Dokumenty:
zobraziť na stránke
2956/2024
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
47,81 EUR
02.10.2024
Predmet: poistenie majetku MŠ Z (od 22.9.2024-21.9.2025)
2957/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
5,14 EUR
02.10.2024
Predmet: tel.hovory
2958/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
650,82 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2959/2024
faktúra
Zirek group, s.r.o.
47200839
371,80 EUR
02.10.2024
Predmet: Publikácie - poznávací atlas Regionu Spiš
2960/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
02.10.2024
Predmet: služby bezp. technika 8/2024
2961/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
46,01 EUR
02.10.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
2962/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
968,48 EUR
02.10.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
2963/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-81,59 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 8/2024
2964/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-100,23 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 8/2024
2965/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-42,69 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 8/2024
2966/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
121,97 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 8/2024
2967/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-309,26 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 8/2024
2968/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-181,04 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 8/2024
2969/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-278,28 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 8/2024
2970/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
15,62 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 8/2024
2971/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-201,79 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 8/2024
2972/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-45,43 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 8/2024
2973/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-52,19 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Domček za 8/2024
2974/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 8/2024
2975/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-44,78 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 82024
2976/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
469,20 EUR
02.10.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 7/2024
2977/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
469,20 EUR
02.10.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 9/2024
2978/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
02.10.2024
Predmet: návštevné lístky - Slov. raj
2979/2024
faktúra
Bakošová HACCP s. r. o.
56451792
100,00 EUR
02.10.2024
Predmet: školenie - ŠJ Ružová
2980/2024
faktúra
Bakošová HACCP s. r. o.
56451792
75,00 EUR
02.10.2024
Predmet: školenie - ŠJ Zelená
DOD_038/2024
dodatok
JUDr. Roman Škerlík, advokát
42109264
0,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci (platca DPH)
Dodatok č. 1 k NZ 870/2012
zmluva
Richterová Anna
20,00 EUR
03.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 3/2015
zmluva
Čmelová Monika
20,00 EUR
03.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD_039/2024
dodatok
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_269
DOD_040/2024
dodatok
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR_POPMŠ_PKBB_189
DOD_041/2024
dodatok
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_188
ZDOT_007/2024
zmluva
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 698
00698172
500,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie
ZDOT_008/2024
zmluva
ILCO klub Smižany
42241715
100,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie
6155/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
292,61 EUR
08.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6156/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
420,96 EUR
08.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6157/2024
faktúra
TRANZ MARK s.r.o.
47570423
89,70 EUR
08.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6158/2024
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
79,36 EUR
08.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6159/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
546,57 EUR
08.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6160/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
514,20 EUR
08.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
NZ_041/2024
zmluva
Juraj Steiner
17192315
133,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Prenájom pozemku pod Večierkou
NZ_042/2024
zmluva
Juraj Steiner
17192315
120,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Prenájom pozemku po na ul. Zelenej
5136/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
168,74 EUR
08.10.2024
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5137/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 071,00 EUR
08.10.2024
Predmet: fa plyn ZPS - 9/2024
5138/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
17,98 EUR
08.10.2024
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 10/2024 - Zariadenie pre seniorov
5139/2024
faktúra
Avalon EDC s.r.o.
46928596
1 008,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Revízie EPS a HSP vykonané podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.- Zariadenie pre seniorov Smižany
5140/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
138,90 EUR
08.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky do umývačky riadu - Zariadenie pre seniorov
5141/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 008,96 EUR
08.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - ZPS za 8/2024
5142/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Chémia pre čistič Kärcher - Zariadenie pre seniorov
5143/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
48,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Oprava podlahového stroja Kärcher BR 45/22 - Zariadenie pre seniorov
5144/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
364,78 EUR
08.10.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5145/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
08.10.2024
Predmet: Internet za 10/2024 - Zariadenie pre seniorov
5146/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
236,50 EUR
08.10.2024
Predmet: Údržbárske práce - ZPS
5147/2024
faktúra
AUTOSERVIS-AUTOSÚČIASTKY s.r.o.
45614059
485,66 EUR
08.10.2024
Predmet: oprava vozidla Kia Ceed - ZPS
17/2400402
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
220,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Oprava plynového kotla - ul.P.Suržina, byt č.7/1
17/2400403
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
129,48 EUR
08.10.2024
Predmet: čistiace potreby a kancel. materiál pre MŠ Zelená
17/2400404
objednávka
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 741,82 EUR
08.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás výber poplatkov za použitie technických zariadení na Čingove na mesiac september 2024 vo výške celkovej ceny práce + príspevok na stravovanie
17/2400405
objednávka
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
231,60 EUR
08.10.2024
Predmet: Odstraňovanie nedostatkov po kontrole hydrantov hasiacich prístrojov
17/2400406
objednávka
Základná škola Komenského 3
35541385
250,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov 2. ročníka Olympiády seniorov
17/2400407
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
177,00 EUR
08.10.2024
Predmet: servis traktora SOLIS
17/2400408
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 427,60 EUR
08.10.2024
Predmet: Objednávka školských potrieb pre deti v HN pre MŠ Zelená a ZŠ Komenského, Smižany na základe schválenej dotácie
17/2400409
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
41,65 EUR
08.10.2024
Predmet: Servisné práce na plynovom zariadení - obecná firma Smreková 24, Smižany
17/2400410
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
200,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Oprava plynového kotla - P.Suržina 8/4, Smižany
17/2400411
objednávka
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
31708587
199,20 EUR
08.10.2024
Predmet: Doplnenie káblovania a elektroinštalačný materiál - Zariadenie pre seniorov
17/2400412
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
132,00 EUR
08.10.2024
Predmet: pracovné zošity - predškoláci MŠ Zelená
17/2400413
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
80,00 EUR
08.10.2024
Predmet: oprava píly
17/2400414
objednávka
Hour, spol. s.r.o.
31586163
48,00 EUR
08.10.2024
Predmet: dočasné rozšírenie licencie Human Klasik
17/2400415
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
327,48 EUR
08.10.2024
Predmet: Výroba - perá a magnetky k 25. výročiu Klubu dôchodcov
17/2400416
objednávka
RZP Trenčín, s.r.o.
36345164
243,60 EUR
08.10.2024
Predmet: dospelé elektródy k pristroju AED (DEFIBLILATOR)
17/2400417
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 280,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.01.2025: 114 ks x €20
17/2400418
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
54,60 EUR
08.10.2024
Predmet: Toner - pre mzdové oddelenie
17/2400419
objednávka
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
31708587
246,96 EUR
08.10.2024
Predmet: Výmena núdzového zdroja pre Automatické dvere Spedos - Zariadenie pre seniorov
ZDOT_009/2024
zmluva
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
17150973
100,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Poskytnutie dotácie na činnosť organizácie
DOD_042/2024
zmluva
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve na dodanie tovaru
1029/2024
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
100,00 EUR
09.10.2024
Predmet: polohop. a výšk. zameranie ul. Rybníky pre PD
1030/2024
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
4 998,00 EUR
09.10.2024
Predmet: projekt. dok. ul. Smreková
1031/2024
faktúra
Urban Pro, s.r.o.
47079860
1 400,00 EUR
09.10.2024
Predmet: odb. posudok v procese SEA - ÚPN obce
1032/2024
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
4 800,00 EUR
09.10.2024
Predmet: zmena a dopl. č. 3 - ÚPN-Z Panský kruh
1033/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
2 674,37 EUR
09.10.2024
Predmet: oplotenie ČOV
207/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
648,79 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
208/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
473,80 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová