Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2391
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
06.09.2011
Predmet: prevádzkovanie fontán
FD 2392
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
3 907,43 EUR
06.09.2011
Predmet: prvádzkovanie detských ihrísk
FD 2393
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
7 306,30 EUR
06.09.2011
Predmet: prevádkovanie verejných soc. zariadení
FD 2394
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
60 958,64 EUR
06.09.2011
Predmet: údržba zelene v parkoch
FD 2395
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
10 677,60 EUR
06.09.2011
Predmet: údržba zelene - ostatné plochy
FD 2396
faktúra
Fyzická osoba
192,00 EUR
06.09.2011
Predmet: návrh statickej stabilizácie - MŠ Šuleko
FD 2397
faktúra
Šišková Mária
45331731
40,00 EUR
06.09.2011
Predmet: upratovacie práce
FD1 94
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
92,22 EUR
06.09.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - ovocie, zelen
FD1 95
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
2,34 EUR
06.09.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - čistiace potr
FD1 96
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
73,87 EUR
06.09.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - vodné, stočné
703
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
150,00 EUR
06.09.2011
Predmet: Konkurzy a súťaže
705
objednávka
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
18 409,80 EUR
06.09.2011
Predmet: Stravovanie
706
objednávka
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
71,00 EUR
06.09.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
FD3 145
faktúra
Világiová Anna - KOCHLÍK
43648231
358,68 EUR
07.09.2011
Predmet: Centrum hudby - kytice
FD3 146
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
230,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Centrum hudby - účinkovanie na stretnutí
FD3 147
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
391,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Centrum hudby - účinkovanie na obradoch
FD3 148
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
761,95 EUR
07.09.2011
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
FD 2398
faktúra
ŠKP servis s.r.o.
35813130
117,18 EUR
07.09.2011
Predmet: servis a prenájom predložiek
FD 2399
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol.
31327915
481,07 EUR
07.09.2011
Predmet: montáž PC prívodov a zásuvek
FD 2400
faktúra
LUX-KOŠICE, s.r.o.
36579769
322,80 EUR
07.09.2011
Predmet: upratovacie a čistiace práce
FD 2401
faktúra
Avetis, s.r.o.
45270929
250,00 EUR
07.09.2011
Predmet: stravne lístky
FD 2403
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol.
31327915
42,50 EUR
07.09.2011
Predmet: dodávka DEK kľúčov - Heydukova
FD 2406
faktúra
G - art s.r.o.
36730432
400,00 EUR
07.09.2011
Predmet: účinkovanie The People
FD 2408
faktúra
Dinuš Martin
40770991
1 960,00 EUR
07.09.2011
Predmet: činnosť poradcu zástupcu starostky
FD 2409
faktúra
Ulacký Ján Ing.
40775518
300,00 EUR
07.09.2011
Predmet: interný audit
FD 2410
faktúra
TV CENTRUM s.r.o.
35955716
3 500,00 EUR
07.09.2011
Predmet: TV Centrum - preddavok za september
FD 2411
faktúra
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
5 400,00 EUR
07.09.2011
Predmet: napĺňanie obsahu webového sídla
FD 2412
faktúra
VERSUS a.s.
35795115
996,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Staromestské noviny
FD 2413
faktúra
STORIN,spol. s r.o.
31319173
198,00 EUR
07.09.2011
Predmet: tematický monitoring médií
FD 2414
faktúra
Harmónia-Reality s.r.o.
35848839
330,00 EUR
07.09.2011
Predmet: občerstvenie pri príležitosti BIB2011
FD 2415
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
115,00 EUR
07.09.2011
Predmet: kytica, veniec, kvetinová žardiniera
FD 2416
faktúra
Gorcs Ladislav - LAVI
34558454
2 882,69 EUR
07.09.2011
Predmet: odstránenie havarijného stavu strechy
FD 2417
faktúra
Sztanek Miroslav
11673966
25,00 EUR
07.09.2011
Predmet: výmena vložky
FD 2420
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.
36741566
21,78 EUR
07.09.2011
Predmet: pretláčanie so zvonom-Dostojevského rad
FD 2421
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.
36741566
21,78 EUR
07.09.2011
Predmet: obhliadka čerpadla-Gorkého Jalta bar
FD 2422
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
12 485,88 EUR
07.09.2011
Predmet: výmena soc.zariad.MŠ Medená
FD 2423
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
2 074,87 EUR
07.09.2011
Predmet: presun hmôt-MŠ Medená
FD 2424
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
9 501,30 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Gorazdova
FD 2425
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
8 840,88 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Búdkova
FD 2426
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
2 249,68 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Vazovova
FD 2427
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
13 501,08 EUR
07.09.2011
Predmet: oprava soc.zar.MŠ Vazovova
FD 2428
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
3 051,36 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Tabakova
FD 2429
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
18 900,00 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Tabaková
FD 2430
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
2 262,78 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Beskydská
FD 2431
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
13 570,20 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Beskydská
FD 2432
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
1 503,36 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Špitálska
FD 2433
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
9 075,24 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Špitálska
FD 2434
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
1 611,69 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ 29.augusta
FD 2435
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
9 699,48 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ 29.augusta
FD 2436
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
1 568,31 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Gorazdova
FD 2437
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
1 472,18 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Búdkova
FD 2438
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
1 312,16 EUR
07.09.2011
Predmet: optavy soc.zar.MŠ Myjavská
FD 2439
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
7 965,00 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Myjavská
FD 2440
faktúra
Vavrinec Matúš
11853786
138,00 EUR
07.09.2011
Predmet: výmena skla 29.augusta
FD 2441
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
87,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Františkánske nám
FD 2442
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
59,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Karadžičova
FD 2443
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
5,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Továrenská
FD 2444
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
17,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Karadžičova
FD 2445
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
237,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-29.augusta
FD 2446
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
28,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Tabakova
FD 2447
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Vazovova
FD 2448
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Špitálska
FD 2449
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
26,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Gorazdova
FD 2450
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
479,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Búdkova
FD 2451
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
1 027,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Gorazdova
FD 2452
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
580,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Beskydská
FD 2453
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
526,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Ferienčíkova
FD 2454
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
937,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Kuzmányho
FD 2455
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
360,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Myjavská
FD 2456
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
417,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Malá
FD 2457
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
28,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-29.augusta
FD 2458
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
7,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Gorazdova
FD 2459
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
779,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Javorinská
FD 2460
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
1 280,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Žilinská
FD 2461
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
425,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Žilinská
FD 2462
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
29,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Žilinská
FD 2463
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
26,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Žilinská
FD 2464
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
236,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Štefánikova
FD 2465
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
127,00 EUR
07.09.2011
Predmet: plyn-Javorinská
FD 2466
faktúra
GAMIX, s.r.o.
35759097
3 483,28 EUR
07.09.2011
Predmet: staveb.práce MŠ Ferienčíkova