Dokumenty:
zobraziť na stránke
212300
faktúra
Identifikační systémy, s.r.o.
26691086
53,40 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-štítky
216104
faktúra
Efteria spol. s.r.o.-pobočka Brno
26763028
150,19 EUR
05.04.2016
Predmet: nabíjačka
219646
faktúra
Apator Metra s.r.o.
26834073
12,10 EUR
31.12.2019
Predmet: dopravné
219288
faktúra
alza.cz a.s.
27082440
218,90 EUR
09.12.2019
Predmet: umývačka riadu
212241
faktúra
POHÁRY BAUER s.r.o.
27187284
75,78 EUR
13.07.2012
Predmet: poháre do turnaja
219652
faktúra
4Home, a.s.
27465616
34,99 EUR
31.12.2019
Predmet: vianoč.osvetl.
2019/123
objednávka
BScom s.r.o.
27466787
73,95 EUR
09.12.2019
Predmet: vpichový tyčový teplomer BRO
219337
faktúra
BScom s.r.o.
27466787
73,95 EUR
09.12.2019
Predmet: tyčový teplomer BRO
2020/151
objednávka
BScom s.r.o.
27466787
19,33 EUR
31.12.2020
Predmet: materiál údržba
220589
faktúra
BScom s.r.o.
27466787
19,33 EUR
08.04.2021
Predmet: materiál
2022/019
objednávka
Hogner s.r.o.
27503542
173,50 EUR
22.05.2022
Predmet: čistička vzduchu
222043
faktúra
HOGNER s.r.o.
27503542
173,50 EUR
22.05.2022
Predmet: čistička vzduchu
2023/030
objednávka
eFitness a.s.
27518876
130,35 EUR
07.08.2023
Predmet: športový materiál fitness
223179
faktúra
eFitness a.s.
27518876
104,72 EUR
08.08.2023
Predmet: šport. mater. fitness
223180
faktúra
eFitness a.s.
27518876
25,63 EUR
08.08.2023
Predmet: šport. mater. fitness
2020/015
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
151,25 EUR
25.04.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
220015
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
151,25 EUR
25.04.2020
Predmet: doprav.zrkadlo
2020/078
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
83,76 EUR
31.12.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
220290
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
83,76 EUR
31.12.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
222457
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
149,95 EUR
30.12.2022
Predmet: dopravné zrkadlo
217548
faktúra
Levron s.r.o.
27850790
17,79 EUR
29.12.2017
Predmet: polic.terč
211216
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
539,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - didaktické pomôcky a hračky
216531
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ učebné pomôcky
216570
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
14,40 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-pomôcky-kužele
216523
faktúra
REVO hřiště s.r.o.
27859312
68,40 EUR
29.12.2016
Predmet: učebné pomôcky
223005
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: umiest.kontajner.
2024/029
objednávka
ZABI CZECH
28630548
31,56 EUR
15.04.2024
Predmet: pánt krídlových dverí
224064
faktúra
ZABI CZECH s.r.o.
28630548
31,56 EUR
15.04.2024
Predmet: brána hosp.dvor panty
216512
faktúra
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
704,82 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2023/021
objednávka
Akademie nevšedního vzdelavania
29303567
150,00 EUR
07.08.2023
Predmet: školenie matrikárok
215260
faktúra
KROSIT s.r.o.
29354102
61,73 EUR
15.06.2015
Predmet: písací stolík
218451
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
1 930,00 EUR
30.12.2018
Predmet: spiningový rotoped 8ks
2020/009
objednávka
Hegen Česko s.r.o.
29389593
248,00 EUR
25.04.2020
Predmet: cyklotrenažér
220014
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
248,00 EUR
25.04.2020
Predmet: Rower spiningový HS-065IC
3559.
zmluva
Mukrem Hazbiji
3020708053
35,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o prenájme reklamnej plochy
2022/074
objednávka
Patria I., spol.s.r.o.
30223563
1 248,00 EUR
22.05.2022
Predmet: kniha Oslany - 100 rokov futbalu
222231
faktúra
Patria I. spol. s.r.o.
30223563
1 248,00 EUR
25.12.2022
Predmet: brožúra 100 rokov futbalu
212143
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
90,00 EUR
16.05.2012
Predmet: oprava kotlov 2ks - čistenie
212191
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
308,00 EUR
17.05.2012
Predmet: čerpadlo na školskú
212517
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
369,66 EUR
23.11.2012
Predmet: FúO-Vých.6 čerpadlo
212557
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
45,60 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čistenie kotla
212558
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
66,76 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla KD
212559
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
54,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Oú
212560
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
324,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Výh
212561
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
324,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Pek
212562
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
324,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Šk.
212563
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
216,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kontrola a čist.kotla Mš
213023
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
2 181,82 EUR
21.02.2013
Predmet: kurenie kul.dom
213030
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
259,87 EUR
21.02.2013
Predmet: čerpadlo+montáž
213115
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
137,06 EUR
17.04.2013
Predmet: oprava kotla
213494
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
381,60 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO - čerpadlá do kotolní
214033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
72,92 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava kotla
214034
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
64,04 EUR
27.03.2014
Predmet: oprava kotla+ND
214052
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
41,93 EUR
27.03.2014
Predmet: kul.dom-oprava kúrenie
214074
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
367,32 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214075
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
325,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a istenie kotlov
214076
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
367,32 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214078
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
112,87 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214079
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
54,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214080
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
216,00 EUR
27.03.2014
Predmet: revízia a čistenie kotlov
214122
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
552,00 EUR
26.05.2014
Predmet: čerpadlo - Vých.6
214508
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
38,35 EUR
12.11.2014
Predmet: oprava kotla Mš
214555
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
382,54 EUR
10.12.2014
Predmet: oprava kúrenia Oú
214588
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
47,95 EUR
04.02.2015
Predmet: oprava kúrenia
2017/194
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler ver.budova
217593
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler-ver.bud.
2017/216
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
200,00 EUR
08.01.2018
Predmet: MŠ-opr. potrubia TÚV
217678
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
39,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-obhliadka TÚV
218081
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
86,93 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-opr.kúrenia
2019/006
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
219033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
2020/077
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-opr. rozvodov vody
220297
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-úpr.rozvodov vody
2022/120
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
9 643,01 EUR
26.12.2022
Predmet: MŠ dod. a montáž kondenz. kotla s prísl.
2022/169
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
1 314,80 EUR
30.12.2022
Predmet: dod. a mont. exp. nádrže, čerpadla MŠ
222568
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
9 643,01 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. kotla
222569
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
712,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. exp.nádrž
222581
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
602,80 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. čerpadlo
2022/206
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
1 298,00 EUR
02.01.2023
Predmet: čerpadlo MAGNA1
223014
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
1 642,60 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena obeh. čerpadla