Dokumenty:
zobraziť na stránke
9019/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 01/2017
10/1700063
objednávka
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
0,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Objednávame u Vás opravu poruchy na vodovode Čingov
9034/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Mesačný paušál za ver. vodovod 02/2017.
9064/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 03/2017.
9069/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
49,58 EUR
19.04.2017
Predmet: Oprava poruchy na vodovode Čingov.
9070/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
58,42 EUR
19.04.2017
Predmet: Oprava porucha na vodovode Čingov.
9076/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
16.05.2017
Predmet: mesačný paušál ver. vodovodu za 04/2017.
9094/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
139,87 EUR
14.06.2017
Predmet: Výmena vodomerov - Čingov.
9095/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
256,56 EUR
14.06.2017
Predmet: Výmena vodomerov - Čingov.
9098/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 05/2017.
9112/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Mesačný paušál za ver. vodovod za 06/2017.
10/1700187
objednávka
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
0,00 EUR
02.08.2017
Predmet: výmena poškodeného vodomera chaty č. 3102 na vodovode Čingov.
9137/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Mesačný paušál za ver. vodovod 07/2017
9150/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Mesačný paušál za ver. vodovod za 08/2017.
9165/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
360,96 EUR
13.10.2017
Predmet: Prípojka k chate č. 1053/52/ - Čingov.
9170/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Mesačný paušál za ver. vodovod za 09/2017.
9185/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za mesiac 10/2017.
9186/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
484,44 EUR
09.11.2017
Predmet: Výmena vodomerov - Čingov.
9203/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
79,99 EUR
07.12.2017
Predmet: Oprava poruchy - vodovod Čingov.
9207/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Mesačný paušál za ver. vodovod za 11/2017.
9222/2017
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Mesačný paušál za ver. vodovod za 12/2017.
11/1800037
objednávka
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
500,00 EUR
13.02.2018
Predmet: odstránenie poruchy na vodovode Čingov
9021/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
16.02.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 01/2018.
9030/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
127,08 EUR
26.02.2018
Predmet: Odstránenie poruchy na vodovode Čingov.
9036/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 02/2018.
9053/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 03/2018.
11/1800087
objednávka
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
150,00 EUR
16.04.2018
Predmet: oprava poruchy na vodovode Čingov
9069/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
320,92 EUR
16.05.2018
Predmet: Výmena vodomerov - Čingov
9071/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 04/2018.
9072/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
369,77 EUR
16.05.2018
Predmet: Výmena vodomerov - Čingov
9073/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
499,72 EUR
16.05.2018
Predmet: Výmena vodomerov - ČIngov.
9093/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 05/2018.
9110/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
13.07.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 06/2018.
9119/2018
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
156,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu za 07/2018.
15/2200373
objednávka
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
112,43 EUR
03.11.2022
Predmet: opravu poruchy na vodovodnom potrubí v šachte na Čingove
1003/2014
faktúra
Arching SNV, s.r.o.
36175358
2 400,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Spracovanie PD - "Zmena a doplnok č. 1 ÚPN-Z IBV Panský Kruh Smižany"
1015/2014
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
2 400,00 EUR
11.08.2014
Predmet: zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-Z Panský kruh
ZOD 001/2018
zmluva
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
4 800,00 EUR
16.02.2018
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie "Územný plán obce Smižany - Zmeny a doplnky 2018"
1014/2018
faktúra
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
2 400,00 EUR
13.08.2018
Predmet: spracovanie zmien a doplnkov 5/2018
1026/2019
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
2 400,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Spracovanie zmien a doplnkov 5/2018
ZOD_012/2019
zmluva
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
0,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.20112019 - Zmeny a doplnkyč.6/2019 ÚPO
ZOD 004/2020
zmluva
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
39 500,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo na poskytnutie služby "Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnosti potrebnej pre realizáciu stavby: Zariadenie pre seniorov Smižany"
13/2000186
objednávka
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
7 600,00 EUR
09.07.2020
Predmet: vypracovanie PD /Zariadenie pre seniorov/
1029/2020
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
7 600,00 EUR
21.07.2020
Predmet: PD pre územné rozhodnutie "Zariadenie pre seniorov"
1011/2021
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
35 000,00 EUR
22.04.2021
Predmet: projektová dokumentácia pre stavebné konanie "Zariadenie pre seniorov"
ZOD_003/2022
zmluva
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
28 000,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Zhotovenie diela : "Územný plán obce Smižany"
1008/2022
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
2 400,00 EUR
21.04.2022
Predmet: úprava rozpočtov pre Zariadenie pre seniorov
1025/2022
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
3 600,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Územný plán obce 1. etapa - prieskumy a rozbory
1053/2022
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
4 800,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Územný plán Obce Smižany II. etapa - zadanie
ZOD_001/2024
zmluva
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
9 600,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Spracovanie Zmien a doplnkov č.3 územného plánu zóny Panský kruh obce Smižany
DOD_021/2024
dodatok
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
0,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Územný plán obce - zhotovenie diela
1002/2024
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
4 800,00 EUR
25.03.2024
Predmet: zmena a dopl. č. 3 - ÚPN-Z Panský kruh
1006/2024
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
8 400,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Územný plán obce 2.etapa - koncept a správa o hodnotení
1032/2024
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
4 800,00 EUR
09.10.2024
Predmet: zmena a dopl. č. 3 - ÚPN-Z Panský kruh
1050/2024
faktúra
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
7 200,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Územný plán obce 2.etapa - návrh
2702/2014
faktúra
BBF Elektro, s.r.o.
36177245
569,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Prenájom priestorov a videotechniky, občerstvenie
2387/2015
faktúra
BBF Elektro, s.r.o.
36177245
800,00 EUR
30.06.2015
Predmet: škola v prírode MŠ R
2380/2017
faktúra
BBF Elektro, s.r.o.
36177245
476,00 EUR
21.06.2017
Predmet: škola v prírode MŠ R
2381/2017
faktúra
BBF Elektro, s.r.o.
36177245
136,00 EUR
21.06.2017
Predmet: škola v prírode MŠ K
11/1800155
objednávka
BBF Elektro, s.r.o.
36177245
540,00 EUR
07.06.2018
Predmet: pobyt v škole v prírode MŠ Ružová
2437/2018
faktúra
BBF Elektro, s.r.o.
36177245
540,00 EUR
13.07.2018
Predmet: škola v prírode MŠ Ružová
INE 010/2021
zmluva
SANA, s.r.o.
36181188
5,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti so šírením koronavírusu
2104/2021
faktúra
SANA, s.r.o.
36181188
4 070,00 EUR
03.03.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid 19
5/1200136
objednávka
TOMIFA, s.r.o.
36181340
24.09.2012
Predmet: dosky (smrek rezivo omietaný) na opravu lavičiek
2572/2012
faktúra
TOMIFA, s.r.o.
36181340
368,50 EUR
02.11.2012
Predmet: Dosky smrek rezivo omietaný - oprava lavičiek
ZAMZ 002/2014
zmluva
TOMIFA, s.r.o.
36181340
2 545,78 EUR
01.07.2014
Predmet: Zámenná zmluva na zámenu pozemkov časť parc. č. E-KN 1768/1 za časť parc. č. C-KN 1820/5
1016/2014
faktúra
TOMIFA, s.r.o.
36181340
2 545,78 EUR
11.08.2014
Predmet: nákup pozemku - Zámenná zmluva č. 2/2014
2415/2018
faktúra
Noves-Invent, s.r.o. Spišská Nová Ves
36181731
65,00 EUR
29.06.2018
Predmet: servisný zásah elektr. zabezp. signalizácie - výmena akumulátora
2489/2011
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
15.09.2011
Predmet: upgrade k programu - ŠJ Zelená
2565/2011
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
02.11.2011
Predmet: upgrade k programu - ŠJ Ružová
2533/2012
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
01.10.2012
Predmet: aktualizácia programu ŠJ Zelená
5/1200163
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
25.10.2012
Predmet: aktualizácia softvéru - ŠJ Ružová
2623/2012
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
06.11.2012
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ Ružová
2508/2013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
24.09.2013
Predmet: aktualizácia, servis softwéru
6/1300142
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
0,00 EUR
14.10.2013
Predmet: ročná aktualizácia programu
2590/2013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
24.10.2013
Predmet: aktualizácia, servis softwéru
2648/2014
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
23.10.2014
Predmet: Aktualizácia servis softwaru - ŠJ Ružová
2649/2014
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
23.10.2014
Predmet: Aktualizácia servis softwaru - ŠJ Zelená
2576/2015
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
14.09.2015
Predmet: aktualizácia softwéru ŠJ
2577/2015
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
14.09.2015
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ