mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21321
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0451g-EKO
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
5 530,80 EUR
06.11.2012
Predmet: Objednávka na stravné lístky v počte 1676ks x 3,30€
f1403g-721/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 570,50 EUR
13.11.2012
Predmet: Stravné lístky 09/2012
o1400g-EKO
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 280,10 EUR
05.01.2015
Predmet: Stravné lístky 1297 ks x 3,30€
o1560g-EKO
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
62,70 EUR
09.06.2015
Predmet: Stravné lístky 19 ks x 3,30 €
f6166g-9014/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
6 220,76 EUR
16.08.2017
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične súp.č. 884, Kremnica
f6267g-9017/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
13 325,94 EUR
21.09.2017
Predmet: Stavebné práce - kompletná obnova objektu telocvične súp.884, Kremnica
f6356g-9021/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
23 109,12 EUR
25.10.2017
Predmet: Stavebné práce - Komplexná obnova objektu telocvične súp. 884, Kremnica
f6454g-9030/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
40 159,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Stavebné práce - mestská telocvičňa
f6620g-9045/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
12 524,62 EUR
12.01.2018
Predmet: Realizácia stavebných prác na objekte mestskej telocvične.
f6961g-2018/90011 inv.
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
23 192,86 EUR
23.05.2018
Predmet: Stavebné práce - obnova objektu telocvične
f7015g-2018/90012
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
27 333,84 EUR
18.06.2018
Predmet: Stavebné práce na komplexnej obnove objektu telocvičňa Kremnica
f7171g-2018/90024
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
19 884,94 EUR
15.08.2018
Predmet: Stavebné práce mestská telocvičňa
f7172g-2018/90025
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
8 613,71 EUR
15.08.2018
Predmet: Stavebné práce mestská telocvičňa
f7241g-2018/90029
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
5 913,76 EUR
18.09.2018
Predmet: Stavebné práce,,mestská telocvičňa,,
f7272g-2018/90031
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
17 977,30 EUR
27.09.2018
Predmet: Stavebné práce-telocvičňa Kremnica
f7353g-2018/90036
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
747,01 EUR
24.10.2018
Predmet: Za stavebné práce mestská telocvičňa
f7418g-2018/90043
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
28 968,20 EUR
19.11.2018
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične Kremnica
f7460g-2018/90042
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
79 840,66 EUR
04.12.2018
Predmet: Stavebné práce - mestská telocvičňa
f7741g-2018/90054
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
13 252,52 EUR
18.03.2019
Predmet: Stavebné práce
f7059g-2018/90017
faktúra
Lechstav, s.r.o
44557809
22 557,05 EUR
03.07.2018
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične
f7060g-2018/90016
faktúra
Lechstav, s.r.o
44557809
24 627,04 EUR
03.07.2018
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične
f5956g-9004/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 792,24 EUR
19.04.2017
Predmet: Stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.2017/00382 zo dňa 21.02.2017 na predmet zmluvy ,,Komplexná obnova telocvične súp. 884, Kremnica
f1111g-9005/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
58 070,48 EUR
17.05.2017
Predmet: Stavebné práce podľa prílohy
f5989g-9007/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
33 049,20 EUR
13.06.2017
Predmet: Stavebné práce podľa prílohy
f6115g-9011/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
47 465,90 EUR
20.07.2017
Predmet: Realizácia stavebných prác na objekte mestská telocvičňa
f6560g-9042/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 118,90 EUR
21.12.2017
Predmet: Realizácia stavebých prác na objekte mestskej telocvične.
f6719g-2018/90003
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
539,26 EUR
14.02.2018
Predmet: Stavebné práce.
z1031g - Zmluva o dielo č. 2017/00382
zmluva
LECHSTAV, s.r.o.
44557809
516 140,28 EUR
22.02.2017
Predmet: Komplexná obnova objektu telocvične súp. č. 884, Kremnica
z1257g - Stavebné práce Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017/00382
dodatok
LECHSTAV, s.r.o.
44557809
39 991,50 EUR
26.06.2018
Predmet: Stavebné práce podľa podrobného rozpočtu
Termín ukončenia stavby do 31.10.2018
z1313g Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2017/00382 zo dňa 21.2.2017
dodatok
LECHSTAV, s.r.o.
44557809
29 240,98 EUR
06.11.2018
Predmet: doplnenie bodu č. 5 - vykonanie prác naviac
o2130g-TS
objednávka
Ledky s.r.o.
44697031
1 450,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Svietidlo LDK TR 62W - 6ks
f5580g-755/2016
faktúra
Ledky s.r.o.
44697031
1 440,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Led svietidlo LDK TR-62W
o2229g
objednávka
Ledky s.r.o.
44697031
720,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Svietidlo LDK TR 62W - 3ks
f5903g-171/2017
faktúra
Ledky s.r.o.
44697031
720,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Led svietidlo LDK-TR 62W CREE 3ks
o01971g - TS
objednávka
LEDKY s.r.o.
44697031
260,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Svietidlo - LDK TR 62W 1 ks
o1985g-TS
objednávka
LEDKY s.r.o.
44697031
4 800,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Svietidlo LDK TR - 62 W v počte 20 ks
f5108g-315/2016
faktúra
LEDKY s.r.o.
44697031
258,00 EUR
20.06.2016
Predmet: Led svietidlo LDK-TR 62W
f5154g-355/2016
faktúra
LEDKY s.r.o.
44697031
4 800,00 EUR
27.06.2016
Predmet: LED svietidlo LDK-TR 62W
o3398g
objednávka
LEDKY s.r.o.
44697031
800,00 EUR
30.10.2019
Predmet: LED svietidla LDK TR-62W v počte 3ks
f8351g-2019/00707
faktúra
LEDKY s.r.o.
44697031
720,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Led svietidlo 3ks
o4103g-TS/117/2021
objednávka
LEDKY s.r.o.
44697031
200,00 EUR
26.11.2021
Predmet: VO Solar pouličné osvetlenie 2ks
f10471g-2021/00808
faktúra
LEDKY s.r.o.
44697031
172,80 EUR
09.12.2021
Predmet: Solárne LED svietidlo 15W v počte 2ks
o4248g-TS/048/2022
objednávka
LEDKY s.r.o.
44697031
120,00 EUR
22.04.2022
Predmet: VO - Solar pouličné osvetlenie - 1 ks
z2106g - Mandátna zmluva
zmluva
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
5 400,00 EUR
04.01.2023
Predmet: VO na zabezpečenie predmetu zákazky: Kompostáreň Kremnica
f11882g-2023/00026
faktúra
LEGAL TENDER, s. r .o.
320781
2 700,00 EUR
31.01.2023
Predmet: poskytnutie služieb verej.obstarávanie na stavbu "Kompostáreň" Kremnica
f12119g-2023/00202
faktúra
LEGALTENDER, s. r .o.
45672911
2 700,00 EUR
19.04.2023
Predmet: verejné obstarávanie - Kompostáreň Kremnica
z0343g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/01281
zmluva
Lenka Kňažková
40393488
156,63 EUR
15.11.2012
Predmet: prenájom novinového stánku
f6481g -784/2017
faktúra
Lequipe di gioia
50787136
600,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Program na výročie mesta Kremnica
f6484g-783/2017
faktúra
Lequipe di gioia
50787136
400,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Program na výročie mesta Kremnica.
o2645g
objednávka
Léquipe di gioia
50787136
400,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Program na výročie mesta Kremnica
o2657g
objednávka
Léquipe di gioia
50787136
600,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Program na výročie mesta Kremnica
o1105g-TS
objednávka
Levne nařadí s.r.o.
27827852
15,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Náhradný vypínač na búracie kladivo ASIST
f3975g-205/2015
faktúra
Levné nářadí s.r.o.
27827852
15,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Náhradné diely - uhlíky - 1 bal.
f4373g-584/2015
faktúra
Levné nářadí s.r.o.
27827852
25,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Náhradné diely: úhliky, vypínač do búracieho kladiva
o0343g-OŠKŠ
objednávka
L´FABRICA
37661710
2 700,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Objednávka: nožnicový stan 1 ks 4x8 m konštrukcia +strecha + kotviaca sada a obal- cca 2600€
f1252g-9024/2012
faktúra
L´FABRICA
37661710
2 852,28 EUR
01.10.2012
Predmet: Nožnicový stan 4x8m / konštrukcia,strecha, kotviaca sada, obal/ + potlač . nápis Mesto Kremnica
o2446g - TS
objednávka
LIBRA spol. s r.o.
17329469
150,00 EUR
29.03.2017
Predmet: obchodná váha T28 MR - 1 ks
o2449g - TS
objednávka
LIBRA spol. s r.o.
17329469
20,00 EUR
31.03.2017
Predmet: batéria do váhy T28 MR - 1 ks
f5882g-179/2017
faktúra
LIBRA s.r.o.
17329469
144,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Váha kompaktná stolová 15 kg
f5883g-178/2017
faktúra
LIBRA s.r.o.
17329469
16,20 EUR
03.04.2017
Predmet: Akumulátor 6V/4Ah k váham D1
o5211g-OSMM/7/2024
objednávka
Licorne Finances , s.r.o.
46198008
2 000,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Program na cechové hody kremnické 2024
- vystúpenie Duchoňovcov
f13699g-2024/00350
faktúra
Licorne Finances , s.r.o.
46198008
2 000,00 EUR
09.09.2024
Predmet: koncert kapely Duchoňovci /Cechové hody/
o3471g
objednávka
Lidl SR, v.o.s.
35793783
25,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Laminovačka
f8546g-2020/00024
faktúra
Lidl SR, v.o.s.
35793783
24,89 EUR
22.01.2020
Predmet: Laminovačka A4
z2641g - Zmluva o dielo č. OVaŽP2024/00606
zmluva
Lift Servis Levice, s.r.o.
48327964
65 067,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Modernizácia výťahu
z2703g-Dotatok č.1 K ZMLUVE O DIELO č.OVaŽP2024/00606
dodatok
Lift Servis Levice, s.r.o.
48327964
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: čas plnenia do 45 kalendárnych dní odo dňa prevzatia miesta plnenia .
f14359g-2025/90025
faktúra
Lift Servis Levice, s.r.o.
48327964
65 067,00 EUR
28.05.2025
Predmet: modernizácia výťahu
o4057g-TS/098/2021
objednávka
LIFT TECH s.r.o.
50607995
820,00 EUR
27.09.2021
Predmet: Náhradné diely LEVER ZH0006 CP
o4077g-TS/109/2021
objednávka
LIFT TECH s.r.o.
50607995
1 115,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Servisné práce na vozidla ZH0006CP
f10351g-2021/00718
faktúra
LIFT TECH s.r.o.
50607995
1 931,89 EUR
28.10.2021
Predmet: Servisná prehliadka vozidla ZH0006CP
o4261g-TS/041/2022
objednávka
LIFT TECH, s. r. o.
50607995
20,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Servisné práce - ZH006 CP
f10984g-2022/00259
faktúra
LIFT TECH, s. r. o.
50607995
19,80 EUR
09.05.2022
Predmet: servis a oprava vozidla
o4529g-TS/026/2023
objednávka
LIFT TECH, s. r. o.
50607995
3 900,00 EUR
06.03.2023
Predmet: servisné práce - ZH006CP
o4554g-TS/039/2023
objednávka
LIFT TECH, s. r. o.
50607995
585,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Diagnostika a opravy ZH006CP
f12081g-2023/00177
faktúra
LIFT TECH, s. r. o.
50607995
4 484,81 EUR
31.03.2023
Predmet: servis a oprava vozidla ZH006CP
o1192g-MsP 20/14
objednávka
LILLY s.r.o.
36492795
40,00 EUR
01.08.2014
Predmet: Profesionálna taška pre výstroj
o1450g-MsP 6/15
objednávka
LILLY s.r.o.
36492795
40,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Profesionálna taška na výstroj
f3938g-152/2015
faktúra
LILLY s.r.o.
36492795
67,66 EUR
02.04.2015
Predmet: Taška MFH Security - čierne
z0351g - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
zmluva
Linde Gas, a.s.
31373861
42,20 EUR
30.11.2012
Predmet: dlhodobý nájom fliaš
f0926g-362/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
50,64 EUR
18.06.2012
Predmet: Za dlhodobý prenájom za ostatné technické plyny LSPP v počte 1 ks za obdobie 01.05.2012 - 31.10.2012