Dokumenty:
zobraziť na stránke
3610.
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke el. neregulovaná
220302
faktúra
JP Slovensko s.r.o.
51817403
86,78 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-autobatéria
2020/086
objednávka
JP Slovensko s.r.o.
51817403
87,00 EUR
31.12.2020
Predmet: autobatéria Iveco DHZ
2019/231
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
263,50 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky,žinenky
219544
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
263,50 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
222473
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
440,00 EUR
30.12.2022
Predmet: nafuk.atrak.-100. výr.fut
222360
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
320,00 EUR
26.12.2022
Predmet: prenájom nafuk. atrakcie
2022/088
objednávka
Advil s.r.o.
51709392
440,00 EUR
25.12.2022
Predmet: prenájom atrakcií
219465
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
520,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom atrakcií
219322
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
310,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MDD-prenájom el.zvier.,lu
2019/154
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
520,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom atrakcií
218498
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
430,00 EUR
30.12.2018
Predmet: hody-atrakcie
2018/171
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
550,00 EUR
03.08.2018
Predmet: prenájom nafukovacieho hradu, maľovanie na tvár,...
218332
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MDD-pren.nafuk.atrakcií
2018/136
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MDD-prenájom nafukovacích atrakcií
224303
faktúra
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
1 015,04 EUR
15.12.2024
Predmet: PVC MŠ
224294
faktúra
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
796,10 EUR
15.12.2024
Predmet: PVC MŠ
2024/106
objednávka
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
1 811,14 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ-PVC
223660
faktúra
LIMEX ČS, s.r.o.
51689839
976,90 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. podl.Školská PVC
2023/141
objednávka
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
976,90 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. podlahy Školská
225178
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
2 800,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zemné práce
224502
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
488,60 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné práce oddych.zóna
224464
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
635,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné a výkopové práce
224158
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
1 280,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zemné a výkop. práce
223617
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: výkop. práce nádvorie
223616
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
1 317,50 EUR
31.12.2023
Predmet: výkop. práce nádvorie
2023/130
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
1 842,50 EUR
31.12.2023
Predmet: výkopové práce
223181
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
420,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výkop. práce cintorín
2023/025
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
420,00 EUR
07.08.2023
Predmet: výkopové práce cintorín
222094
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
250,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zemné práce Stanič.ul.
2022/024
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
250,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zemné práce
221457
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
470,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.mosta Lubianka-zem.pr
2021/146
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
470,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr. mosta Ľubianka
221217
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
100,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výkop. práce amfiteáter
221205
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
730,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
221204
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
785,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
221203
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
985,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zem.,výkop.práce parkovis
2021/101
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
495,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výkopové práce most Ľubianka
2021/075
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
100,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výkopové práce pri výstavbe amfiteátra
2021/065
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
2 500,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zemné práce - parkovisko Školská
220129
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
170,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zemné a výkop.práce
220124
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
265,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zemné a výkop.práce
2020/049
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
170,00 EUR
26.04.2020
Predmet: výkopové práce pre vodovod-nádvorie Oú
2020/046
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
265,00 EUR
26.04.2020
Predmet: výkopové práce nádvorie Oú
219383
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
249,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkopové práce
2019/135
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
249,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zemné práce
220136
faktúra
Angelika Šuňalová - Angie
51638410
345,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavíru
2020/055
objednávka
Angelika Šuňalová - Angie
51638410
345,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavírus
222447
faktúra
Magdaléna Weinlichová INPOSTAV
51636123
850,00 EUR
30.12.2022
Predmet: proj. dok. amfit.-stavba
2022/143
objednávka
Magdaléna Weinlichová
51636123
850,00 EUR
30.12.2022
Predmet: projektová dokum. amfit.-stavebno-arch. rieš., statika
221706
faktúra
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
1 750,00 EUR
21.05.2022
Predmet: proj.dok.-prístrešky
2021/227
objednávka
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
1 750,00 EUR
01.01.2022
Predmet: proj.dok. prístrešky pre bicykle
2021/048
objednávka
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
1 750,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vypracov. projekt. dokumentácie prístrešky pre kontajnery
219231
faktúra
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
200,00 EUR
09.12.2019
Predmet: archit.štúdia-prístr.bicy
2019/073
objednávka
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
200,00 EUR
09.12.2019
Predmet: architekt.štúdia-spevnené plochy a prístrešok pre bicykle
225158
faktúra
ENVIROPOL SK s. r o.
51480191
73,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Doprava - likv.elektr.odpadu
218247
faktúra
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok.-rekon.Domu smút
2018/095
objednávka
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok. Rekonštr. Domu smútku
223663
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
204,00 EUR
08.04.2024
Predmet: fekál ČOV
2023/142
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
204,00 EUR
31.12.2023
Predmet: fekál ČOV
222169
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
37,54 EUR
22.05.2022
Predmet: dod. bioprep. Pekár.
222154
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
37,54 EUR
22.05.2022
Predmet: dod. bioprep. Pekár.
222143
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
278,52 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. čerpadla Východ.
2022/050
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
688,60 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava čerpadla
222089
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
225,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr.dúchadla
221525
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. ćov Východ., Pekár.
2021/176
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: oprava ČOV
221348
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
78,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. dúchadla ČOV
2021/122
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
78,00 EUR
12.09.2021
Predmet: oprava dúchadla ČOV Družstevná
224466
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
01.01.2025
Predmet: defibrilačné elektródy
2024/161
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
16.12.2024
Predmet: defibrilačné elektródy
222165
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
82,50 EUR
22.05.2022
Predmet: antigen.testy
2022/067
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
82,50 EUR
22.05.2022
Predmet: antig.testy
222030
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
49,50 EUR
22.05.2022
Predmet: antigen.testy
2022/021
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
49,50 EUR
22.05.2022
Predmet: antigén. testy
221701
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
89,28 EUR
21.05.2022
Predmet: antigen.testy Covid 19
2021/228
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
89,28 EUR
01.01.2022
Predmet: antigén.testy
221524
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
303,00 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory FFP2
2021/179
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
303,00 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory FFP2
221062
faktúra
Kifli s.r.o.
51436817
52,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2