Dokumenty:
zobraziť na stránke
744
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- jún 2024
858
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- júl 2024
951
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
160,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- august 2024
73/2025
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
2,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
948
faktúra
Panogo
50028316
252,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Nafotenie virtuálnej prehliadky
1197
faktúra
Panogo
50028316
252,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Vytvorenie virtuálnej prehliadky
112/2015
zmluva
MUDr. Rozália Královičová, s.r
50029240
320,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
112/2015
dodatok
MUDr. Rozália Královičová, s.r
50029240
0,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Dodatok č. 2 - k Zmluve o nájme nebytových priestorov
9/2017
zmluva
NiceDent, s.r.o.
50029240
1 280,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Nájomná zmluva - nebytové priestory
3/2024
dodatok
NiceDent, s.r.o.
50029240
0,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - nebytové priestory
217
objednávka
O.z. Mici a Mňau
50035975
400,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
519
faktúra
O.z. Mici a Mňau
50035975
400,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Interaktívny koncert Mici a Mňam-Deň matiek 12.5.
115/2015
zmluva
Fyzická osoba
50041517
6,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Rámcová zmluva o vykkonávaní odbornej činnosti
902
faktúra
Fyzická osoba
50041517
732,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Práce na základe RZ 11/2015
969
faktúra
Fyzická osoba
50041517
240,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Stavebné práce 12/2015
114
faktúra
Fyzická osoba
50041517
621,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Stavebné práce 1/2016
147
faktúra
Fyzická osoba
50041517
798,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Stavebné práce za 2/2016 Sokolovňa
280
faktúra
Fyzická osoba
50041517
330,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Stav. práce 32016 Pác ubytovne
598
faktúra
Fyzická osoba
50041517
248,00 EUR
20.07.2016
Predmet: Stavebné práce chodník Trnavská
860
faktúra
Štefan Kubačka, s.r.o.
50048791
500,00 EUR
14.09.2018
Predmet: Výroba stojana na 5 ks bicyklov
76
faktúra
Ondrej Rakús
50084020
1 700,00 EUR
07.02.2021
Predmet: Projektová dokumentácia "Rozšírenie Základnej školy v Cíferi"
19
objednávka
Ondrej Rakús
50084020
1 700,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
106
objednávka
Ondrej Rakús
50084020
1 240,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
224
faktúra
Ondrej Rakús
50084020
1 240,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Projekt. dok. "Rozšírenie Základnej školy v Cíferi- aktualizácia projektu
447
objednávka
Ondrej Rakús
50084020
320,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1056
faktúra
Ondrej Rakús
50084020
320,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vypracovanie výkazu a výmeru rozpočtu šatne ŠK
64/2018
zmluva
ELT Management Company Slovaki
50096273
0,00 EUR
22.05.2018
Predmet: Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
354
faktúra
Sedox, s.r.o.
50108492
180,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Spracovanie žiadosti o príspevok - Environmentálny fond
833
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
228,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Odb. prehl.a skúška elektroinšt.MŠ
456
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
678,30 EUR
12.06.2017
Predmet: Revízie elektr. inštalácie
534
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
252,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Rev. el. inštalácie bufet štadión
751
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
393,60 EUR
22.08.2017
Predmet: Revízie el. inšt. byty Sokolovňa
800
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
168,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Revízia bleskozvodu bufet štadión
1068
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
84,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Revízia rozvádzača VO
1231
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
96,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Revízia prípojok Sokolovňa
429
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
500,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce-osadenie a zapojenie rozvádzača pre odsávanie telocvične
430
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
375,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Výroba rozvádzača-elektroinštalačné práce
489
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
425,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Protipožiarna ochrana-nová športová hala /montáž rozvádzača/
782
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
1 176,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Revízie verejného osvetlenia,požiarneho odsávania
1031
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
7 200,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Hromozvod DK+Materská škola
1224
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
204,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Revízia el.inštalácie nadstavby podkrovia nad telocvičňou
149/2022
zmluva
eSYST, s.r.o.
501390088
300,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Licenčná zmluva
38/2021
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
365,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Licenčná zmluva
338
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
438,00 EUR
04.05.2021
Predmet: softvér TENDERnet 26.4.2021 - 31.12.2021
316
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
480,00 EUR
26.04.2022
Predmet: softvér TENDERnet 26.4.2022 - 25.04.2023
63/2022
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
0,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Licenčná zmluva
783
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
360,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Softvér Prolex, vzory zmlúv a VZN
399
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
480,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Softvér Prolex, vzory zmlúv a VZN
852
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
360,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Softvér Prolex, vzory zmlúv a VZN
397
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
480,00 EUR
25.04.2024
Predmet: softvér TENDERnet 26.4.2024 - 25.04.2025
123/2025
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
475,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Zverejniť v CRZ
443
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
584,25 EUR
14.05.2025
Predmet: softvér TENDERnet 26.4.2025 - 25.04.2026
1024
faktúra
LB CREATIVE s.r.o.
50141805
97,20 EUR
26.09.2019
Predmet: Magnetky 9x6 cm 100 ks, magnetky 6x12 cm 100 ks
242
objednávka
Pučík Erik
50143026
669,01 EUR
26.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
562
faktúra
Fyzická osoba
50143026
669,01 EUR
26.06.2023
Predmet: Žaluzie do Športovej haly
856
faktúra
GAMABUS s.r.o.
50147587
420,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 20.7.2024- Cíferské folklórne popoludnie
320
objednávka
GAMABUS s.r.o.
50147587
420,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
662
faktúra
OZ Robíme s radosťou
50170465
3 000,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Koncertné vystúpenie pop-operného tria La Gioia
15/2016
zmluva
Fyzická osoba
50177338
6,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
155
faktúra
Fyzická osoba
50177338
843,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Stavebné práce 2/2016
240
faktúra
Fyzická osoba
50177338
1 239,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Stavebné práce podľa RZ za 3/2016 Mlynská
333
faktúra
Fyzická osoba
50177338
1 248,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Stavebné práce 4/2016 Mlynská chodník
456
faktúra
Fyzická osoba
50177338
534,00 EUR
16.06.2016
Predmet: Stavebné práce Štadiónova
526
faktúra
Fyzická osoba
50177338
642,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Stavebné práce chodník Trnavská
480
faktúra
Fyzická osoba
50179373
67,50 EUR
20.06.2016
Predmet: Materiál - kultúrna akcia
28
objednávka
Katarína Rezáková-Všeličo
50179373
50,00 EUR
27.04.2017
Predmet: Všeobecný materiál
389
faktúra
Fyzická osoba
50179373
48,80 EUR
15.05.2017
Predmet: Maľované doštičky - súťaž vo varení guláša
1445
faktúra
Blaško Marek, Ing.
50196570
200,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Oprava plynového kotla,prerobenie potrubia-Jarmila Dobišová,Trnavská 24,Cifer
72
objednávka
Blaško Marek, Ing.
50196570
502,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
206
faktúra
Blaško Marek, Ing.
50196570
502,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Oprava plynového kotla-Jarmila Dobišová
1248
faktúra
Ing.Martin Supuka
50197789
228,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Strom dub pred OcU
37/2024
zmluva
Fyzická osoba
50198190
59,74 EUR
07.02.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
422
faktúra
ADLER Plus, s.r.o.
50199838
601,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Výmena bezpečnostého izolačného trojskla v športovej hale
150
objednávka
ADLER Plus, s.r.o.
50199838
601,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
441
faktúra
Vinárstvo Brigand
50201930
268,80 EUR
02.06.2022
Predmet: Pinot Gris, med
162
objednávka
Vinárstvo Brigand
50201930
240,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
442
faktúra
Vinárstvo Brigand
50201930
240,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Prenájom škol. strediska s ozvučením a propagáciu
1190
faktúra
Vinárstvo Brigand
50201930
129,60 EUR
22.12.2022
Predmet: Darčekové predmety
689
faktúra
Vinárstvo Brigand
50201930
432,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Darčekové predmety - 20.výročie SOU
1256
faktúra
Vinárstvo Brigand
50201930
864,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Prenájom škol. strediska s ozvučením a propagáciu