Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2298
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
341,94 EUR
18.08.2011
Predmet: voda-Saf.nam. WC
FD 2299
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
183,64 EUR
18.08.2011
Predmet: voda-ul.29.aug. WC
FD 2300
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
115,50 EUR
18.08.2011
Predmet: kyticky
FD 2301
faktúra
Nadácia Horský park
30815746
240,00 EUR
18.08.2011
Predmet: prenajom priestorov v Horskom parku
FD1 91
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
33,18 EUR
18.08.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - komunálny odp
FD1 92
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
89,65 EUR
18.08.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - ovocie, zelen
666
objednávka
LUX-KOŠICE, s.r.o.
36579769
30,00 EUR
19.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
667
objednávka
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
449,28 EUR
19.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 2302
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
132,97 EUR
22.08.2011
Predmet: voda-Javorinska 9
FD 2303
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
142,80 EUR
22.08.2011
Predmet: dozor kotolne-Feriencikova 12
FD 2304
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
102,00 EUR
22.08.2011
Predmet: dozor kotolne-Mala 6
FD 2305
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 198,87 EUR
22.08.2011
Predmet: voda-Hviezdoslav.nam.-fontana
FD 2306
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 564,42 EUR
22.08.2011
Predmet: voda-Hodzovo nam.
FD 2307
faktúra
Schweighofer Robert -RWL
41641221
180,00 EUR
22.08.2011
Predmet: divadelne predstavenie-JANKO HRASKO
FD 2309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,04 EUR
22.08.2011
Predmet: aktivacia SIM
FD 2311
faktúra
Vysman spol.s r.o
44960859
172,80 EUR
22.08.2011
Predmet: vyspravenie stien a stropov
FD 2310
faktúra
Vysman spol.s r.o
44960859
4 804,38 EUR
22.08.2011
Predmet: stavebne prace
669
objednávka
UNITEPOS - ŠF s.r.o.
36674630
404,40 EUR
22.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
670
objednávka
Szabo Ľudovít
34244034
300,53 EUR
22.08.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
671
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
502,80 EUR
22.08.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
668
objednávka
Sztanek Miroslav
11673966
25,00 EUR
22.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 2317
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
2 972,17 EUR
22.08.2011
Predmet: odvoz a skládka odpadu-jul
FD 2318
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
504,00 EUR
22.08.2011
Predmet: odvoz odpadu-Stefanikova
FD 2319
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 120,80 EUR
22.08.2011
Predmet: obsluha nadob na PE
FD 2316
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
945,26 EUR
22.08.2011
Predmet: predaj vstup.v sieti TP-Vsetko o muzoch
FD 2315
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
42,25 EUR
22.08.2011
Predmet: predaj vstup.v sietiTP-Zufale manzelstvo
FD 2314
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.
36741566
21,78 EUR
22.08.2011
Predmet: oprava WC - Nobelova
FD 2313
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26 056,13 EUR
22.08.2011
Predmet: voda-Stare mesto
FD 2312
faktúra
Breza Filip
17412323
30,00 EUR
22.08.2011
Predmet: instalacia zavesov
672
objednávka
TRIANGEL, s.r.o.
35696443
70,00 EUR
23.08.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
673
objednávka
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
213,00 EUR
23.08.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
677
objednávka
LUX-KOŠICE, s.r.o.
36579769
2 028,00 EUR
23.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 2321
faktúra
H & A, spol. s r.o.
44513054
129,90 EUR
23.08.2011
Predmet: refakturacia nakladov za dom-Stefanikova
FD 2322
faktúra
H & A, spol. s r.o.
44513054
217,42 EUR
23.08.2011
Predmet: refakturacia nakladov za dom-Stefanikova
FD 2323
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 231,83 EUR
23.08.2011
Predmet: oprava MK -Polska,Kollarska..
FD 2324
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
25,55 EUR
23.08.2011
Predmet: zemny plyn na pohon vozidiel
FD 2325
faktúra
Lichvárik Peter
43495443
12 243,90 EUR
23.08.2011
Predmet: maliarske prace-Vazovova ZS
FD 2326
faktúra
SANUS - Miroslava Krížová
11684631
900,00 EUR
23.08.2011
Predmet: divadelné predstavenie-"Poradna krásy "
FD 2327
faktúra
PRE SENT, s.r.o.
35688513
254,40 EUR
23.08.2011
Predmet: prenajom info ploch
FD 2328
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
22,86 EUR
23.08.2011
Predmet: poplatky za predaj v sieti TP
FD 2329
faktúra
LEGAL CARTEL , s.r.o.
36677175
460,99 EUR
23.08.2011
Predmet: odtahy-pravne sluzby
FD 2330
faktúra
LEGAL CARTEL , s.r.o.
36677175
338,64 EUR
23.08.2011
Predmet: odtahy-pravne sluzby
FD 2308
faktúra
MADNESS, s.r.o.
45651876
107,47 EUR
23.08.2011
Predmet: PVC banery
FD 2170
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
425,00 EUR
23.08.2011
Predmet: plyn- Zilinska
FD 2131
faktúra
STUHL, s.r.o.
36244848
64,31 EUR
24.08.2011
Predmet: pranie-MŠ Karadzicova
679
objednávka
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
610,00 EUR
24.08.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
FD 2332
faktúra
SCENE - občianske združenie
31812252
200,00 EUR
24.08.2011
Predmet: kulturny program-ATAK
680
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,92 EUR
24.08.2011
Predmet: Telekomunikačnej techniky
303/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
1 503,36 EUR
24.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo
304/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
2 074,87 EUR
24.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo - dodatok č. 1
305/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
1 611,69 EUR
24.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo - dodatok č. 1
306/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
3 051,36 EUR
24.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo - dodatok č. 1
307/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
1 312,16 EUR
24.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo - dodatok č. 1
308/2011
zmluva
GAMIX, s.r.o.
35759097
2 326,30 EUR
24.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo
309/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
1 568,31 EUR
24.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo
310/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
2 249,68 EUR
24.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo
311/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
2 262,78 EUR
24.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo
312/2011
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
1 472,18 EUR
24.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD 2333
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
22,18 EUR
25.08.2011
Predmet: vyuzitie siete TP /Dom Bernardy Alby/
FD 2335
faktúra
Divadlo ARTEATRO
37929062
800,00 EUR
25.08.2011
Predmet: divadelne predstavenie-Dom Bernardy Alby
FD 2334
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
1 202,51 EUR
25.08.2011
Predmet: sluzby v sieti TP -Prsi
FD4 222
faktúra
Vráblik Bruno
13967398
208,00 EUR
25.08.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - čisteni
FD4 223
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
225,32 EUR
25.08.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD4 224
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
491,00 EUR
25.08.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn -
FD4 225
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,19 EUR
25.08.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefón
FD4 226
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
25.08.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD4 227
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
479,22 EUR
25.08.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - oprava
FD4 228
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
13,27 EUR
25.08.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - komunál
FD4 229
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
25.08.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD4 230
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
582,85 EUR
25.08.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
334/2011
zmluva
Tatra banka a.s.
686930
85 000,00 EUR
25.08.2011
Predmet: Zmluva o splátkovom úvere č. S00670/2011
FD 2336
faktúra
BONVEN s.r.o.
45300330
14 364,00 EUR
26.08.2011
Predmet: dodavka a instalacia klimatizacii-Vajan.
FD 2337
faktúra
Majtán František - EURONICS TP
11790547
718,01 EUR
26.08.2011
Predmet: sporak kombinovany
FD 2338
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
122,14 EUR
26.08.2011
Predmet: voda-Vajan.nabr.3
FD 2339
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
125,00 EUR
26.08.2011
Predmet: rodne listy
FD 2340
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
162,52 EUR
26.08.2011
Predmet: voda-Zilinska
FD 2341
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
85,91 EUR
26.08.2011
Predmet: voda-Javorinska9- DJ
FD 2342
faktúra
GAMIX, s.r.o.
35759097
18 454,31 EUR
26.08.2011
Predmet: rekonstrukcia soc zariadeni-MS Feriencik
FD 2343
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
70,45 EUR
26.08.2011
Predmet: plyn- Vazovova 16
FD 2344
faktúra
Slovak Hostel s.r.o.
35907894
488,00 EUR
26.08.2011
Predmet: stravovanie-1.-3.8.2011