Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2400469
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 200,00 EUR
15.11.2024
Predmet: pracovné odevy - obecná polícia
17/2400470
objednávka
Repaská Mária - PRACOVNÉ ODEVY
30666171
1 000,00 EUR
15.11.2024
Predmet: pracovné odevy - MOaPS
17/2400471
objednávka
Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik
52355187
500,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Verejné osvetlenie - cintorín
3174/2024
faktúra
MPŠ bus, s.r.o.
55261515
1 100,00 EUR
15.11.2024
Predmet: preprava - plavecký výcvik MŠ Ružová
3175/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
199,20 EUR
15.11.2024
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN - MŠ Zelená
3176/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 228,40 EUR
15.11.2024
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN - ZŠ Komenského
3177/2024
faktúra
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
6 968,46 EUR
15.11.2024
Predmet: oprava oplotenia multifunkčného ihriska
INE_092/2024
zmluva
Obec Hnilec
00329142
0,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný obecný úrad
ZOD_008/2024
zmluva
Urban Pro, s.r.o.
14 760,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Zhotovenie projektovej dokumentácie - Revitalizácia parku pred kultúrnym domom Smižany
17/2400472
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
41,34 EUR
19.11.2024
Predmet: Valec - mzdové odd.
17/2400473
objednávka
Baribal s. r. o.
44984740
1 246,70 EUR
19.11.2024
Predmet: pomôcky na edukačnú činnosť pre predškolákov - MŠ Komenského
17/2400474
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
338,40 EUR
19.11.2024
Predmet: nákup čistiacich a kanc.potrieb - ŠJ Ružová
17/2400475
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
322,03 EUR
19.11.2024
Predmet: nákup čistiacich a kanc.potrieb - ŠJ Zelená
17/2400476
objednávka
TY VIEŠ...tvoje srdce ťa vedie
54919924
129,00 EUR
19.11.2024
Predmet: interaktívna prednáška pre predškolákov - MŠ Zelená
17/2400477
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
609,83 EUR
19.11.2024
Predmet: Toaletný papier 10 balení, papierové utierky 15 balení, mydlo aktibakteriálne 6 ks
17/2400478
objednávka
NOMiland,s.r.o.
46353119
1 534,20 EUR
19.11.2024
Predmet: učebné pomôcky a hyg. prostriedky pre predškolákov - MŠ Zelená
17/2400479
objednávka
PRENX s.r.o.
36172812
144,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Kalibrovaná gastro váha
17/2400480
objednávka
Baribal s. r. o.
44984740
4 092,80 EUR
19.11.2024
Predmet: nábytková zostava a didaktické pomôcky- predškoláci MŠ Ružová
17/2400481
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 640,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Hracie prvky do exteriéru (pieskovisko, plachta na pieskovisko) - predškoláci MŠ Zelená
17/2400482
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
75,00 EUR
20.11.2024
Predmet: oprava tlačiarne OCÚ
17/2400483
objednávka
EUROtoner, s.r.o.
43892655
435,58 EUR
20.11.2024
Predmet: Nákup tlačiarní...... 3 ks
17/2400484
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
480,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Zrovnávanie terénu - ihrisko - rómska osada
17/2400485
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
20,12 EUR
20.11.2024
Predmet: Kancelárske potreby - Zariadenie pre seniorov
17/2400486
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
1 063,20 EUR
20.11.2024
Predmet: NTB Latitude 3520, ESD Microsoft Office 2024, tonery pre HP Color LaserJet Pro M180 - MŠ Ružová
17/2400487
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
2 200,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Prístrešok a automatická brána - požiarna zbrojnica
3178/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
93,39 EUR
20.11.2024
Predmet: PHM
3179/2024
faktúra
Klein Richard
760217/9365
284,00 EUR
20.11.2024
Predmet: deratizácia v RO
3180/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
68,90 EUR
20.11.2024
Predmet: odstr. závad /byty P.Suržína 3/
3181/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
68,90 EUR
20.11.2024
Predmet: odstr. závad /byty P.Suržína 6/
3182/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
46,90 EUR
20.11.2024
Predmet: odst. závad HP /MŠ K/
3183/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
46,90 EUR
20.11.2024
Predmet: odst. závad HP Tribúna , šatne/
3184/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
20.11.2024
Predmet: fa plyn Rázusova 4 - rod. dom
3185/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
56,23 EUR
20.11.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
3186/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
170,90 EUR
20.11.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
3187/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
61,34 EUR
20.11.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ Z
3188/2024
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
1 026,00 EUR
20.11.2024
Predmet: odvoz odpadu - šatstvo+ oleje
3189/2024
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
28,90 EUR
20.11.2024
Predmet: vyúčt. fa predplatné Zdravie 8/2024-7/2025
3190/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
164,40 EUR
20.11.2024
Predmet: poistenie cyklochodník od 25.11.2024-24.11.2025
3191/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
649,32 EUR
20.11.2024
Predmet: poistenie Zberný dvor od 29.11.2024-28.11.2025
3192/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 002,00 EUR
20.11.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
3193/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
132,00 EUR
20.11.2024
Predmet: pracovné zošity - predškoláci MŠ Z
3194/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
45,79 EUR
20.11.2024
Predmet: vyhľ. poruchy Rybníky 20
246/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
76,67 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
247/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
100,15 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
248/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
162,12 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
249/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
341,20 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
250/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
211,42 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
251/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
167,71 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
252/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
157,31 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
253/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
143,43 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
254/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
115,35 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
255/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
139,72 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
256/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
55,28 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
257/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
113,45 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
6193/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
164,95 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6194/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
395,80 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6195/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
457,67 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6196/2024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
300,38 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6197/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
338,71 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6198/2024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
212,91 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
KZ_006/2024
zmluva
Mgr. Jozef Neupauer
3 600,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odpredaj pozemku - 50 m2
17/2400488
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
250,00 EUR
21.11.2024
Predmet: materiál na údržbu plota
INE_093/2024
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
346,62 EUR
21.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
NZC 53/2024
zmluva
Šarišská Jana
60,00 EUR
21.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
17/2400489
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
139,50 EUR
25.11.2024
Predmet: materiál - aktivačná činnosť - škrabky
17/2400490
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
100,80 EUR
25.11.2024
Predmet: Vývoz odpadu 16 01 14
17/2400491
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
230,10 EUR
25.11.2024
Predmet: Hygienické potreby, poháre a džbány - Zariadenie pre seniorov
17/2400492
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
879,20 EUR
25.11.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
7081/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/8 za 11/2024
7082/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/7 za 11/2024
7083/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/6 za 11/2024
7084/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 67/3 za 11/2024
7085/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
917,45 EUR
25.11.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 10/2024
3195/2024
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
25.11.2024
Predmet: mesačná úhrada do MHD 10/2024
3196/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
161,80 EUR
25.11.2024
Predmet: PHM
3197/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
515,41 EUR
25.11.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3198/2024
faktúra
Jurík Peter - LISA
41590465
37,88 EUR
25.11.2024
Predmet: prezentácia web
3199/2024
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
139,50 EUR
25.11.2024
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
3200/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
130,50 EUR
25.11.2024
Predmet: oprava plyn.kotla P. Suržina 8/4
3201/2024
faktúra
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
750,00 EUR
25.11.2024
Predmet: údržba okien + sieťky na okná MŠ K