Dokumenty:
zobraziť na stránke
3121/2022
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
820,30 EUR
10.01.2023
Predmet: poist. zodp. za škodu
2038/2023
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
195,87 EUR
31.01.2023
Predmet: HP SN852YE od 8.2.2023-07.2.2024
2040/2023
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
77,54 EUR
31.01.2023
Predmet: poistenie Lom stroja od 3.2.2023-2.2.2024
2041/2023
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
21,59 EUR
31.01.2023
Predmet: PZP SN852YE od 3.2.2023-02.2.2024
INE 025/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
80,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
INE 027/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
80,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
INE 052/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
160,00 EUR
02.10.2023
Predmet: úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
3037/2023
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
159,55 EUR
27.10.2023
Predmet: úrazové poistenie MŠ R
3414/2023
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
85,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Poistenie zodpov. za škodu /starostka/
3415/2023
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
820,30 EUR
15.01.2024
Predmet: poist. zodp. za škodu
2013/2024
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
195,87 EUR
14.02.2024
Predmet: HP SN852YE od 8.2.2024-07.2.2025
2126/2024
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
4,67 EUR
18.03.2024
Predmet: doplatok PZP SN523DA
INE 050/2024
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
165,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
2503/2024
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
15,06 EUR
13.06.2024
Predmet: poistenie Lom stroja od 3.2.2024-29.3.2024
3488/2024
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
85,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Poistenie zodpov. za škodu /starostka/
3489/2024
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
820,30 EUR
15.01.2025
Predmet: poist. zodp. za škodu
INE_003/2025
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
110,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
2498/2013
faktúra
HONOR, s.r.o.
31598251
748,80 EUR
18.09.2013
Predmet: MŠ Zelená - detské obliečky, plachty-dotácia
18/2500039
objednávka
ZTS Elektronika SKS s.r.o.
31598536
500,00 EUR
17.02.2025
Predmet: servis dregera
2123/2025
faktúra
ZTS Elektronika SKS s.r.o.
31598536
385,68 EUR
31.03.2025
Predmet: servis analyzátora dychu
16/2300549
objednávka
Dopravné značenie Poprad, s.r.o.
31599613
546,90 EUR
27.12.2023
Predmet: Dopravné značenie - Staničná ul.
1138/2023
faktúra
Dopravné značenie Poprad, s.r.o.
31599613
546,90 EUR
18.01.2024
Predmet: vodor. dopr. značenie ul. Staničná
2036/2011
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
11.05.2011
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2055/2012
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
23.02.2012
Predmet: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2012
2066/2013
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
05.03.2013
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2052/2014
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
17.02.2014
Predmet: Publikácia - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2159/2015
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
07.04.2015
Predmet: Predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2015
2046/2016
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
08.02.2016
Predmet: Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2016
2078/2017
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
15.02.2017
Predmet: vyúčt. fa /Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2017/
2182/2018
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
16.04.2018
Predmet: predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018"
2085/2019
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
58,80 EUR
06.03.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra Čo má vedieť mzd. účt. 1-4/2019
6/1300146
objednávka
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
0,00 EUR
14.10.2013
Predmet: servis horáku v kotolni
9184/2013
faktúra
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
171,72 EUR
06.11.2013
Predmet: Servis horáku v PK
9/1600277
objednávka
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
0,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Objednávame u Vás servis horáka na kotli č. 1 v kotolni Za Kaštieľom.
9224/2016
faktúra
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
141,90 EUR
30.12.2016
Predmet: Servis horáka na kotli č. 1 v kotolni Za kaštieľom.
13/2000179
objednávka
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
440,10 EUR
02.07.2020
Predmet: oprava horákovej jednotky /kotolňa/
9106/2020
faktúra
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
527,05 EUR
27.07.2020
Predmet: Oprava horákovej jednotky v kotolni Za kaštieľom.
5178/2024
faktúra
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
500,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Servisné prehliadky vykonané na zariadeniach Weishaupt, práce vykonané podľa klasifikácie produktov (CPA) 43.22.12 - Zariadenie pre seniorov
5201/2024
faktúra
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
384,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Servis tepelného čerpadla - Zariadenie pre seniorov
7/1400066
objednávka
Znak, s.r.o.
31614884
0,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Spomaľovací prah - retardér
2481/2014
faktúra
Znak, s.r.o.
31614884
328,80 EUR
20.09.2014
Predmet: spomaľovací prah
6/1300104
objednávka
ENBRA Slovakia s.r.o.
31624189
0,00 EUR
02.07.2013
Predmet: oprava a metrologické overenie súprav meračov tepla
9149/2013
faktúra
ENBRA Slovakia s.r.o.
31624189
3 237,96 EUR
04.10.2013
Predmet: Oprava a metrologické overenie súprav meračov tepla - PK
Finecon
zmluva
Finecon, a.s.
31626581
14.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
AC@T Management
dodatok
Finecon, a.s.
31626581
14.03.2011
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností
12/1900446
objednávka
KROS, a.s.
31635903
588,00 EUR
20.12.2019
Predmet: stavebný softvér CENKROS
2983/2019
faktúra
KROS, a.s.
31635903
705,60 EUR
15.01.2020
Predmet: prenájom do 16.12.2020 - program CENKROS
14/2100005
objednávka
KROS, a.s.
31635903
705,60 EUR
15.01.2021
Predmet: predĺženie platnosti programu CENKROS
2006/2021
faktúra
KROS, a.s.
31635903
705,60 EUR
11.02.2021
Predmet: prenájom programu CENKROS
15/2200469
objednávka
FROST - service, s.r.o.
31645640
939,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Objednávame si u Vás servis chladiaceho zariadenia multifunkčného ihriska Smižany, podľa zmluvy
16/2300021
objednávka
FROST - service, s.r.o.
31645640
937,20 EUR
08.02.2023
Predmet: servis chladiaceho zariadenia multifunkčné ihrisko Smižany
2095/2023
faktúra
FROST - service, s.r.o.
31645640
937,20 EUR
22.02.2023
Predmet: servis chlad. zar. MI
3511/2023
faktúra
FROST - service, s.r.o.
31645640
7 188,00 EUR
25.01.2024
Predmet: servis chlad. zar. MI rok 2023
3478/2024
faktúra
FROST - service, s.r.o.
31645640
7 188,00 EUR
15.01.2025
Predmet: servis chlad. zar. MI rok 2024
17/2400032
objednávka
HASTA, s.r.o.
31646751
62,88 EUR
12.02.2024
Predmet: Výroba kľúčov a vložiek do GMK - Zariadenie pre seniorov
5018/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
62,88 EUR
05.03.2024
Predmet: Výroba kľúčov a vložiek do GMK - Zariadenie pre seniorov
5022/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
21,72 EUR
20.03.2024
Predmet: Výroba kľúčov ku GMK - Zariadenie pre seniorov
17/2400152
objednávka
HASTA, s.r.o.
31646751
68,76 EUR
23.04.2024
Predmet: Výroba upravených kľúčov ku GMK - Zariadenie pre seniorov
5065/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
68,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Výroba upravených kľúčov ku GMK - Zariadenie pre seniorov
5098/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
26,76 EUR
27.06.2024
Predmet: Výroba vložky a upravených kľúčov ku GMK - Zariadenie pre seniorov
5115/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
64,00 EUR
07.08.2024
Predmet: Výroba upravených kľúčov ku GMK - Zariadenie pre seniorov
17/2400379
objednávka
HASTA, s.r.o.
31646751
6,91 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás pevný kľúč - NIKEL
5148/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
6,91 EUR
15.10.2024
Predmet: Pevný kľúč - NIKEL - Zariadenie pre seniorov
17/2400494
objednávka
HASTA, s.r.o.
31646751
78,70 EUR
27.11.2024
Predmet: Výroba kľúčov a vložky - Zariadenie pre seniorov
5189/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
78,70 EUR
17.12.2024
Predmet: Výroba kľúčov a vložky - Zariadenie pre seniorov
18/2500027
objednávka
HASTA, s.r.o.
31646751
43,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Výroba vložky do zámku s novým oprávnením - ZPS
5009/2025
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
39,30 EUR
20.02.2025
Predmet: Výroba vložky do zámku s novým oprávnením - ZPS
KZ_006/2016
zmluva
AUTONOVA, s.r.o.
31649513
22 170,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Osobné motorové vozidlo.
INE_024/2016
zmluva
AUTONOVA, s.r.o.
31649513
0,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Zmluva o autokredite č.912831
1004/2016
faktúra
AUTONOVA s.r.o.
31649513
22 170,00 EUR
27.05.2016
Predmet: nákup automobil Octavia Style
14/2100116
objednávka
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
130,00 EUR
15.04.2021
Predmet: technická kontrola vozidla
2270/2021
faktúra
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
70,60 EUR
17.05.2021
Predmet: servisná kontrola Octavia
15/2200119
objednávka
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
250,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Technická prehliadka Škoda Octavia SN-507CS
2329/2022
faktúra
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
239,71 EUR
12.05.2022
Predmet: servisná kontrola Octavia SN 507CS
16/2300187
objednávka
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
148,60 EUR
24.05.2023
Predmet: Technická prehliadka- OMV Škoda oktávia SN507CS
2521/2023
faktúra
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
148,60 EUR
07.06.2023
Predmet: servisná kontrola Octavia SN507CS
17/2400160
objednávka
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
1 217,23 EUR
23.04.2024
Predmet: Servis a technická prehliadka - Škoda Octavia
2402/2024
faktúra
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
1 217,23 EUR
22.05.2024
Predmet: servis a tech. prehliadka - Škoda Octavia
18/2500162
objednávka
AUTONOVA, s. r. o.
31649513
257,20 EUR
27.05.2025
Predmet: Servisná prehliadka Octavia SN-507CS
911010027
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
25,37 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba vody