Dokumenty:
zobraziť na stránke
223
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
654,06 EUR
11.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
224
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
638,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
190
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
638,22 EUR
11.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
114
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
127,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
227
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 083,00 EUR
13.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
737
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 082,80 EUR
13.08.2021
Predmet: Rekonštrukcia otoču pred poštou
230
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
385,00 EUR
13.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
738
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
385,00 EUR
13.08.2021
Predmet: Oprava vodovodnej prípojky na Hollosyovej ulici
131/2021
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
176 253,26 EUR
27.08.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 2021/08/01
257
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
06.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
258
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
90,70 EUR
06.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
799
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
06.09.2021
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac august 2021
800
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac august 2021
801
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
90,70 EUR
06.09.2021
Predmet: Cateringové služby -Vatra SNP zo dňa 28.08.2021
264
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
671,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
265
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 862,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
824
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
671,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu
266
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
220,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
825
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
220,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac august
269
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
990,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
270
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
640,09 EUR
17.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
826
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 862,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Doprava černozeme na skládku Cífer-Pác.
829
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
990,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Oprava výtlkov na miestných komunikaciach.
830
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
640,09 EUR
17.09.2021
Predmet: Dovoz dreva na Cíferske drevorezbárske sympózium
831
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
605,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce+práce na zbernom dvore
271
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
605,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
145/2021
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
948,75 EUR
29.09.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
286
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
169,80 EUR
30.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
864
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
169,80 EUR
30.09.2021
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb-Výročie obce.
293
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
412,15 EUR
04.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
894
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
412,15 EUR
04.10.2021
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac september 2021
895
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac september 2021
295
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 000,01 EUR
05.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
896
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 000,01 EUR
05.10.2021
Predmet: Dodanie gulatinového dreva- dub.
300
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
946,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
906
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
946,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Oprava výtlkov na miestných komunikaciach.
302
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
682,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
908
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
682,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Oprava cyklotrasy na Štefánikovej/betón, kameň/
303
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
909
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Zateplenie sokla a úprava dažďových zvodov /bytový dom na Trnavskej ulici/
304
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
616,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
910
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
616,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Presýpanie ciest frézovaným asfaltom /práca s JCB3/
305
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
911
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac september 2021
306
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 128,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
912
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 126,40 EUR
11.10.2021
Predmet: Práce s plošinou /VO, rozhlas, čistenie obecnej budovy/
914
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
18 444,70 EUR
11.10.2021
Predmet: Stavebné práce na stavbe "Šatne ŠK Cífer"
314
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
390,39 EUR
12.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
932
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
390,39 EUR
12.10.2021
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb /Petangový turnaj, dňa 01.09.2021/
318
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
492,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
938
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
492,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Laptop Lenovo Think Pad Yoga 14
943
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
25 304,26 EUR
14.10.2021
Predmet: Vybudovanie celoobecného vodovodu/ Istrochem- Potočná/
326
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 493,28 EUR
14.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
329
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
753,50 EUR
18.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
330
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
715,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
958
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
753,50 EUR
18.10.2021
Predmet: Vyhotovenie podstavcov pod sochy na verejnom priestranstve.
959
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
715,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Kosenie zelene v obci za mesiac september 2021.
339
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
297,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
341
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
159/2021
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o nájme - Kúpalisko Pác
973
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
297,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Oprava chodníka na Potočnej ulici v Cíferi.
353
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 262,62 EUR
29.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
354
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 338,91 EUR
29.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
988
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 262,62 EUR
02.11.2021
Predmet: Rekonštrukcia a odvodnenie cesty na Bernolákovej ulici.
989
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 338,91 EUR
02.11.2021
Predmet: Rekonštrukcia a spevnenie cesty naulici Ľ.Štúra.
358
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
476,40 EUR
04.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
359
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
61,70 EUR
04.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
360
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 132,26 EUR
04.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1021
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
476,40 EUR
04.11.2021
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb /Hodová slávnosť -26.09.2021/
1022
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
61,70 EUR
04.11.2021
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb /Hodová slávnosť -26.09.2021/
1023
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 132,26 EUR
04.11.2021
Predmet: Oprava oplotenia na cintoríne v Páci.
1024
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 953,60 EUR
04.11.2021
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer-,obdobie 09.-10. 2021
1025
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
412,50 EUR
04.11.2021
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac oktober 2021
1026
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac okóber 2021
362
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
470,68 EUR
04.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1030
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
470,68 EUR
04.11.2021
Predmet: Preprava dôchodcov na brigádu a kultúrnu akciu.
370
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
272,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1042
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
272,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb /brigáda - úprava VP, výsadba zelene/
374
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
595,68 EUR
10.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1049
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
595,68 EUR
10.11.2021
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 2/2021