Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2345
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
17,86 EUR
26.08.2011
Predmet: sluzby v sieti TP -KAVA u ZICHYHO
FD 2346
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
39,66 EUR
26.08.2011
Predmet: sluzby v sieti TP -M.Babiak...
FD1 93
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
26.08.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
682
objednávka
FA-BA PROPAG
13991809
30,90 EUR
26.08.2011
Predmet: Reprezentačné
681
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
55,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
684
objednávka
SITIS s.r.o.
45316953
60,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
686
objednávka
Brakl Emil Ing.
135,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
632
objednávka
Wood-Wex, spol.s.r.o.
36261661
335,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
45
objednávka
Rebro Peter
31743625
65,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD3 140
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
71,64 EUR
26.08.2011
Predmet: Centrum hudby - vodné, stočné
FD3 141
faktúra
RE+ MI, s.r.o.
35708654
76,90 EUR
26.08.2011
Predmet: Centrum hudby - kytice
FD3 142
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
400,80 EUR
26.08.2011
Predmet: Centrum hudby - obsluha kotolne
FD3 143
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
159,26 EUR
26.08.2011
Predmet: Centrum hudby - komunálny odpad
FD3 144
faktúra
Rebro Peter
31743625
65,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Centrum hudby - ladenie pianína
689
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
481,06 EUR
26.08.2011
Predmet: Telekomunikačnej techniky
301/2011
zmluva
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Dodávateľská zmluva
340/2011
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
400,00 EUR
26.08.2011
Predmet: zmluva o umeleckom vystúpení
688
objednávka
SITIS s.r.o.
45316953
1 441,96 EUR
30.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
687
objednávka
Harmónia-Reality s.r.o.
35848839
330,00 EUR
30.08.2011
Predmet: Reprezentačné
685
objednávka
AFY,s.r.o.
35 862 700
1 147,50 EUR
30.08.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
690
objednávka
Mrázek Ján
17344344
260,00 EUR
30.08.2011
Predmet: Prepravné a prenájom dopr.prostr.
675
objednávka
Molnár Jozef
34435805
1 000,00 EUR
30.08.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
678
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 000,00 EUR
30.08.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
692
objednávka
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
100,00 EUR
31.08.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
693
objednávka
VERSUS a.s.
35795115
1 122,00 EUR
31.08.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
694
objednávka
euroAWK
446,25 EUR
31.08.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
23
objednávka
ORMAN, spol. s r.o.
17325609
90,00 EUR
02.09.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
24
objednávka
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
42177405
820,00 EUR
02.09.2011
Predmet: Konkurzy a súťaže
695
objednávka
Gorcs Ladislav - LAVI
34558454
2 883,00 EUR
02.09.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 2350
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
143,87 EUR
02.09.2011
Predmet: voda - Lazaretská 3
FD 2351
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,06 EUR
02.09.2011
Predmet: voda - Štefániková 25
FD 2352
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
221,93 EUR
02.09.2011
Predmet: voda - Búdková 21
FD 2353
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,32 EUR
02.09.2011
Predmet: voda - Ferienčíková 12
FD 2354
faktúra
GAMIX, s.r.o.
35759097
16 608,88 EUR
02.09.2011
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadení - MŠ Ferien
FD 2355
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
99,20 EUR
02.09.2011
Predmet: voda - Medená 2
FD 2356
faktúra
MARLUS GROUP s.r.o.
31411304
622,80 EUR
02.09.2011
Predmet: Aquator charm
FD 2357
faktúra
TV CENTRUM s.r.o.
35955716
3 500,00 EUR
02.09.2011
Predmet: preddavok TV Centrum
FD 2358
faktúra
FA-BA PROPAG
13991809
31,20 EUR
02.09.2011
Predmet: vizitky - Mgr. Stanová
FD 2359
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
417,89 EUR
02.09.2011
Predmet: Ticketportal
FD 2360
faktúra
PRÍTOMNOSŤ s.r.o.
46069666
600,00 EUR
02.09.2011
Predmet: koncert
FD 2361
faktúra
SATES a.s.
31628541
3 690,01 EUR
02.09.2011
Predmet: dopravné značenie
FD 2362
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
122,42 EUR
02.09.2011
Predmet: voda - Palackého
FD 2363
faktúra
Miroslav Šimo - textil NICOL
32171609
1 176,78 EUR
02.09.2011
Predmet: výroba a montáž roliet
FD 2364
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
216,30 EUR
02.09.2011
Predmet: štvrťročná kontrola EZS
FD 2365
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,75 EUR
02.09.2011
Predmet: voda - Vajanského
FD 2366
faktúra
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
834,75 EUR
02.09.2011
Predmet: staveb. úpravy v poč. miestnosti
696
objednávka
AREAPRINT s.r.o.
35707437
183,60 EUR
02.09.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
294/2011
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
02.09.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD 2367
faktúra
STRUKTURA, s.r.o.
44828993
400,00 EUR
05.09.2011
Predmet: program v rámci hudobného vystúpenia
FD 2368
faktúra
Kňažko Peter
32056087
309,91 EUR
05.09.2011
Predmet: výmena radiátora MŠ Ferienčíková
FD 2369
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,11 EUR
05.09.2011
Predmet: voda - Beskydská 7
FD 2370
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
52,76 EUR
05.09.2011
Predmet: voda - Malá 6
FD 2371
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
91,38 EUR
05.09.2011
Predmet: voda - Špitálska 31
FD 2372
faktúra
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
610,00 EUR
05.09.2011
Predmet: oprava strechy - Gaštanová 19
FD 2373
faktúra
Kňažko Peter
32056087
821,04 EUR
05.09.2011
Predmet: montáž vodomerov - Karpatská 10
FD 2374
faktúra
Szabo Ľudovít
34244034
300,53 EUR
05.09.2011
Predmet: inštalatérske práce
691
objednávka
Bellcroft, s.r.o.
36257761
1 043,64 EUR
05.09.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
697
objednávka
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
1 368,22 EUR
05.09.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
698
objednávka
Sebok Ladislav, SL-GASTRO
41785606
36,66 EUR
05.09.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
699
objednávka
JUTEX Slovakia, s.r.o.
36250643
600,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
700
objednávka
Univerzitná nemoc.s poliklinikou Milosrdní bratia
31386563
843,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
701
objednávka
Avetis, s.r.o.
45270929
300,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
702
objednávka
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
900,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
704
objednávka
RENSTAV spol. s r.o.
31425071
834,75 EUR
05.09.2011
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia
FD 2375
faktúra
TEMIS SECURITY s.r.o.
35801557
3 599,10 EUR
06.09.2011
Predmet: ochrana objektu - Grassalk.záhrada
FD 2376
faktúra
Molnár Jozef
34435805
1 193,00 EUR
06.09.2011
Predmet: oprava a údržba dlažby, montáž stĺpikov
FD 2377
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
211,07 EUR
06.09.2011
Predmet: voda-Šafárikovo nám.WC
FD 2378
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
2 454,67 EUR
06.09.2011
Predmet: technik PO, činnosť BTS a CO
FD 2379
faktúra
Fyzická osoba
315,00 EUR
06.09.2011
Predmet: návrh statickej stabilizácie
FD 2380
faktúra
Šišková Mária
45331731
42,00 EUR
06.09.2011
Predmet: upratovacie práce
FD 2381
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
190,72 EUR
06.09.2011
Predmet: voda - Karpatská 10
FD 2382
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,11 EUR
06.09.2011
Predmet: voda - Kollárovo nám. 23
FD 2383
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
191,63 EUR
06.09.2011
Predmet: voda - Beskydská 11, 13, 15
FD 2384
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
06.09.2011
Predmet: voda - Šancová 22
FD 2385
faktúra
Soltész Arpád- Elektro-stavebn
35002018
502,80 EUR
06.09.2011
Predmet: napojenie konvektomatu ZŠ Grosslingová
FD 2386
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
1 198,08 EUR
06.09.2011
Predmet: elektroinštalačné práce
FD 2387
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
1 681,20 EUR
06.09.2011
Predmet: údržba zelene
FD 2388
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
28 472,40 EUR
06.09.2011
Predmet: údržba zelene
FD 2389
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
60 564,60 EUR
06.09.2011
Predmet: čistenie komunikácií
FD 2390
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 845,70 EUR
06.09.2011
Predmet: vyprázdňovanie košov