Dokumenty:
zobraziť na stránke
921
faktúra
ETAKO, s.r.o
47965410
194,40 EUR
26.09.2018
Predmet: Prenájom vysokozdvižnej plošiny Materská škola
1030
faktúra
Customs-Juraj Pudiš
47980095
85,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Základné čistenie interiéru a exteriéru /fabia,octavia/
19
faktúra
BILLBOARDOVO, s.r.o.
4799691
60,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom priestorov DK na náborovú akciu dňa 19.11.2018
348
faktúra
PEHI, s.r.o.
48018457
43,40 EUR
12.04.2019
Predmet: Nožný mazací lis /JCB/
315
objednávka
Velek Jozef
48033944
250,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
717
faktúra
Fyzická osoba
48033944
250,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zabezpečovanie kultúrnej akcie, hody Pác
138
objednávka
Lukovič Drahoš
48043729
555,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
354
faktúra
Fyzická osoba
48043729
555,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 3x,suť 4x,manipulácia7x
18
faktúra
Fyzická osoba
48063304
5 767,60 EUR
31.01.2018
Predmet: Zvýraznenie 5 prechodov pre chodcov solárne led gomb.
523
faktúra
Fyzická osoba
48063321
30,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Maľovanie na tvár kult. akcia
546
faktúra
Fyzická osoba
48063321
100,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Maľovanie na tvár 14.5. deň rodiny
90
objednávka
Kuššová Jana
48063321
100,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Všeobecné služby
428
faktúra
Fyzická osoba
48063321
100,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Kult.akcia-maľovanie na tvár
141
faktúra
DACHMETAL, s.r.o.
48066028
48,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Nákup materiálu kúpalisko Pác
142
faktúra
DACHMETAL, s.r.o.
48066028
460,72 EUR
21.03.2017
Predmet: Materiál bufet štadión
323
faktúra
DACHMETAL, s.r.o.
48066028
8,41 EUR
24.04.2023
Predmet: Kotuč rezný na ocel
214
objednávka
DACHMETAL, s.r.o.
48066028
173,21 EUR
13.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
519
faktúra
DACHMETAL, s.r.o.
48066028
173,21 EUR
13.06.2023
Predmet: Oprava autobusovej zástavky
237
faktúra
Fyzická osoba
48087254
447,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Nožnicový stan Poloprofi 3x3 čierny
68
objednávka
Mgr. Juraj Berecin
48136174
500,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Konkurzy a súťaže
727
faktúra
Fyzická osoba
48136174
500,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Ozvučenie koncertu 25.6.16 Pác
639
faktúra
MNF, s.r.o.
48186414
38,70 EUR
27.07.2016
Predmet: Materiál Km obecný tábor
228
faktúra
Fyzická osoba
48193143
178,20 EUR
07.04.2016
Predmet: Struny na kosačky
1/2025
zmluva
JURA TERRA s. r. o.
48211338
0,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia použiteľného šatstva a textilu
4/2025
zmluva
JURA TERRA s. r. o.
48211338
100,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hnuteľných vecí
158
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad
160
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad -prenájom
293
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom, marec
365
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,apríl
7
faktúra
VIKTIS s.r.o.
48214876
86,80 EUR
23.01.2017
Predmet: Materiál Obecný ples 2017
976
faktúra
Easy Tents s.r.o.
48246158
380,00 EUR
12.01.2016
Predmet: Stan ocelový žltý 3 x 3
363
faktúra
Best Deal Slovakia s.r.o.
48250619
623,52 EUR
12.04.2024
Predmet: Nákup okrasných stromov - Archeoskanzen
158
objednávka
Best Deal Slovakia s.r.o.
48250619
623,52 EUR
30.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1175
faktúra
Fyzická osoba
48291374
15,50 EUR
03.12.2018
Predmet: Video pomôcka-Poznaj naše dreviny
106/2021
zmluva
Procurio, s. r. o.
48314714
500,00 EUR
15.07.2021
Predmet: Príkazná zmluva č. 03/MR11/202001
111
faktúra
Procurio, s. r. o.
48314714
500,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Výkon verejného obstarávania na zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve.
504
faktúra
Fyzická osoba
48319244
60,00 EUR
22.06.2016
Predmet: Maľovanie na tvár " Deň rodiny "
629
faktúra
Fyzická osoba
48319244
90,00 EUR
25.07.2016
Predmet: Maľovanie na tvár " súťaž vo varenie gulášu "
712
faktúra
Fyzická osoba
48319244
40,00 EUR
18.08.2016
Predmet: Maľovanie na tvár kult.akcia
849
faktúra
KOSTE plus s.r.o.
48324582
2 076,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Gumová dlažba s montážou ihrisko Sokolovňa
850
faktúra
KOSTE plus s.r.o.
48324582
5 880,12 EUR
26.09.2016
Predmet: Prvky detského ihriska Sokolovňa
2
objednávka
GeoX
48329380
1 000,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Prípravná a projektová dokumnetácia
134
faktúra
Fyzická osoba
48329380
600,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Predreal. polohové a výškové zameranie cyklotrasa
Dot. 10/2011
zmluva
ZO Slovenského zväzu záhradkár
49133106
850,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
199/2012
zmluva
ZO Slovenského zväzu záhradkár
49133106
850,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2012
č. Dot. č. 11/2012
285/2013
zmluva
ZO Slovenského zväzu záhradkár
49133106
850,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Zmluva o dotáciách č. Dot. 11/2013
27/2014
zmluva
ZO Slovenského zväzu záhradkár
49133106
850,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2014
29/2015
zmluva
ZO Slovenského zväzu záhradkár
49133106
850,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie 11/2015
28/2017
zmluva
ZO Slovenského zväzu záhradkár
49133106
850,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 11/2017
19/2018
zmluva
ZO Slovenského zväzu záhradkár
49133106
850,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 11/2018
22/2019
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov 16-
49133106
850,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer č. 11/2019
58/2020
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov 16-
49133106
1 215,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Darovacia zmluva
132/2020
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov 16-
49133106
450,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Cífer č. 12/2020
127/2021
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov 16-
49133106
850,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
80/2022
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov 16-
49133106
900,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2022
44/2023
zmluva
ZO slovenského zväzu záhradkár
49133106
900,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2023
112/2023
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov 16-
49133106
1,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
143/2024
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov 16-
49133106
1 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
92/2025
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov 16-6 ZO Cífer Peter Krajčovič
49133106
800,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
15/2021
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
0,00 EUR
19.02.2021
Predmet: Zmluva č. 1/2021/Cífer
215
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
75,00 EUR
28.03.2021
Predmet: Opatrovateľská služba za mesiac február 2021
320
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
495,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 03/2021
410
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
600,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 04/2021
503
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
615,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 05/2021
604
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
480,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 06/2021
157/2021
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
2,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Zmluva č. 2/2021/Cífer
1078
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
315,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 06/2021
1200
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
300,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Opatrovateľská služba 11/2021
1235
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
240,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 12/2021
6/2022
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
2,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Zmluva č. 01/2022/Cífer
96
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
300,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 01/2022
167
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
300,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 02/2022
322
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
345,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 03/2022
406
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
210,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 04/2022
494
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
255,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 05/2022
595
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
270,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 06/2022
123/2024
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
2,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odká
383
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
160,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- marec 2024
492
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- apríl 2024
670
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- máj 2024