mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1330g-671/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
46,13 EUR
10.10.2012
Predmet: Nájomné ostatné technické plyny na LSPP 62 ks na obdobie 01.07.2012-31.08.2012
f1551g-823/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
45,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Nájom za ostatné technické plyny na LSPP za obdobie 01.09.2012-31.10.2012
f1554g-845/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
50,64 EUR
04.01.2013
Predmet: Za prenájom - ostatné technické plyny pre LSPP na obdobie 01.11.2012-31.05.2013
f1697g-1029/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
45,38 EUR
24.01.2013
Predmet: Nájomné za ostatné technické plyny na LSPP za obdobie od 01.11 - 31.12.2012
f1876g-150/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
44,23 EUR
14.03.2013
Predmet: Nájomné za ostatné technické plyny na LSPP za obdobie od 01.01. - 28.02.2013
f2036g-297/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
46,12 EUR
15.05.2013
Predmet: Nájomné za ostatné technické plyny na LSPP za obdobie od 01.03.2013-30.04.2013
z0430g - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
zmluva
Linde Gas k.s.
31373861
42,20 EUR
29.05.2013
Predmet: dlhodobý prenájom fliaš na technické plyny
f2126g-373/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
50,64 EUR
19.06.2013
Predmet: Dlhodobý prenájom fliaš pre LSPP
f2193g-433/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
60,94 EUR
17.07.2013
Predmet: Prenájom technických plynov na LSPP
f2336g-556/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
37,67 EUR
13.09.2013
Predmet: Nájomné conoxia niontix - 01.07. - 31. 08.2013 na LSPP
f2534g-759/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
65,15 EUR
19.11.2013
Predmet: Nájomné za ostatné plyny na LSPP za obdobie 01.09.2013 -31.10.2013
f2674g-860/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
51,60 EUR
03.01.2014
Predmet: Dlhodobý prenájom na 6 mesiacov - technické plyny na LSPP na obdobie od 01.12.2013 - 31.05.2014
f2747g-949/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
65,15 EUR
28.01.2014
Predmet: Nájomné za ostatné plyny - conoxia za obdobie od 01.11.- 31.12.2013
f2870g-113/2014
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
63,35 EUR
21.03.2014
Predmet: Nájomné za technické plyny pre účely LSPP v Kremnici na obdobie 01.01.2014 - 28.02.2014
f3037g-268/2014
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
65,88 EUR
20.05.2014
Predmet: Nájomné za ostatné technické plyny za obdobie 01.03.2014-30.04.2014
z0624g - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
zmluva
Linde Gas k.s.
31373861
44,50 EUR
10.06.2014
Predmet: dlhodobý prenájom fliaš
cena za kus
f3154g-344/2014
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
53,40 EUR
10.07.2014
Predmet: Dlhodobý prenájom tech. plynov pre účely LSPP
f3237g-438/2014
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
65,88 EUR
04.08.2014
Predmet: Nájomné za ostatné plyny za obdobie 01.05.-30.06.2014 pre účely LSPP v Kremnici
f3352g-566/2014
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
66,93 EUR
18.09.2014
Predmet: Nájomné za technické plyny za obdobie 01.07.2014-31.08.2014
z0678g - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
zmluva
Linde Gas k.s.
31373861
83,90 EUR
07.11.2014
Predmet: dlhodobý prenájom
z0679g - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
zmluva
Linde Gas k.s.
31373861
97,30 EUR
07.11.2014
Predmet: dlhodobý prenájom 1 rok
f3580g-781/2014
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
217,44 EUR
25.11.2014
Predmet: Dlhodobý prenájom fliaš na LSPP na obdobie od 01.11.2014 do 31.10.2015
f4166g-354/2015
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
30,24 EUR
25.06.2015
Predmet: Predaj klobúčika na fľašu - strata
z0230 - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 360842802
zmluva
Linde Gas, k.s.
31373861
42,20 EUR
18.05.2012
Predmet: dlhodobý prenájom fliaš na technické plyny
f0553g-934/2011
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
33,36 EUR
24.02.2012
Predmet: nájom za technické plyny pre LSPP za obdobie 01.11.2011 - 31.12.2011
f0763g-186/2012
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
43,20 EUR
11.04.2012
Predmet: Platba za prenájom ostatných technických plynov pre účely LSPP za obdobie 01.01.2012-29.02.2012
o2637g
objednávka
Línia Trenčín s.r.o.
85,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Dodanie 5 kg pôvodného kondicionéru TerraCottem
f6430g -717/2017
faktúra
Línia Trenčín s.r.o.
46291865
81,60 EUR
24.11.2017
Predmet: nákup komplexného pôdneho kndicionéru
o2471g
objednávka
LÍNIA Trenčín s.r.o.
1 100,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Dodanie 3 setov samozavlažovacích nádob pre kvetinovú výzdobu stĺpov verejného osvetlenia
f5973g-318/2017
faktúra
LÍNIA Trenčín s.r.o.
46291865
1 066,81 EUR
06.06.2017
Predmet: Dodávka samozavlažovacích vegetačných nádob pre kvetinovú výzdobu stĺpov verejného osvetlenia -3 sety
o4238g-1/2022/Údržba budou
objednávka
Linotex, s.r.o.
34130161
1 920,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Dodávka a montáž PVC do budovy Dolná 49/21, Kremnica v zmysle prílohy
f11036g-2022/00299
faktúra
Linotex, s.r.o.
34130161
1 917,54 EUR
23.05.2022
Predmet: dodávka a montáž PVC
o1837g-TS
objednávka
LIPA s.r.o.
49284312
200,00 EUR
20.01.2016
Predmet: Fotorele ASPON 1ks
f4781g-50/2016
faktúra
LIPA s.r.o.
49284312
193,00 EUR
05.02.2016
Predmet: Dodávka relé ASPON 4.generace
o0547g-SEKR
objednávka
Littera.sk
33580511
11,13 EUR
08.01.2013
Predmet: Publikácia - Zákonník práce s komentárom - 2 ks
o4333g-PO/008/2022
objednávka
LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.
52030814
1 598,00 EUR
06.07.2022
Predmet: Defibrilátor ZOLL AED Plus
f11272g-2022/00488
faktúra
LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.
52030814
1 598,00 EUR
05.08.2022
Predmet: defibrilátor
o4359g-PO/008/2022
objednávka
LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.
52030814
300,00 EUR
16.08.2022
Predmet: 1 ks Požiarna prúdnica Tajfun - Profi D,
1 ks Savica k Magirus 110, 1,8m
f11319g-2022/00525
faktúra
LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.
52030814
313,00 EUR
18.08.2022
Predmet: savica - 2 ks
o4460g-PO/010/2022
objednávka
LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.
52030814
150,00 EUR
05.12.2022
Predmet: defibrilátor ZOLL AED Plus doplatok
f11754g-2022/00843
faktúra
LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.
52030814
150,00 EUR
21.12.2022
Predmet: doplatok za k faktúre č. 12022186 za defibrilátor
o2221g
objednávka
Live Productions s.r.o.
50677781
200,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Koncert Thomas Puskailer
f5929g-209/2017
faktúra
Live Productions s.r.o.
50677781
200,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Záloha koncert Thomasa Puskailera dňa 19.05.2017
o4269g-OMZ/004/2022
objednávka
LiveWood s. r. o.
5 425,00 EUR
09.05.2022
Predmet: odborné arboristické práce stromolezeckou technikou na drevinách v počte 33 ks v intraviláne mesta Kremnica v ponúknutej cene a špecifikáciách arboristických prác v zmysle cenovej ponuky zo dňa 05.05.2022
f11293g-2022/00502
faktúra
LiveWood s. r. o.
52286100
5 425,00 EUR
11.08.2022
Predmet: odborné arboristické práce stromolezeckou technikou na drevinách rastúcich v intraviláne mesta Kremnica
f11296g-2022/00506
faktúra
LiveWood s. r. o.
52286100
500,00 EUR
11.08.2022
Predmet: ošetrenie lipy veľkolistej
o4420g-OMZ/008/2022
objednávka
LiveWood s. r. o.
52286100
5 820,00 EUR
25.10.2022
Predmet: jednotlivé asanácie drevín stromolezeckou technikou v intraviláne mesta Kremnica v počte 23 ks
f11703g-2022/00817
faktúra
LiveWood s. r. o.
52286100
5 820,00 EUR
09.12.2022
Predmet: asanácia drevín stromolezeckou technikou
o4541g-OMZ/001/2023
objednávka
LiveWood s. r. o.
52286100
6 380,00 EUR
14.03.2023
Predmet: jednotlivé asanácie a odborné arboristické ošetrenie drevín stromolezeckou technikou v intraviláne mesta Kremnica - 21 ks
o4556g-OMZ/002/2023
objednávka
LiveWood s. r. o.
52286100
900,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Asanácia 3 ks drevín v areáli cintorína, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie na majetku, nakoľko je po silnom vetre dňa 27.03.2023 narušená ich stabilita a hrozí riziko ich pádu na hrobové miesta
f12184g-2023/00256
faktúra
LiveWood s. r. o.
52286100
900,00 EUR
03.05.2023
Predmet: asanácia drevín stromolezeckou technikou
o4584g-OMZ/005/2023
objednávka
LiveWood s. r. o.
1 260,00 EUR
04.05.2023
Predmet: asanácia 8ks drevín intraviláne mesta
f12252g-2023/00320
faktúra
LiveWood s. r. o.
52286100
6 380,00 EUR
29.05.2023
Predmet: arboristické práce
f12340g-2023/00386
faktúra
LiveWood s. r. o.
52286100
1 260,00 EUR
21.06.2023
Predmet: asanácia drevín - 8ks
o3584g
objednávka
LiveWood s.r.o.
2 270,00 EUR
29.04.2020
Predmet: odborné arboristické práce a nutnú asanáciu na vybraných drevinách v Dolnom parku, Zámockom námestí, ul.ČSA, ul.Križku.
f8860g-2020/00320
faktúra
LiveWood s.r.o.
52286100
2 270,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Arboristické práce
o3908g-OMZ/002/2021
objednávka
LiveWood s.r.o.
52286100
990,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Asanáciu 1ks Topoľ čierny rastúceho na pobrežnom pozemku toku Kremnického potoka parc.č. CKN 2298/14 (EKN 2691/1) v k.ú. Kremnica
f9840g-2021/00318
faktúra
LiveWood s.r.o.
52286100
990,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Asanácia stromu Populus nigra Italica
o3950g-OMZ/004/2021
objednávka
LiveWood s.r.o.
52286100
3 730,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Odborné ošetrenie drevín v intraviláne mesta Kremnica v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.05.2021
f9975g-2021/00419
faktúra
LiveWood s.r.o.
52286100
3 730,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Arboristické práce
o4327g - OMZ/007/2022
objednávka
LiveWood s.r.o.
52286100
500,00 EUR
29.06.2022
Predmet: akútne odborné arboristické ošetrenie dreviny č. 165 v Zechenterovej záhrade stromolezeckou technikou
o3949g-TS/062/2021
objednávka
LKQ SK s.r.o.
36298026
70,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Náhradné diely pre ZH 575BE brzdové platničky
o3996g - TS/084/2021
objednávka
LKQ SK s.r.o.
36298026
10,00 EUR
26.07.2021
Predmet: náhradné diely ZH 174 Bl - filter olejový
o3397g - TS/085/2021
objednávka
LKQ SK s.r.o.
36298026
65,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Autobatéria ZH 174 BI - 1 ks
f10610g-2022/00030
faktúra
LKQ SK s.r.o.
31596061
82,08 EUR
27.01.2022
Predmet: Batéria 88Ah
o4564g-EOaPA/004/2023
objednávka
LKQ SK s.r.o.
31596061
140,00 EUR
12.04.2023
Predmet: sada brzdových platničiek predné+zadné, 2ks predné kotúče na vozidlo Renault Master ZH933BA
o4587g-TS/049/2023
objednávka
LKQ SK s.r.o.
31596061
150,00 EUR
15.05.2023
Predmet: autobatéria TS autá - 1ks
f12259g-22023/00324
faktúra
LKQ SK s.r.o.
31596061
147,30 EUR
29.05.2023
Predmet: náhrad. diely autá TS
z1148g - Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
20.10.2017
Predmet: zabezpečenie elektronizácia miest a obcí - ESMAO
f7524g-2018/00796
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí 4Q
f8152g-2019/00531
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí 2Q/2019
f8322g-2019/00648
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí za 3Q/2019
f8500g-2019/00840
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Elektronizácia služieb mest a obcí 4Q
f8756g-2020/00231
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí za 1Q/2020
f9007g-2020/00436
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí
f9284g-2020/00674
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí 3Q
f9502g-2020/00888
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
04.02.2021
Predmet: Poskytovanie služieb Elektronizácia služieb miesta obcí 4Q
f9728g-2021/00230
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Poskytovanie služieb Elektronizácia služieb miesta obcí 1Q/2021
f10051g-2021/00469
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Elektronizácia služieb za obdobie II.štvrťrok 2021
f10319g-2021/00698
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí za III.štvrťrok 2021