organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100180039
faktúra
Conferencia Episcopal Espańola
ESR28003871
25,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za reprodukciu diela.
282017
objednávka
Conrad Electronic
28218434
168,59 EUR
01.06.2017
Predmet: digitalny teplomer/vlhkomer, baterie
O/727/2023
objednávka
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.
28218434
65,95 EUR
31.12.2023
Predmet: UV baterky + UV farba
O/92/2025
objednávka
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.
28218434
150,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - výstava Sedimenty sveta
O/153/2025
objednávka
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.
28218434
150,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Sedimenty sveta
510170120
faktúra
Conrad Electronic Česká republ. s.r.o.
28218434
140,49 EUR
22.06.2017
Predmet: digit.teplomery,vlhkomer,baterie
520220009
faktúra
Conrad Electronic Česká republ. s.r.o.
28218434
29,07 EUR
22.03.2022
Predmet: stropný držiak na projektor H16-2WL
520250022
faktúra
Conrad Electronic Česká republ. s.r.o.
28218434
87,78 EUR
19.03.2025
Predmet: Lúčová signalizácia 4 ks
520230076
faktúra
Conrad Electronic CZ, s.r.o.
28218434
63,33 EUR
03.11.2023
Predmet: Maxtrack kábel C 507-15 ML TV-monitor
520230059
faktúra
Conrad Electronic CZ, s.r.o.
28218434
116,66 EUR
03.11.2023
Predmet: Kufrík s náradím pre prez. technika
520230110
faktúra
Conrad Electronic s.r.o. - SK IČ
28218434
65,95 EUR
30.12.2023
Predmet: drob.materiál - vzdelávanie
O/74/2022
objednávka
CONRAD, spol. s r.o.
35853999
29,70 EUR
21.03.2022
Predmet: držiak pre projektor
O/466/2023
objednávka
CONRAD, spol. s r.o.
35853999
116,66 EUR
10.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby - Kufor s náradím
O/519/2023
objednávka
CONRAD, spol. s r.o.
35853999
63,33 EUR
10.11.2023
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
520240050
faktúra
CONSERVUM D.O.O.
1 402,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Rámovanie obrazov - výstava Haptická ozvena
O/221/2024
objednávka
CONSERVUN D.O.O.
GHRVMEBQ
1 402,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Haptická ozvena
288/2018
zmluva
Consulting and Management /C&M/, spol.s.r.o.
3 300,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva
190
objednávka
Copex
22658858
30,00 EUR
03.01.2014
Predmet: výroba textov na kapadosku na výstavu Kurt Stallaert,ktorý sa bude konať v termíne od 28.12.2013-16.2.2013
135
objednávka
Copex Ing.Milan Bororš
22658858
116,03 EUR
01.10.2013
Predmet: tlač na samolepky ,kašírovanie textov k výstave ANDY Warhol,ktorá bude od 3.10-10.10. 2013 v paláci Národov pri OSN v Ženeve
3x digitálna tlač,samolepky PVC- matná a 3x kašírovanie
510120123
faktúra
COPEX reprografia
22658858
70,39 EUR
04.05.2012
Predmet: kašírovanie Sokol
510120155
faktúra
COPEX reprografia
22658858
72,07 EUR
04.05.2012
Predmet: kašírovanie BASSANO
510120157
faktúra
COPEX reprografia
22658858
106,86 EUR
04.05.2012
Predmet: kašírovanie Mučenické legendy
510130021
faktúra
COPEX reprografia
22658858
120,23 EUR
21.05.2013
Predmet: tlačiaren.služby- Reichentál
510130210
faktúra
COPEX reprografia
22658858
73,75 EUR
25.09.2013
Predmet: Robert Brun-tlač samolepiek
510130333
faktúra
COPEX reprografia
22658858
116,03 EUR
22.05.2014
Predmet: ANDY WARHOL-tlač
510130448
faktúra
COPEX reprografia
22658858
29,59 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač, kašírovanie Kurt Stallaert
007
objednávka
COPEX Reprografia-ing.Milan Boroš
22658858
121,00 EUR
20.02.2013
Predmet: tlač a akšírovanie capa dosiek na výstavu František Reichentál
510190369
faktúra
Copygraf s.r.o.
46140565
321,95 EUR
12.11.2019
Predmet: Rozlomená doba
140/2019
objednávka
Copygraf s.r.o.
321,95 EUR
18.11.2019
Predmet: tlačiarenské služby / Rozlomená doba
510230815
faktúra
Copygraf s.r.o.
46140565
12,80 EUR
26.10.2023
Predmet: Potlač dochádz. kariet
510240885
faktúra
Copygraf s.r.o.
46140565
32,25 EUR
27.12.2024
Predmet: Dochádzkové karty - s potlačou
O/524/2023
objednávka
Copygraf, s. r. o.
46140565
12,80 EUR
10.11.2023
Predmet: Tlačiarenské služby 79810000-5
510180145
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
391,20 EUR
20.11.2018
Predmet: oprava kopírky
510210830
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
66,60 EUR
17.01.2022
Predmet: servis tlačiarne na sekretariate
O/532/2021
objednávka
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
75,00 EUR
19.01.2022
Predmet: vykonaný servis na tlačiarni Work centre 7435 copy print xerox
232018
objednávka
Copy print group,s.r.o.
453110106
400,00 EUR
21.11.2018
Predmet: servis kopírovacieho stroja
42018
objednávka
Copyvait s.r.o.
45382981
199,20 EUR
03.04.2018
Predmet: grafická príprava podkladov na výstavu Kalmus
42018
objednávka
Copyvait s.r.o.
45382981
199,20 EUR
03.04.2018
Predmet: grafická príprava podkladov na výstavu Kalmus
510180010
faktúra
COPYVAIT s.r.o..
45382981
199,20 EUR
10.04.2018
Predmet: graf.pripr. podkladov Kalmus
100240054
faktúra
Cornelius Onitsch
52,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám publikáciu Hapticka ozvena
510200260
faktúra
Craftit s.r.o
52020240
320,00 EUR
23.09.2020
Predmet: graf.návrh webstránky
17/2020
objednávka
Craftit s.r.o.
52020240
3 300,00 EUR
30.04.2020
Predmet: nové grafické a technické riešenie webstránky FMB
510230326
faktúra
Crafty.sk s.r.o.
53027850
17,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Antireflexné sklo 3ks
510210397
faktúra
creActive s.r.o.
46501401
101,40 EUR
16.08.2021
Predmet: sprej.farby - workshop
510210456
faktúra
creActive s.r.o.
46501401
60,84 EUR
16.08.2021
Predmet: sprej.farby - workshop J.Gavula
510210668
faktúra
creActive s.r.o.
46501401
65,91 EUR
22.10.2021
Predmet: spreje na workshop
O/172/2021
objednávka
creActive s.r.o.
46501401
101,40 EUR
28.10.2021
Predmet: Workshop Gavula - nakup farby
O/205/2021
objednávka
creActive s.r.o.
46501401
60,84 EUR
28.10.2021
Predmet: Workshop Gavula
O/401/2021
objednávka
creActive s.r.o.
46501401
65,91 EUR
28.10.2021
Predmet: Workshop Gavula - tričká
510221073
faktúra
ČSOB Poisťovňa a.s.
31325416
385,42 EUR
24.01.2023
Predmet: HV Kia ceed BL290NU 2023
510231097
faktúra
ČSOB Poisťovňa a.s.
31325416
385,42 EUR
30.12.2023
Predmet: Havár. poisť. BL290NU Kia 30.12.2023-29.12.2024
510230964
faktúra
ČSOB Poisťovňa a.s.
31325416
2 095,17 EUR
30.12.2023
Predmet: Poistenie majetku - Vajnorská 28.11.2023-27.11.2024
510240823
faktúra
ČSOB Poisťovňa a.s.
31325416
403,78 EUR
24.10.2024
Predmet: HP KIA BL290NU
510240894
faktúra
ČSOB Poisťovňa a.s.
31325416
2 095,17 EUR
27.12.2024
Predmet: HP KIA BL290NU
O/912/2022
objednávka
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 550,00 EUR
13.02.2023
Predmet: poistenie depozitáru Vajnorská
O/697/2023
objednávka
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 100,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Poisťovacie služby - komerčné poistenie 66510000-8
520220007
faktúra
ČS Pečinka, s.r.o.
28677790
94,87 EUR
22.03.2022
Predmet: PHM pri ZPC 4-6/2022
510210853
faktúra
Čudrnák Michal
200,00 EUR
17.01.2022
Predmet: člen rady GMB 2021
510220814
faktúra
Čudrnák Michal
200,00 EUR
24.01.2023
Predmet: honorár pre člena RADY GMB za účasť na zasadnutí dňa 26.10.2022
510230926
faktúra
Čudrnák Michal
200,00 EUR
30.12.2023
Predmet: honorár pre člena RADY GMB za účasť na zasadnutí dňa 27.10.2023
510210037
faktúra
ćufliarsky Juraj, akad.mal.
40,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Graf. pr ce-video Gwerk
510210191
faktúra
ćufliarsky Juraj, akad.mal.
850,00 EUR
09.07.2021
Predmet: graf.pr ce k p.Edmund Gwerk
1502014
objednávka
Čulena Tomáš
40784622
320,00 EUR
01.12.2014
Predmet: oprava a leštenie mramor. podlahy
161/2019
objednávka
Cultura humana, o.z.
300,00 EUR
02.12.2019
Predmet: hudobný program / Vladimír Kompánek
510190434
faktúra
Cultura Humana, o.z.
42180112
300,00 EUR
30.12.2019
Predmet: hudobný program/Kompánek
06/2022/137
zmluva
Cultura Sine Claustra
3 800,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
20/2024/02
zmluva
Cultura Sine Claustra s.r.o.
1 000,00 EUR
25.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
57/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
23.05.2021
Predmet: podklady ku grantom
510210184
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
09.07.2021
Predmet: podklady na podanie §iadosti ku grant.vězve
93/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
25.08.2021
Predmet: výskum kvality služieb pre marginalizované skupiny
94/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
25.08.2021
Predmet: textový výstup k výskumu debarierizácie
95/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
200,00 EUR
25.08.2021
Predmet: konzultácie k debarierizácii
510210541
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
200,00 EUR
22.10.2021
Predmet: konz.služ.-debarierizácia GMB
510210542
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
22.10.2021
Predmet: výskum-marginal.skup.v GMB
O/422/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
4 300,00 EUR
28.10.2021
Predmet: STORNO Debarierizacia stalej expozici Mirbachov palac
O/423/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
1 200,00 EUR
28.10.2021
Predmet: STORNO Debarierizacia stalej expozici Mirbachov palac - NFC ?ipy
510210826
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
400,00 EUR
17.01.2022
Predmet: vyprac.2 žiadostí o grant (bezbarier.)pre MK SR
510210872
faktúra
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
900,00 EUR
17.01.2022
Predmet: výskum-dostupnosť kultúry marginal.skup.v GMB
O/504/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
400,00 EUR
19.01.2022
Predmet: príprava grantu pre MKSR
O/369/2022
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
450,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Spracovanie projektu na ministerstvo kultúry/debariericacne prvky v Keltskej mincovni