Dokumenty:
zobraziť na stránke
3061/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 10/2024
3062/2024
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
165,12 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
17/2400437
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
500,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Maľovanie krčma ihrisko
17/2400438
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
225,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Čistenie Maša: Bager a valník
17/2400439
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
150,30 EUR
22.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky do umývačky riadu - Zariadenie pre seniorov
17/2400440
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
800,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Doplnenie a dodanie granulátu na multifunkčné ihrisko v areáli TJ Slovan Smižany
17/2400441
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
20,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Podbradníky pre Zariadenie pre seniorov
17/2400442
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
400,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
NZC 48/2024
zmluva
Milá Soňa Ing.
9,00 EUR
22.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
ZPS_005/2024
zmluva
Zrkadlenie, o.z
55,00 EUR
22.10.2024
Predmet: vykonanie supervízie zo strany dodávateľa pre odberateľa za podmienok dohodnutých v Zmluve o supervízii
NZC 49/2024
zmluva
Kokyová Zuzana
60,00 EUR
23.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 50/2024
zmluva
Spišský Vladimír
20,00 EUR
25.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
17/2400443
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
488,00 EUR
28.10.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
17/2400444
objednávka
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
2 560,00 EUR
28.10.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky si objednávame Akordeón Weltmeister Kristall pre Základnú umeleckú školu na Nám. M. Pajdušáka 2 v Smižanoch.
223/2024
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
40,41 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
224/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
134,14 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
225/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
122,66 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
226/2024
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
22,45 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
227/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
212,62 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
228/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
196,19 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
229/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
201,06 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
230/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
73,68 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
231/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
143,37 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
232/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
221,60 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
233/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
135,28 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
234/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
330,96 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
235/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
732,93 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
236/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
99,76 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
237/2024
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
9,53 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
238/2024
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
8,96 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
7074/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
321,53 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3
7075/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
397,57 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
7076/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
311,15 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
7077/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
425,23 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
7078/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 908,37 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20
7079/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 649,09 EUR
28.10.2024
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25,.
7080/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
530,63 EUR
28.10.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 9/2024
5158/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
204,06 EUR
28.10.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5159/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 08/2024 - Zariadenie pre seniorov
5160/2024
faktúra
Ľudmila Bukšárová
52470482
25,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Oprava žalúzii - ZPS
6176/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
288,55 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6177/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
664,33 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6178/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
197,02 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6179/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
539,11 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6180/2024
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
185,08 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6181/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
635,08 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6182/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
464,07 EUR
28.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
3063/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
117,00 EUR
28.10.2024
Predmet: kanc.potreby Ocú
3064/2024
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
641,40 EUR
28.10.2024
Predmet: odb. prehliadka a skúška el. zabezpečovacej signalizácie (radnica)
3065/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
446,04 EUR
28.10.2024
Predmet: tričká s potlačou /Dni Obce/
3066/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
155,57 EUR
28.10.2024
Predmet: voda - MŠ Zelená
3067/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
20,75 EUR
28.10.2024
Predmet: voda - domček
3068/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
124,27 EUR
28.10.2024
Predmet: zrážková voda Rybníky
3069/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
600,00 EUR
28.10.2024
Predmet: právne služby
3070/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
28.10.2024
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
3071/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
157,86 EUR
28.10.2024
Predmet: materiál na údržbu prac. strojov
3072/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
447,70 EUR
28.10.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3073/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
2 099,86 EUR
28.10.2024
Predmet: servisné služby korwin 7-9/2024
3074/2024
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
1 229,91 EUR
28.10.2024
Predmet: energie pre obecnú políciu za 7-9/2024
3075/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
460,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Občerstvenie - Beh ulicami obce Smižany 2024
Dodatok č. 1 k NZ 46/2015
zmluva
Čonková Gabriela
20,00 EUR
29.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
3076/2024
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
104,00 EUR
29.10.2024
Predmet: kronika
3077/2024
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
70,00 EUR
29.10.2024
Predmet: oprava tlačiarne MŠ Z
3078/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
598,40 EUR
29.10.2024
Predmet: odvodnenie šachiet tepl. kanálov - ul. Nálepkova
3079/2024
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí
31954502
60,00 EUR
29.10.2024
Predmet: publikácia - vzorová smernica o VO
3080/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
129,48 EUR
29.10.2024
Predmet: hyg. a kanc. materiál - /MŠ Zelená/
3081/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
385,54 EUR
29.10.2024
Predmet: PHM
3082/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
29.10.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 10/2024
3083/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
29.10.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
3084/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
29.10.2024
Predmet: plyn za 10/2024
3085/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
29.10.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 9/2024
3086/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
29.10.2024
Predmet: prenájom mobil. WC a sanit. tech.- Zejmar. rokl.9/2024
3087/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
20 513,47 EUR
29.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024
3088/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 255,92 EUR
29.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024
3089/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
176,20 EUR
29.10.2024
Predmet: servis- traktor SOLIS
3090/2024
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
885,66 EUR
29.10.2024
Predmet: materiál /ihrisko v rómskej osade/
3091/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
-711,84 EUR
29.10.2024
Predmet: dobropis - oprava kosačky SPIDER
3092/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
200,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia has. pr. /OcÚ/
3093/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia has. pr. /byty P.Suržína 3/
3094/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
115,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia has. pr. /byty P.Suržína 6,7,8/