Dokumenty:
zobraziť na stránke
225038
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
889,83 EUR
13.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 1/25
225037
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
13.03.2025
Predmet: správa bytov 1/25
225036
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
384,00 EUR
13.03.2025
Predmet: FúO-opr. Škol., Pek. 933/3
225035
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
325,34 EUR
13.03.2025
Predmet: PHM 1/25
225034
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,78 EUR
13.03.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 1/25
225033
faktúra
Základná škola
31201741
580,80 EUR
13.03.2025
Predmet: strava MŠ 1/25
225032
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 146,05 EUR
13.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225031
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 049,59 EUR
13.03.2025
Predmet: úprava KO v prevádzke zmes.KO
225030
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
459,22 EUR
13.03.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
225029
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
92,53 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ prenájom rohoží
225028
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
225027
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
518,63 EUR
13.03.2025
Predmet: zimná údržba
225026
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
129,15 EUR
13.03.2025
Predmet: Právo pre ROPO 2025
225025
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
129,15 EUR
13.03.2025
Predmet: Účtovníctvo pre ROPO 2025
225024
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,00 EUR
13.03.2025
Predmet: FúO-el.opr.Škol.58
225023
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
200,00 EUR
13.03.2025
Predmet: rozvádzač pre klímu fitnes
225022
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
51,66 EUR
13.03.2025
Predmet: kontrola rozhl.ústredne
225021
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
444,53 EUR
13.03.2025
Predmet: elektromater. fitness
225020
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
455,10 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ preprava korčuľovanie
225019
faktúra
Euroelectronics.eu Sp, z o.o Sp.K.
31,20 EUR
13.03.2025
Predmet: svietidlo Oú