organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
236/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zbierka zákonov
28/2018
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2018 - 4 preddavok.
177/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Zbierka zákonov
275/2017
faktúra
OTIDEA s.r.o.
47139200
84,00 EUR
12.07.2017
Predmet: školenie k VO
238/2017
faktúra
BTS-PO s.r.o.
36491501
84,00 EUR
28.06.2017
Predmet: aktualizačná príprava technikov BOZP
444/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
22.11.2016
Predmet: zbierka zákonov
53/2016
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2016 - 4. preddavok.
480/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
83,66 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
395/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
83,60 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
501/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
83,55 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
49/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
83,34 EUR
18.03.2019
Predmet: tovar bufet
031/2012
faktúra
RAABE
35908718
83,26 EUR
09.03.2012
Predmet: odborná literatúra
27/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
83,22 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny bufet
222/2021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
83,07 EUR
22.09.2021
Predmet: pranie bielizne ŠI
145/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
83,02 EUR
04.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
167/2020
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
83,00 EUR
24.06.2020
Predmet: vzdelávacie programy na školský rok 2020/21
23/2020
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
83,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Objednávame si vzdelávacie programy pre šk. rok 2020/21:
- JA Podnikanie v CR
- JA Zručnosti pre úspech
- JA Aplikovaná ekonómia
64/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
83,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si:
- Personálne riadenie - august 2015
- Administratíva a hospodárenie školy - august 2015
169/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
83,00 EUR
13.05.2015
Predmet: plyn ŠJ
127/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie v Prešovskom večerníku dňa 15.12.2014.
126/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie v Prešovskom večerníku dňa 12.12.2014.
123/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
23.12.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie v Prešovskom večerníku dňa 19.12.2014.
71/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie o konaní 2. kola prijímacieho konania na SOŠP Prešov v denníku Prešovský Večerník dňa 11.06.2014.
70/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
83,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si uverejnenie plošnej inzercie o konaní 2. kola prijímacieho konania na SOŠP Prešov v denníku Prešovský Večerník dňa 06.06.2014.
59/2014
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
83,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Personálne riadenie - apríl 2014, Administratíva a hospod. školy - máj 2014.
439/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
82,95 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar - bufet
187/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
82,84 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
176/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
82,82 EUR
23.05.2013
Predmet: kontrola EPS
594/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
08.01.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
584/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
08.01.2015
Predmet: informácie o študijných odboroch
585/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
08.01.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
521/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
08.01.2015
Predmet: informácie o študijných odboroch
516/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
08.01.2015
Predmet: informácie k študijným odborom
316/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
22.07.2014
Predmet: informácia o prijímacích skúškach
315/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
22.07.2014
Predmet: informácia o prijímacích skúškach
208/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
82,73 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
357/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
82,50 EUR
19.10.2015
Predmet: materiál do počítačovej učebne
336/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
82,50 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
13/0017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
82,42 EUR
10.07.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
265/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
82,31 EUR
16.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby - mobil
363/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
82,30 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
095/2012
faktúra
RAABE
35908718
82,30 EUR
27.03.2012
Predmet: odborná literatúra
DFJ/23/0103
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
82,26 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
36/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
82,17 EUR
24.02.2015
Predmet: tovar bufet
289/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
82,15 EUR
23.10.2023
Predmet: Kopírovanie 6-9/2023.
292/2014
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
82,15 EUR
21.07.2014
Predmet: odborná literatúra
356/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
82,14 EUR
19.11.2019
Predmet: tovar - bufet
225/2021
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
82,13 EUR
22.09.2021
Predmet: stropný držiak
191/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
82,09 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
53/2021
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
16.12.2021
Predmet: Servis - údržba, oprava, dodávka, montáž a zabezpečenie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky na zariadení Elektrickej požiarnej signalizácie.
12/2017
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
27.04.2017
Predmet: odborné prehliadky a skúšky + servis EPS
16/2016
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
11.07.2016
Predmet: Servis a odborné prehliadky a skúšky EPS
25/2014
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
18.09.2014
Predmet: údržba, servis a odborné prehliadky EPS
247/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
81,72 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
110/2018
faktúra
Ing. Karol Hattas - SPS
14111462
81,72 EUR
19.04.2018
Predmet: materiál k MLM 2018
442/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
81,66 EUR
22.11.2016
Predmet: potraviny ŠJ
406/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
81,58 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
256/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
81,33 EUR
16.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
257/2020
faktúra
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
81,20 EUR
08.10.2020
Predmet: lieky pre potreby školy
447/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
81,12 EUR
13.12.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
006/2012
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,11 EUR
24.04.2012
Predmet: pravidelné odborné prehľadky a skúšky EPS
160/2022
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
81,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Tovar - bufet.
126/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
81,00 EUR
13.05.2020
Predmet: materiál k výpočtovej technike
248/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
81,00 EUR
16.07.2018
Predmet: kalibrácia váh ŠJ
324/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
81,00 EUR
17.09.2012
Predmet: lektorské služby
3/2012
objednávka
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
81,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Vývoz polystyrénového odpadu
161/2022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
80,90 EUR
27.06.2022
Predmet: Pranie prádla - UA
228/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,76 EUR
16.07.2018
Predmet: tlačiva
DFP/23/0019 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
80,65 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
19/0002
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,64 EUR
01.07.2019
Predmet: čistenie kanála
012/2012
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
80,63 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz odpadu
086/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
80,62 EUR
09.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
561/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
80,54 EUR
24.01.2014
Predmet: tonery do tlačiarne
19/0011
faktúra
Jozef Muľ-NORMA potreby pre domácnosť
31291295
80,47 EUR
15.07.2019
Predmet: kuchynské potreby
186/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
80,41 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
424/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
80,40 EUR
07.01.2020
Predmet: kontrola EPS
126/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
80,32 EUR
09.07.2021
Predmet: potraviny ŠJ
452/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
80,16 EUR
08.01.2020
Predmet: tovar - bufet
135/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,02 EUR
13.05.2020
Predmet: tlačiva
223/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Dodávka elektriny - plyn byt P. Horova 13, PO