Dokumenty:
zobraziť na stránke
2548/2011
faktúra
Magdaléna Teplanová
41320522
135,00 EUR
03.11.2011
Predmet: web stránka
ZPS 039/2011
zmluva
PD "Čingov" Smižany
00204251
30,00 EUR
03.11.2011
Predmet: Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Smižany.
ZPS 038/2011
zmluva
Jozef Grečko - AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
30,00 EUR
03.11.2011
Predmet: Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Smižany.
ZoD_047/2011
zmluva
Beregházy Milan
33050520
19 016,41 EUR
03.11.2011
Predmet: Napojenie a výmena horáka na plynovom kotle v kotolni Za kaštieľom v Smižanoch
4/1100126
objednávka
Femada
36301469
04.11.2011
Predmet: exteriérové vchodové dvere
4/1100127
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
04.11.2011
Predmet: výmena USB portov
4/1100128
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
04.11.2011
Predmet: tepelná izolácia PAROC
4/1100129
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
04.11.2011
Predmet: lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí na vodovode Čingov
4/1100130
objednávka
Eurobus, a.s. Košice
36211079
04.11.2011
Predmet: preprava - Klub dôchodcov
4/1100131
objednávka
Bajtoš Dušan
04.11.2011
Predmet: výroba betónovej zmesi v rámci 1.RP Programu rev. krajiny a integro. manažmentu povodí SR 2011
4/1100132
objednávka
Katarína Sabovčíková - Nezábudka
17298890
04.11.2011
Predmet: nákup náradia pre 1.RP Program rev. krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011
4/1100133
objednávka
Nováková Iveta, Ing.
34576100
04.11.2011
Predmet: znalecký posudok - vyčíslenie škody
4/1100134
objednávka
Vydavateľstvo NOMI s.r.o.
36790354
121,20 EUR
04.11.2011
Predmet: školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená
4/1100135
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
04.11.2011
Predmet: materiál pre pracovníkov AČ
4/1100136
objednávka
Centko Ľuboš - SAFETY
45565473
04.11.2011
Predmet: diplomy, poháre na vedomostno-športové preteky
4/1100138
objednávka
Nováková Iveta, Ing.
34576100
04.11.2011
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
4/1100139
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
330,15 EUR
04.11.2011
Predmet: potravinové poukážky
4/1100140
objednávka
Nováková Iveta, Ing.
34576100
04.11.2011
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
4/1100141
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
4 565,00 EUR
04.11.2011
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ZŠ Komenského
4/1100142
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
664,00 EUR
04.11.2011
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená
4/1100144
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
04.11.2011
Predmet: PC s Windows 7, Office 2010, Xerox WC
4/1100145
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
04.11.2011
Predmet: tlačiareň
4/1100147
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
04.11.2011
Predmet: stravovacie kupony
4/1100148
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
04.11.2011
Predmet: výmena motorového spúšťača na motore čerpadla v kotolni
4/1100143
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
33,20 EUR
04.11.2011
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - MŠ Ružová
4/1100146
objednávka
Kandrík Vladimír Ing.
41688635
04.11.2011
Predmet: vypracovanie geometric. plánu na zameranie pozemku
4/1100149
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
04.11.2011
Predmet: lokalizácia poruchy na vodovodnej prípojke
4/1100150
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
04.11.2011
Predmet: kvety - Mesiac úcty k starším
ZoD_048/2011
zmluva
Femada
36301469
4 092,48 EUR
09.11.2011
Predmet: Dodávka 16ks exteriérových vchodových dverí do bytového domu nižšieho štandardu na ul. Rybníky č. 20 a 22 v Smižanoch.
223/2011
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
497,72 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol.jedáleň Zelená
220/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
149,10 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol.jedáleň Zelená
215/2011
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
66,45 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol.jedáleň Ružová
214/2011
faktúra
Beck - potraviny
11952296
446,30 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol.jedáleň Ružová
213/2011
faktúra
Bijana Danka Sedláková
34803343
486,34 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol.jedáleň Ružová
212/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
93,47 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol. jedáleň Ružová
210/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
88,93 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol.jedáleň Ružová
207/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
258,24 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol.jedáleň Ružová
202/2011
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
307,25 EUR
10.11.2011
Predmet: potraviny - škol.jedáleň Ružová
2562/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
200,33 EUR
10.11.2011
Predmet: mobily
2563/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,19 EUR
10.11.2011
Predmet: mobil - ŠÚ
2575/2011
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
346,50 EUR
10.11.2011
Predmet: materiál na údržbu
2594/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
223,74 EUR
10.11.2011
Predmet: náradie pre AČ
2595/2011
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
168,00 EUR
10.11.2011
Predmet: pracovný odev, rukavice pre AČ
2602/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 480,00 EUR
10.11.2011
Predmet: elektrina - obec
2604/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
37,00 EUR
10.11.2011
Predmet: el. energia - kamerový systém
2605/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
239,00 EUR
10.11.2011
Predmet: elektrina - obecná polícia
2610/2011
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
63,90 EUR
10.11.2011
Predmet: kvety - mesiac úcty k starším
2616/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
570,24 EUR
10.11.2011
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov 1.RP
2615/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 178,44 EUR
10.11.2011
Predmet: teplo radnica
2613/2011
faktúra
Fábry Jozef
30669839
331,20 EUR
10.11.2011
Predmet: oprava poruchy na vodovode
2612/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
10.11.2011
Predmet: dotácia MHD okt.2011
2505/2011
faktúra
Bajtoš Dušan
560,00 EUR
10.11.2011
Predmet: betónová zmes - odrážky - 1.RP Program rev. krajiny
2552/2011
faktúra
Žiška Ján Ing.
44942621
1 021,44 EUR
10.11.2011
Predmet: 1.RP Program rev. krajiny - práce stavbyvedúceho sep.2011
2555/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,42 EUR
10.11.2011
Predmet: telefón
2550/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
195,24 EUR
10.11.2011
Predmet: telefóny
2609/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
625,32 EUR
10.11.2011
Predmet: oprava verejného rozhlasu
2608/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
10.11.2011
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2606/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-259,18 EUR
10.11.2011
Predmet: plyn obecná polícia - vyúčtovanie
2600/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
36,00 EUR
10.11.2011
Predmet: oprava NB Fujistu Siemens
2599/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
72,00 EUR
10.11.2011
Predmet: lokalizácia poruchy na vodovodnej prípojke
2592/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
98,27 EUR
10.11.2011
Predmet: odpad
2590/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
73,10 EUR
10.11.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2588/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
109,56 EUR
10.11.2011
Predmet: odchyt tul. zvierat
2587/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
36,50 EUR
10.11.2011
Predmet: renovácia tonerov - ŠJ Ružová
2586/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
506,40 EUR
10.11.2011
Predmet: odpad
2581/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
36,00 EUR
10.11.2011
Predmet: reinštalácia SW, obnova systému - OÚ
2577/2011
faktúra
MUSICA NOBILIS
1 000,00 EUR
10.11.2011
Predmet: koncert - Musica Nobilis
2567/2011
faktúra
Spišreal Ing. Čurilla
110,00 EUR
10.11.2011
Predmet: znalecký posudok - vyčíslenie škody na majetku
2576/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
290,00 EUR
10.11.2011
Predmet: preprava autobusom - Klub dôchodcov
2574/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
109,56 EUR
10.11.2011
Predmet: odchyt tul. zvierat
2573/2011
faktúra
Nováková Iveta, Ing.
34576100
91,78 EUR
10.11.2011
Predmet: znalecký posudok - vyčíslenie škody pre priestupkové konanie
2568/2011
faktúra
Fábry Jozef
30669839
105,60 EUR
10.11.2011
Predmet: oprava - poruchy na vodovode
2558/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
446,19 EUR
10.11.2011
Predmet: odpad
2556/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 501,81 EUR
10.11.2011
Predmet: odpad
4/1100156
objednávka
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
10.11.2011
Predmet: planírovanie navozeného materiálu
4/1100152
objednávka
Darvaši Peter, Mgr.
34576797
10.11.2011
Predmet: odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie kotolne a doregulačnej stanice
4/1100137
objednávka
Fábry Jozef
30669839
10.11.2011
Predmet: výkopové práce - vodovod Čingov
4/1100151
objednávka
Fábry Jozef
30669839
10.11.2011
Predmet: oprava poruchy na vodovodnej prípojke
4/1100153
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
10.11.2011
Predmet: náradie pre aktivačnú činnosť
4/1100154
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
10.11.2011
Predmet: pracovné odevy, rukavice pre aktivačnú činnosť