mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f13211g-2024/00028
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
57,51 EUR
27.02.2024
Predmet: refakturácia telek.služieb a internetu KIC a Skalka
f13284g-2024/00038
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,83 EUR
22.03.2024
Predmet: refakturácia telek. služieb a internetu
f13303g-2024/00130
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
617,43 EUR
26.03.2024
Predmet: refak. uznesenia voči CTS s.r.o.
o5143g-OVS č.2024
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
90,00 EUR
27.03.2024
Predmet: režíjné náklady na energie - Voľby prezidenta SR
o5144g-č.2024-1
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
90,00 EUR
03.04.2024
Predmet: režijné káklady na energie na Voľby prezidenta SR 2024 II.kolo v termíne 06.04.2024 - 07.04.2024
f13328g-2024/00147
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
80,00 EUR
11.04.2024
Predmet: režij. náklady - Voľby prezidenta
f13376g-2024/00054
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,33 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia telek.služieb a internetu
o5155g
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
880,00 EUR
02.05.2024
Predmet: reprezentačné predmety s logom mesta Kremnica
f13454g-2024/00062
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,28 EUR
28.05.2024
Predmet: refakturácia telek. služieb a internetu
f13456g-2024/00064
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
549,70 EUR
28.05.2024
Predmet: refakturácia splátky poistného VIA FERATTA SKALKA
f13470g-2024/00241
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
879,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Reprezentačné predmety s logom mesta
f13524g-2024/00081
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
57,39 EUR
25.06.2024
Predmet: refakturácia- telekom.služieb a internetu
f13610g-2024/00094
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,86 EUR
24.07.2024
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb a internetu
f13680g-2024/00108
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,40 EUR
26.08.2024
Predmet: refakturácia - telekomunikačné služby 07/2024
f13737g-2024/00116
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
25,17 EUR
25.09.2024
Predmet: refakturácia - telekomunikačné služby, internet
f13740g-2024/00118
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,96 EUR
25.09.2024
Predmet: refakturácia - telekomunikačné služby a internet
f13816g-2024/00128
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,14 EUR
28.10.2024
Predmet: refakturácia - telekom.služby, internet
f13874g-2024/00141
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
549,70 EUR
22.11.2024
Predmet: refakturacia - splátka poistného VIA FERATA SKALKA
od 03.12.2024-02.06.
2025
f13892g-2024/00142
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,63 EUR
29.11.2024
Predmet: refakturacia - telekom.služby a internetu
f13988g-2024/00154
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,67 EUR
30.12.2024
Predmet: refakturácia - telekom.služby
f14037g-2024/00165
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
31,22 EUR
23.01.2025
Predmet: refakturácia - telekomunikačných služieb 12/2024
f14047g-2025/00004
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
25,52 EUR
28.01.2025
Predmet: refakturacia - telekomunikačné služby a intenetu 01/2025
o5313g-OSŠaVS-SEKR/02/2025
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
880,00 EUR
29.01.2025
Predmet: reprezentačné predmety s logom mesta Kremnica
f14086g-2025/00046
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
662,46 EUR
17.02.2025
Predmet: propagačné predmety s logom mesta Kremnica
f14131g-2025/00025
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
60,41 EUR
25.02.2025
Predmet: refakturacia - telekom.služieb a internetu 01-02/2025
f14211g-2025/00039
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
61,68 EUR
26.03.2025
Predmet: refakturacia - telekomunikačných služieb a internetu KIC,Skalka -Relax centrum 02-03/2025
f14294g-2025/00053
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
61,28 EUR
07.05.2025
Predmet: refakturacia - telekom služby a internet KIC
f14352g-2025/00066
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
549,70 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturácia - splátka poistného VIA FERATA
f14353g-2025/00064
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
61,07 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturacia - telekom.služby 05/2025
f14389g-2025/00274
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
14 138,80 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturacia -mzdy a odvody - 800eur odmeny
o4636g-TS/070/2023
objednávka
Kupas Trade, s.r.o.
51415623
330,00 EUR
23.06.2023
Predmet: hojdačka detská - 1 ks
f12403-2023/00421
faktúra
Kupas Trade, s.r.o.
51415623
324,00 EUR
07.07.2023
Predmet: detská hojdačka
f7661g-2019/00044
faktúra
KURTA spol. s.r.o.
31592490
481,18 EUR
14.02.2019
Predmet: Oprava plošiny IVECO ZH121BT
o3936g-TS/054/2021
objednávka
KURTA spol. s.r.o.
31592490
70,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Klin pod kolesá ZH121 BT
f9823g-2021/00308
faktúra
KURTA spol. s.r.o.
31592490
67,20 EUR
19.05.2021
Predmet: Klin zakladací 2ks
o4075g-TS/107/2021
objednávka
KURTA spol. s.r.o.
31592490
35,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlo ZH121BT
f10348g-2021/00720
faktúra
KURTA spol. s.r.o.
31592490
31,20 EUR
28.10.2021
Predmet: Automateriál
o4190g-020/2022
objednávka
KURTA spol. s.r.o.
31592490
950,00 EUR
21.02.2022
Predmet: servis a údržba mot.vozidla
f10741g-2022/00080
faktúra
KURTA spol. s.r.o.
31592490
924,86 EUR
25.02.2022
Predmet: Servis a údržba vozidlá
o4396g-TS/109/2022
objednávka
KURTA spol. s.r.o.
31592490
724,00 EUR
28.09.2022
Predmet: sevis a údržba motorového vozidla ZH-121BT
f11460g-2022/00630
faktúra
KURTA spol. s.r.o.
31592490
723,55 EUR
05.10.2022
Predmet: servis a údržba motorového vozidla ZH121BT
o4996g-TS/098/2023
objednávka
KURTA spol. s.r.o.
31592490
200,00 EUR
22.09.2023
Predmet: servis a údržba mot. vozidla ZH121BT
f12682g-2023/00643
faktúra
KURTA spol. s.r.o.
31592490
197,15 EUR
10.10.2023
Predmet: servis a údržba auta ZH121BT, odd.TS
o5015g-TS/109/2023
objednávka
KURTA spol. s.r.o.
31592490
75,00 EUR
17.10.2023
Predmet: náhradné diely ZH121BT
o5025g-TS/113/2023
objednávka
KURTA spol. s.r.o.
31592490
22,05 EUR
23.10.2023
Predmet: Sklo zrkadla - ZH121BT
f12799g-2023/00735
faktúra
KURTA spol. s.r.o.
31592490
73,30 EUR
30.10.2023
Predmet: náhr. diely k automobilu, odd. TS
f12806g-2023/00745
faktúra
KURTA spol. s.r.o.
31592490
22,05 EUR
03.11.2023
Predmet: náhr. diel na autombil, odd. TS
o3160g
objednávka
KURTA s.r.o.
31592490
490,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Oprava plošiny ZH121BT
o3876g-TS/030/2021
objednávka
Kuruc Company s.r.o.
52059057
650,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Odvoz separovaného odpadu 200103 cca 3t
f10087g-2021/00527
faktúra
Kuruc Company s.r.o.
36542482
419,40 EUR
11.08.2021
Predmet: Odvoz VKM obalov 2,33t
o2789g
objednávka
KURUC-Company s.r.o.
36542482
150,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Odber VKM, počet balíkov 63 ks, hmotnosť balíka cca 65 kg, celková hmotnosť cca 4100 kg, cena 25 €/t EXW - vrátane prepravy
f7057g-2018/00366
faktúra
KURUC-Company s.r.o.
36542482
108,00 EUR
29.06.2018
Predmet: Odvoz VKM obalov
f12189g-2023/00258
faktúra
Kušpál František
10993797
408,00 EUR
04.05.2023
Predmet: odborná prehliadka a skúška ZH121BT
o3006g
objednávka
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Inžinierskogeologický a geotechnický prieskum stupeň orientačný 1 súbor prác Skalka Feraty komín, k.ú. Kremnica
f7200g-2018/00504
faktúra
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Geotechnický prieskum pre zákazku ,,Skalka Feraty komín, k.ú.Kremnica,,
o3258g
objednávka
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Geometrický prieskum stupeň orientačný 1 súbor - Protipožiarna nádrž Skalka pri Kremnica
f7986g-2019/00387
faktúra
KVALITEST, RNDr. Boris Starší
10829539
300,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Geodetický prieskum ,,Protipožiarná nádrž Skalka pri Kremnica,,
z0444g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00065
zmluva
Květoslava Přibylová
25,20 EUR
26.06.2013
Predmet: prenájom pozemku v meste Kremnica p.č. KN-C 399/1
o1874g-TS
objednávka
Květoslav Přibyl EX - O
35302542
600,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Oprava pneumatík pre rok 2016
o1554g - MsZ
objednávka
Kvety Gombík - Pavel Gombík
14205742
800,00 EUR
01.06.2015
Predmet: letničky podľa prílohy
f5152g-369/2016
faktúra
Kvety Gombík - Pavel Gombík
14205742
634,40 EUR
27.06.2016
Predmet: tovar podľa dodacieho listu- zoznam kvetov
o2508g
objednávka
Kvety Gombík - Pavel Gombík
14205742
700,00 EUR
31.05.2017
Predmet: Nákup letničiek
o2849g
objednávka
Kvety Gombík - Pavel Gombík
14205742
750,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Rastlinný materiál na kvetinovú výsadbu mesta
f8008g-2019/00390
faktúra
Kvety Gombík - Pavel Gombík
14205742
545,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Letničky na výsadbu kvetinových záhonov
o3585g
objednávka
Kvety Gombík - Pavel Gombík
14205742
600,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Letničky na výsadbu kvetinových záhonov v intraviláne mesta
f12332g-2023/00373
faktúra
Kvety Gombík - Pavel Gombík
14205742
984,93 EUR
21.06.2023
Predmet: letničky, odd. Ms., Zeleň
o0322g-01/2012 KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
103,56 EUR
11.07.2012
Predmet: Skladacia rudla, oceľová konštrukcia, nosnosť 250 kg
f1129g-539/2012
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
103,56 EUR
25.07.2012
Predmet: Sťahovací vozík, nosnosť 250kg - 1ks pre účely OŠKŠ
o0809g-01/2013KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
614,70 EUR
30.09.2013
Predmet: Kartotéka na formát A4 štvorzásuvková 4ks, priečne deliace plechy 1 balenie - 20ks
o0810g-02/2013KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
845,82 EUR
30.09.2013
Predmet: Pracovný stôl GS1800 - 2ks, kontajner k pracovnému stolu 3-zásuvkový -2ks, viacúčelová oceľová skriňa 4 police - 2ks.
o0811g-03/2013KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
759,66 EUR
30.09.2013
Predmet: Skladací stôl RICO -4ks, vešiak CHRIS BUK - 3ks, jedálenská stolička -4ks.
o0832g-04/2013 KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
68,04 EUR
08.10.2013
Predmet: Priečne deliace plechy 1 balenie - 20 ks,
f2428g-667/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
431,78 EUR
25.10.2013
Predmet: Viacúčelová oceľová skriňa 4 police, šedá
f2465g-682/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
583,20 EUR
28.10.2013
Predmet: Pracovný stôl 2ks, kontajner k pracovnému stolu 2ks, oddelenie EKO
f2494g-705/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
911,59 EUR
07.11.2013
Predmet: Skladací stôl -4ks, vešiak 3ks, stolička 4ks - oddelenie EKO
o0876g-02/2013 KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
948,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Kontajner k pracovnému stolu 4-zásuvkový v počte 5ks
f2513g-720/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
737,64 EUR
18.11.2013
Predmet: Kartotéka na formát A4 štvorzásuvková 4ks na EKO
f2566g-778/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
68,04 EUR
02.12.2013
Predmet: Priečne deliace plechy A4 k rozdeleniu volne ložených spisov - balenie 20 ks
f2633g-827/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
948,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Kontajner k pracovnému stolu 4 - zásuvkový
o1155g-Oškš
objednávka
KWESTO s.r.o.
150,00 EUR
03.07.2014
Predmet: Sada plastových zahradzovacích stojanov s reťazou so štvorcovou nohou z trvdej gumy