Dokumenty:
zobraziť na stránke
209/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
129,02 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
210/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
202,24 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
211/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
163,16 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
212/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
46,53 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
213/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
145,49 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
214/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
62,77 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
2981/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
1 000,00 EUR
09.10.2024
Predmet: maľovanie kuchyne ŠJ Ružová
2982/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
350,00 EUR
09.10.2024
Predmet: plyn 9/2024 Nábrežná 12
2983/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
09.10.2024
Predmet: internet 10/2024
2984/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
23,70 EUR
09.10.2024
Predmet: internet 10/2024
2985/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
09.10.2024
Predmet: internet Power 10/2024 Zb. dvor+ MI
2986/2024
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
265,05 EUR
09.10.2024
Predmet: preprava delegácií - 770. výročie obce Smižany
2987/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 679,10 EUR
09.10.2024
Predmet: likvidácia odpadu DSO
2988/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 918,88 EUR
09.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2024
2989/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
605,29 EUR
09.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2024
2990/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 825,68 EUR
09.10.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2991/2024
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
78,00 EUR
09.10.2024
Predmet: servis Human
2992/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
350,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava kanal. poklopu - ul. Jahodová
2993/2024
faktúra
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
42,00 EUR
09.10.2024
Predmet: smalt. súpisné a orient. čísla
2994/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
317,84 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava bubnovej kosačky
2995/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
395,56 EUR
09.10.2024
Predmet: PHM
2996/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 160,00 EUR
09.10.2024
Predmet: potravinové poukážky
2997/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 455,70 EUR
09.10.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 8/2024
2998/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
110,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava osvetlenia MŠ R
2999/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
84,82 EUR
09.10.2024
Predmet: prenájom rohoží 12.8.2024-08.9.2024
DOD_043/2024
dodatok
Potempová Emília
0,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
NZC 42/2024
zmluva
Kočková Agnesa
60,00 EUR
11.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_087/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie Školák - MŠ Ružová. Výška poistenia 308,02 Eur/ročne
INE_088/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie Školák - MŠ Zelená. Výška poistenia 171,42 Eur/ročne
INE_089/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie Školák - MŠ Komenského. Výška poistenia 104,46 Eur/ročne
17/2400420
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
1 100,00 EUR
14.10.2024
Predmet: autobusová preprava - plavecký výcvik Spišská Belá - MŠ R predškoláci
17/2400421
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
14.10.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ Zelená
17/2400422
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
14.10.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ Ružová
17/2400423
objednávka
DARUS stav s.r.o.
50074059
627,00 EUR
14.10.2024
Predmet: vstupy do plaveckého bazéna MŠ Ružová
17/2400424
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
85,80 EUR
14.10.2024
Predmet: Brožúrka pre seniorov A6, 170 g ONM, 4+4,20 strán, väzba ...... 100 ks
17/2400425
objednávka
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
400,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Nákup pneumatík a prezutie - Kia Picanto
17/2400426
objednávka
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
960,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Uskutočnenie verejného obstarávania zákazky cez IS EVO pre "Ihrisko pre každé dieťa"
17/2400427
objednávka
Klein Richard
47064498
284,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Deratizácia v rómskej osade Smižany - ul.Stredná
17/2400428
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
138,00 EUR
14.10.2024
Predmet: oprava plotostrihu /motorová píla/
6161/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
226,72 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6162/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
661,42 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6163/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
307,85 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6164/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
172,38 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6165/2024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
280,80 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6166/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
460,58 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6167/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
-73,92 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6168/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
684,84 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6169/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
224,41 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6170/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
513,05 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6171/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
293,62 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6172/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
197,29 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6173/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
544,27 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6174/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
495,78 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6175/2024
faktúra
TRANZ MARK s.r.o.
47570423
87,24 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
7070/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/8 za 10/2024
7071/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/7 za 10/2024
7072/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/6 za 10/2024
7073/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 67/3 za 10/2024
5148/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
6,91 EUR
15.10.2024
Predmet: Pevný kľúč - NIKEL - Zariadenie pre seniorov
5149/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
116,82 EUR
15.10.2024
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5150/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
101,32 EUR
15.10.2024
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5151/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
158,11 EUR
15.10.2024
Predmet: mobil. hovory ZPS
5152/2024
faktúra
UNIVERS, spol. s r.o.
36472409
468,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Kľučky na dvere - Zariadenie pre seniorov
5153/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 472,76 EUR
15.10.2024
Predmet: voda Dom seniorov
5154/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
15.10.2024
Predmet: toner - Zariadenie pre seniorov
5155/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
269,40 EUR
15.10.2024
Predmet: Technická kontrola strojov a kuchyn. zariadení, aktualizácia SW - konvektomat - Zariadenie pre seniorov
5156/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 287,00 EUR
15.10.2024
Predmet: elektrina - Dom seniorov 10/2024
5157/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
250,42 EUR
15.10.2024
Predmet: kancelársky, všeobec. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
1034/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
8 308,76 EUR
15.10.2024
Predmet: rekonštrukcia kotolne OKC
1035/2024
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
159,11 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za vytýčenie telekom. vedenia /Zelená, Bystrá,/
1036/2024
faktúra
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
2 500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: PD " Preložka NN vedenia ul. Bystrá, Zelená"/
1037/2024
faktúra
Ing. Miloš Kršjak - Data GEO - prevádzkareň
10767258
684,00 EUR
15.10.2024
Predmet: zameranie vyhľ. inž. sietí /ul. Zelená, Bystrá, Poľná/
1038/2024
faktúra
GEOTEREN s. r. o.
44339968
4 200,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vyhot. PD stavby " Rekonštrukcia miestnych komun. časť ul. Bystrá, ul. Poľná"
1039/2024
faktúra
Ing. arch. Barbora Korcová
48300764
600,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypracov. PD na stavbu "Ihrisko pre každé dieťa" Smižany
215/2024
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
182,77 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
216/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,14 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
217/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
407,62 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
218/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
208,66 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
219/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
185,61 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
220/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
153,51 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená