Dokumenty:
zobraziť na stránke
281/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
276,11 EUR
05.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
282/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
50,64 EUR
05.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
283/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
189,76 EUR
05.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
17/2400517
objednávka
Tony Tonov s. r. o.
47611766
150,00 EUR
05.12.2024
Predmet: divadlo pre predškolákov pre MŠ K
17/2400518
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
560,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Zimná údržba ciest za mesiac november 2024
17/2400519
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 360,00 EUR
05.12.2024
Predmet: hracie prvky do exteriéru (piknikové sedenie 1 ks,tematický domček so strieškou 1 ks) - MŠ Zelená
17/2400520
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
237,06 EUR
05.12.2024
Predmet: hygienické prostriedky pre MŠ Z - predškoláci
17/2400521
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,35 EUR
05.12.2024
Predmet: čistiace prostriedky pre MŠ Z
17/2400522
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
92,44 EUR
05.12.2024
Predmet: ochranné prac. prostriedky - prací prášok /MŠ Z/
17/2400523
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
52,56 EUR
05.12.2024
Predmet: Materiál na údržbu - vitriny
INE 095/2024
zmluva
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
4 200,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
KZ_007/2024
zmluva
Jozef Slávik
1 764,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Predaj pozemku
INE_096/2024
zmluva
Kristína Urbanová
27 744,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť
KZ_001/2025
zmluva
encare,s.r.o.
52302555
75 450,23 EUR
09.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie
NZC 55/2024
zmluva
Čikovská Marta
33,19 EUR
10.12.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
17/2400524
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
353,66 EUR
10.12.2024
Predmet: Kancelársky tovar
17/2400525
objednávka
AIP projekt, s.r.o.
50172441
2 400,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a rozpočet stavby "Dobudovanie MK Štrkovec - novostavba"
17/2400526
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
100,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dopravu autobusom účastníkov nočného výstupu na Knolu
17/2400527
objednávka
eM eN gastro s.r.o.
47171898
200,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov nočného výstupu na Knolu
17/2400528
objednávka
PESMENPOL, spol. s r.o.
36507881
1 011,60 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás stupne výťazov, katalógový kód 19-17-2. Prosíme o vystavenie faktúry na objednaný tovar.
17/2400529
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
500,00 EUR
11.12.2024
Predmet: materiál na údržbu
3273/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-41,26 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 10/2024
3274/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-45,05 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 10/2024
3275/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-35,10 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 10/2024
3276/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-193,05 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 10/2024
3277/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,27 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 10/2024
3278/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
187,81 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 10/2024
3279/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
13,56 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 10/2024
3280/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-86,13 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 10/2024
3281/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
52,32 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 10/2024
3282/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-47,62 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - domček za 10/2024
3283/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
4,46 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 10/2024
3284/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-46,27 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 10/2024
3285/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 10/2024
3286/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
380,00 EUR
11.12.2024
Predmet: pracovné odevy pre ŠJ R
3287/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
300,00 EUR
11.12.2024
Predmet: pracovné odevy pre ŠJ Z
3288/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
11.12.2024
Predmet: internet Power 12/2024 Zb. dvor+ MI
3289/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
11.12.2024
Predmet: internet 12/2024 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
3290/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
11.12.2024
Predmet: internet 12/2024
3291/2024
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
48,00 EUR
11.12.2024
Predmet: servis Human
3292/2024
faktúra
Daniel Fischer
45634653
200,00 EUR
11.12.2024
Predmet: vzdelávací a divadelný program pre predškolákov /MŠ K/
3293/2024
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
299,00 EUR
11.12.2024
Predmet: výučbový program pre predškolákov MŠ Zel./príst. do databázy ALFÍK/
3294/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
58,90 EUR
11.12.2024
Predmet: PHM
3295/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
94,76 EUR
11.12.2024
Predmet: revízia plynu - tribúna
3296/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
54,86 EUR
11.12.2024
Predmet: servis plyn. zariadenia - tribúna
3297/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
549,24 EUR
11.12.2024
Predmet: rozvoz obedov
3298/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
623,47 EUR
11.12.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3299/2024
faktúra
Rastislav Olejník - Marmart
581,40 EUR
11.12.2024
Predmet: realizácia verej. obst. na výber dodávateľa el. energie a zemného plynu pre rok 2025
3300/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6,89 EUR
11.12.2024
Predmet: prenájom VOK
3301/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
6 531,16 EUR
11.12.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 10/2024
3302/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
480,00 EUR
11.12.2024
Predmet: právne služby
3303/2024
faktúra
STROMSERVIS s.r.o.
47504404
460,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Výrub kritických stromov v parku pri KD
3304/2024
faktúra
TY VIEŠ...tvoje srdce ťa vedie
54919924
129,00 EUR
11.12.2024
Predmet: interaktívna prednáška pre predšk. - MŠ Zelená
3305/2024
faktúra
Daniel Fischer
45634653
70,00 EUR
11.12.2024
Predmet: knihy pre predškolákov /MŠ K/
3306/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
322,03 EUR
11.12.2024
Predmet: čistiace a kancelárske potreby - ŠJ Zel.
3307/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
338,39 EUR
11.12.2024
Predmet: čistiace a kancelárske potreby - ŠJ R
3308/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,20 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina za 10/2024 Nábrežná 1
3309/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
609,83 EUR
11.12.2024
Predmet: hyg. potreby OcÚ
3310/2024
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
1 349,91 EUR
11.12.2024
Predmet: gumové dlaždice PUZZLE
INE_097/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
50,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti č.9/2024/V
17/2400530
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
852,00 EUR
11.12.2024
Predmet: notebook,myš, MS Office Home and Business - MŠ Zelená
17/2400531
objednávka
BauTop, s.r.o.
43982671
6 164,72 EUR
11.12.2024
Predmet: Dodávka a montáž systému na odvádzanie kondenzu tepelných čerpadiel Zariadenie pre seniorov
17/2400532
objednávka
BauTop, s.r.o.
43982671
16 401,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Stavebné úpravy Zariadenia pre seniorov
17/2400533
objednávka
Fedák Jozef
14372053
135,60 EUR
11.12.2024
Predmet: revízia výťah ŠJ Ružová
17/2400534
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
580,80 EUR
11.12.2024
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ K
17/2400535
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
1 575,00 EUR
11.12.2024
Predmet: El. píla HSQ
17/2400536
objednávka
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
68,40 EUR
11.12.2024
Predmet: Tlač vianočných pozdravov
17/2400537
objednávka
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
1 062,50 EUR
11.12.2024
Predmet: pracovná porada zamestnancov OcÚ
NZC 56/2024
zmluva
Trymlová Jana
60,00 EUR
13.12.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 37/2014
zmluva
Grečko Vladimír
20,00 EUR
13.12.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
9061/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
583,97 EUR
13.12.2024
Predmet: Výmena vodomeru - chatová oblasť Čingov.
9062/2024
faktúra
El Spol.s.r.o.
31652859
50,88 EUR
13.12.2024
Predmet: Odber a analýza pitnej vody z vodovodu Čingov na rok 2024. Miesto odberu Grand Hotel Spiš.
9063/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
105,44 EUR
13.12.2024
Predmet: Výmena vodomeru - chatová oblasť Čingov.
9064/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
13.12.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 11/2024.
9065/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
36500968
1 114,01 EUR
13.12.2024
Predmet: Voda Čingov.
DPC_003/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Dohoda o aktivačnej činnosti
17/2400538
objednávka
Mgr. Ján Lazor
40861708
391,70 EUR
16.12.2024
Predmet: čistiace prostriedky - MŠ Ružová
17/2400539
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
42,00 EUR
16.12.2024
Predmet: súpisné číslo 1638, orientačné číslo 14
17/2400540
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
194,02 EUR
16.12.2024
Predmet: Hygienický, kancelársky a všeobecný materiál - Zariadenie pre seniorov
17/2400541
objednávka
VKÚ Harmanec s.r.o.
981,60 EUR
16.12.2024
Predmet: turistické mapy