Dokumenty:
zobraziť na stránke
2859/2015
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
2 473,20 EUR
21.12.2015
Predmet: tabule 3 ks ""Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník""
8/1500225
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
2 473,20 EUR
19.11.2015
Predmet: veľkoplošná tabuľa
2655/2015
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
48,00 EUR
26.10.2015
Predmet: dolepenie tabúľ na europrojekt
2312/2015
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
984,00 EUR
20.05.2015
Predmet: reklamná tabuľa
8/1500068
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
19.05.2015
Predmet: revitalizácia centra - reklamná tabuľa
2253/2015
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
85,09 EUR
04.05.2015
Predmet: pečiatky OCU
2390/2014
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
361,15 EUR
11.07.2014
Predmet: Banner -760 výročie obce- mediálne propagačné predmety
2332/2014
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
92,40 EUR
18.06.2014
Predmet: Banner- výročie obce
2273/2014
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
25,20 EUR
15.05.2014
Predmet: Terčíky - aktivačná činnosť
7/1400060
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
0,00 EUR
14.04.2014
Predmet: prezentačný materiál
2627/2013
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
42,00 EUR
07.11.2013
Predmet: reflexná fólia žltá
6/1300149
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
0,00 EUR
21.10.2013
Predmet: reflexná tapeta
2289/2012
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
924,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Smižiansky hlásnik - 5/2012 - 14 str.
2233/2012
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
204,48 EUR
25.05.2012
Predmet: Reflexná fólia na dopravné značky
2217/2012
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 056,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Smižiansky hlásnik - 4/2012 - 12str. + 4 str. zápis
2154/2012
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
792,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Smižiansky hlásnik - 3/2012 - 12 str.
2134/2012
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 172,42 EUR
04.04.2012
Predmet: smižiansky hlásnik - 2/2012
3
dodatok
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
198,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Smižiansky hlásnik
5/1200022
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
23.02.2012
Predmet: reflexná fólia na dopravné značky
2009/2012
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
660,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Smižiansky hlásnik - 1/2012 - 10str.
2712/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
832,39 EUR
16.01.2012
Predmet: kalendáre
2698/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 320,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 12/2011
2692/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
450,55 EUR
29.12.2011
Predmet: stolové kalendáre, diáre, perá, novoročné pozdravy
4/1100169
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
29.12.2011
Predmet: kalendáre
2629/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
64,99 EUR
04.12.2011
Predmet: výroba propagačnej tabule 1.RP program rev. krajiny
9193/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
19,22 EUR
01.12.2011
Predmet: Fa - folie
4/1100158
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
24.11.2011
Predmet: kancelárske potreby (diáre, perá, kalendáre)
2641/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 056,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 11/2011
4/1100155
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
10.11.2011
Predmet: propagačná tabuľa - 1. RP Program revitalizácie
2538/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
528,00 EUR
03.11.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 10/2011
2477/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
37,92 EUR
15.09.2011
Predmet: Tabuľa - Zelená lávka
2486/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
528,00 EUR
15.09.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 9/2011
2442/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 056,00 EUR
12.09.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 8/2011
2358/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
924,00 EUR
28.07.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 7/2011
2258/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 056,00 EUR
08.07.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 5/2011
2193/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
64,80 EUR
28.06.2011
Predmet: tabuľa na plot kaštieľa
2
dodatok
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
30.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik
1
dodatok
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
30.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik
2206/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
24,48 EUR
16.05.2011
Predmet: pozvánky, ďakovné listy - Deň učiteľov
2170/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 003,78 EUR
16.05.2011
Predmet: reklamné tabule s konštrukciou
2132/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
660,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 3/2011
2105/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
12,37 EUR
11.05.2011
Predmet: kalendár kultúrnych, spoloč. a šport. podujatí
2102/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
520,87 EUR
11.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik - 02/11
2055/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
475,80 EUR
11.05.2011
Predmet: štítky na označenie psov
2028/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
660,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik - 1/2011
2204/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 056,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 4/2011
01/03/2009
zmluva
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
01.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
18/2500132
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
366,49 EUR
13.05.2025
Predmet: tričká 72 ks s potlačou pre účastníkov 19. ročníka olympiády Mládež bez hraníc
3334/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
198,00 EUR
18.12.2024
Predmet: tričká pre seniorov
3238/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
30,24 EUR
03.12.2024
Predmet: parkovacie tabuľky
3161/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
85,80 EUR
12.11.2024
Predmet: brožúrka pre seniorov
3065/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
446,04 EUR
28.10.2024
Predmet: tričká s potlačou /Dni Obce/
17/2400433
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
198,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás 15 ks tričiek s potlačou: Vykročme za zdravím - Pohyb pre každého Smižany
17/2400424
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
85,80 EUR
14.10.2024
Predmet: Brožúrka pre seniorov A6, 170 g ONM, 4+4,20 strán, väzba ...... 100 ks
2978/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
02.10.2024
Predmet: návštevné lístky - Slov. raj
17/2400385
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
500,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Objednávame si tričká s potlačou podľa zaslanej e- mailovej ponuky v celkovom počte 74 ks
17/2400336
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Tlač lístkov za použitie technických zariadení s číslovaním, 30.000 ks (10.000 ks - 2,00 eur, 20.000 ks - 3,00 eur)
2452/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
30.05.2024
Predmet: návštevné lístky - Slov. raj
17/2400161
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
23.04.2024
Predmet: Lístky - Poplatok za použitie technických zariadení v Slovenskom raji
3436/2023
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
324,00 EUR
16.01.2024
Predmet: tlač baner + tabule
16/2300499
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
324,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Tlač: tabule A, B na námestie, Tlač: baner (2x3 m), roll up 2x konštrukcia + tlač.
3510/2023
faktúra
Profi-tech s.r.o.
51073404
42,00 EUR
25.01.2024
Predmet: revízia plyn. zar. na rolbe
16/2300546
objednávka
Profi-tech s.r.o.
51073404
42,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Servis plynového zariadenia Rolba - ihrisko
84/2010/V
zmluva
Prof. Ing. Demeč Peter, PhD.
14.12.2011
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
3201/2024
faktúra
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
750,00 EUR
25.11.2024
Predmet: údržba okien + sieťky na okná MŠ K
17/2400435
objednávka
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
288,00 EUR
18.10.2024
Predmet: sieťky na okná MŠ K
17/2400434
objednávka
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
462,00 EUR
18.10.2024
Predmet: sťahovanie fólii z okien a oprava okna MŠ K
2453/2021
faktúra
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
1 329,78 EUR
14.07.2021
Predmet: sieťky a fólia na okná
14/2100230
objednávka
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
1 330,00 EUR
28.06.2021
Predmet: sieťky a fólie na okná MŠ K
2780/2020
faktúra
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
2 385,00 EUR
22.12.2020
Predmet: rolety a sieťky na okná
13/2000348
objednávka
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
2 385,00 EUR
13.11.2020
Predmet: montáže roliet, sieťok proti hmyzu na okná a fólií a demontáže poškodených žalúzií - MŠ Komenského ul.
79/2010/V
zmluva
Prof. Huba Martin
14.12.2011
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
5040/2025
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
371,62 EUR
06.05.2025
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5036/2025
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
795,88 EUR
09.04.2025
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5021/2025
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
426,19 EUR
19.03.2025
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5198/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
27709558
581,17 EUR
17.12.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5171/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
27709558
419,38 EUR
11.11.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5144/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
364,78 EUR
08.10.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5119/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
886,56 EUR
28.08.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5095/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
51644801
436,91 EUR
27.06.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov