Dokumenty:
zobraziť na stránke
3095/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
100,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP Rybníky
3096/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /TJ/
3097/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
250,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /MŠ R/
3098/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
55,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /MŠ Z/
3099/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
20,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /MŠ K/
3100/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
95,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /has. zbrojnica/
3101/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP/Dom smútku/
3102/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP (garáže)
3103/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
65,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia hp/Čingov reštaurácia/
3104/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP (domček)
3105/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
15,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP (zberný dvor)
3106/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
79,90 EUR
29.10.2024
Predmet: servis- mot. píla STIHL
3107/2024
faktúra
Ján Bulka
47739321
1 624,80 EUR
29.10.2024
Predmet: oprava VO
3108/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 200,00 EUR
29.10.2024
Predmet: vypr. projekt. zámeru /ZUŠ/
3109/2024
faktúra
CVENGI s. r. o.
55212433
3 200,00 EUR
29.10.2024
Predmet: oprava lávky Čingov
3110/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
29.10.2024
Predmet: služby bezp. technika 9/2024
3111/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
910,80 EUR
29.10.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 10/2024
3112/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
29.10.2024
Predmet: internet 11/2024
3113/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
660,12 EUR
29.10.2024
Predmet: VV pomôcky - predškoláci MŠ R
3114/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
1 417,00 EUR
29.10.2024
Predmet: didakt. pomôcky - predškoláci MŠ R
3115/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
796,00 EUR
29.10.2024
Predmet: vývoz DSO
17/2400445
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
139,50 EUR
29.10.2024
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
17/2400446
objednávka
STROMSERVIS s.r.o.
47504404
460,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Výrub kritických stromov v parku pri kultúrnom dome
9042/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
31.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 08/2024.
9043/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
80,12 EUR
31.10.2024
Predmet: Výmena vodomeru - chatová oblasť Čingov.
9044/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2 109,88 EUR
31.10.2024
Predmet: Voda - Čingov
9045/2024
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 941,81 EUR
31.10.2024
Predmet: Oplotenie ČOV.
9046/2024
faktúra
Energie 2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177
29,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Elektrina - vodovod Čingov.
9047/2024
faktúra
Enegie 2, a.s. Lazaretská 3a. 81108 bratislava
46113177
201,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Energie - ČOV.
9048/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
31.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie infrašt. majetku 09/2024.
9049/2024
faktúra
W -Control, s.r.o. Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
36804207
674,70 EUR
31.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za IV. kvartál 2024.
9050/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s
36500968
1 362,23 EUR
31.10.2024
Predmet: Voda - Čingov
9051/2024
faktúra
El Spol.s.r.o.
31652859
175,20 EUR
31.10.2024
Predmet: Odber a analýza pitnej vody - z vodovodu Čingov na rok 2024 - chata Horskej služby.
9052/2024
faktúra
Enegie 2, a.s. Lazaretská 3a. 81108 bratislava
46113177
201,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Energie - ČOV
9053/2024
faktúra
Energie 2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177
29,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Elektrina - vodovod Čingov.
Dodatok č. 1 k NZ 31/2020
zmluva
Benická Anastázia
40,00 EUR
31.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 51/2024
zmluva
Jánošová Kamila
20,00 EUR
31.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 87/2014
zmluva
Klein Matej
20,00 EUR
31.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
17/2400447
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
3 401,00 EUR
04.11.2024
Predmet: umývací automat Kärcher - Základná umelecká škola
17/2400448
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
39,40 EUR
04.11.2024
Predmet: Pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
3116/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
59,71 EUR
04.11.2024
Predmet: revízia plyn domček
3117/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
49,98 EUR
04.11.2024
Predmet: údržba na plyn. zariadení - domček
3118/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
198,50 EUR
04.11.2024
Predmet: oprava plyn.kotla P. Suržina 7/1
3119/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
54,60 EUR
04.11.2024
Predmet: toner OcÚ
3120/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
9,90 EUR
04.11.2024
Predmet: tel.hovory
3121/2024
faktúra
Ján Bulka
47739321
120,00 EUR
04.11.2024
Predmet: prenájom plošiny - ZŠ Komenského
3122/2024
faktúra
Peter Koršala
40861538
455,46 EUR
04.11.2024
Predmet: oprava poškod. strechy ZŠ Komenského
3123/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
459,60 EUR
04.11.2024
Predmet: HP Sportage 19.12.2024 do 18.12.2025
3124/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
249,00 EUR
04.11.2024
Predmet: didakt. pomôcky - predškoláci MŠ R
3125/2024
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
115,06 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa hosting pre MŠ Z a MŠ R
3126/2024
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
38,16 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa doména MŠ R a MŠ Z od 21.10.2024-21.10.2025
3127/2024
faktúra
Marián Pikna AQUARESCUE
40846024
510,00 EUR
04.11.2024
Predmet: kurz plávania - predškoláci MŠ R
3128/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-80,18 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 9/2024
3129/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-99,01 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 9/2024
3130/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-43,67 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 9/2024
3131/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
127,87 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 9/2024
3132/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-118,47 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 9/2024
3133/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
12,16 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 9/2024
3134/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-258,15 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 9/2024
3135/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-118,87 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 9/2024
3136/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-207,90 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 9/2024
3137/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-29,08 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 9/2024
3138/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-51,41 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Domček za 9/2024
3139/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 578,65 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 9/2024
3140/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-51,92 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 9/2024
3141/2024
faktúra
Slovak telekom
35763469
113,59 EUR
04.11.2024
Predmet: telef. hovory
3142/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 171,75 EUR
04.11.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024
3143/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6 107,95 EUR
04.11.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024
3144/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
87,00 EUR
04.11.2024
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
3145/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
343,65 EUR
04.11.2024
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
3146/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
393,62 EUR
04.11.2024
Predmet: mobil.hovory
3147/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,06 EUR
04.11.2024
Predmet: mobil.hovory ŠU
3148/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
27,70 EUR
04.11.2024
Predmet: internet Power 11/2024 Zb. dvor+ MI
3149/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
04.11.2024
Predmet: internet 11/2024 /Knižnica, TJ Smižany, MŠ K/
3150/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,00 EUR
04.11.2024
Predmet: plyn 10/2024 Nábrežná 12
3151/2024
faktúra
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 741,82 EUR
04.11.2024
Predmet: práce - výber popl.
3152/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 928,41 EUR
04.11.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3153/2024
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 165,57 EUR
04.11.2024
Predmet: periodická prehliadka podvozku IVECO daily a has. čerpadla
3154/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
12,31 EUR
04.11.2024
Predmet: PHM
3155/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
84,82 EUR
04.11.2024
Predmet: prenájom rohoží 9.9.2024-06.10.2024