Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/1100155
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
10.11.2011
Predmet: propagačná tabuľa - 1. RP Program revitalizácie
2
dodatok
ProCare, a.s.
35890568
11.11.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
1
dodatok
ProCare, a.s.
35890568
11.11.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
NZ 103/2011
zmluva
Rabaka reklamné panely, s. r.o.
36213136
5,00 EUR
18.11.2011
Predmet: Nájomná zmluva k prenájmu časti pozemku C-KN 1342.
9153/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,97 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - telefón
9154/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 508,74 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - voda Čingov
9155/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
569,41 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - el. energia
9156/2011
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
231,23 EUR
24.11.2011
Predmet: tepelná izolácia PAROC alebo URSA s hliník.fóliou
9157/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 850,25 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - plyn
9159/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
514,45 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - montáž hydrantu
9160/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
54,95 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - montáž vodomeru
9161/2011
faktúra
PLYNOSERVIS
14342758
319,93 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - servisné práce
9162/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,17 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - mobil
9163/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - mobil
9164/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,20 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - mobil
9165/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
694,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - PC
9166/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
22 680,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - plyn
9167/2011
faktúra
Fábry Jozef
30669839
591,79 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - vodovod Čingov
9168/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
204,58 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - voda Rybníky
9169/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - paušál- verejný vodovod
9170/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
100,32 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - oprava vodovod.potrubia
9171/2011
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
99,30 EUR
24.11.2011
Predmet: výmena motorového spúšťača na motore čerpadla ÚK v kotolni Za kaštieľom
9172/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
61,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - el.energia- Čingov
9173/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
124,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - el.energia
9174/2011
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
68,68 EUR
24.11.2011
Predmet: výmena časového spínača na osvetlení schodiska v bytovom dome
9175/2011
faktúra
Darvaši Peter, Mgr.
34576797
860,10 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - revízia
9177/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 806,11 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - voda
9178/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 223,64 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa-voda Čingov
6000/05/VV-17
zmluva
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
24.11.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení zneškodnenia odpadu z výroby
3
dodatok
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
24.11.2011
Predmet: Dodatkom sa mení cena a platobné podmienky
2
dodatok
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
24.11.2011
Predmet: Dodatkom sa mení cena a platobné podmienky
1
dodatok
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
24.11.2011
Predmet: Dodatkom sa mení cena a platobné podmienky
2566/2011
faktúra
Milan Mikolaj
35316802
11 555,52 EUR
24.11.2011
Predmet: prenájom stroja, zemné a výkopové práce - 1.RP rev. krajiny
2570/2011
faktúra
Vydavateľstvo NOMI s.r.o.
36790354
114,04 EUR
24.11.2011
Predmet: školské pomôcky - hmotná núdza MŠ Zelená
2572/2011
faktúra
Mattoš Ľuboš
37707396
494,88 EUR
24.11.2011
Predmet: preprava lomového kameňa - 1.RP Program rev. krajiny
2582/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
33,20 EUR
24.11.2011
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HM - MŠ Ružová
2583/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
4 565,00 EUR
24.11.2011
Predmet: školské potreby - HN ZŠ Komenského
2584/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
550,00 EUR
24.11.2011
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN MŠ Zelená
2589/2011
faktúra
OZ Kalokagatia Spišská Nová Ves
31962050
1 900,00 EUR
24.11.2011
Predmet: 6.ročník - Beh ulicami obce Smižany
2596/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
24.11.2011
Predmet: jedálne kupóny - OÚ
2597/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-4 483,78 EUR
24.11.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ Ružová
2603/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
842,00 EUR
24.11.2011
Predmet: elektrina MŠ Ružová, MŠ Zelená
2607/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-800,87 EUR
24.11.2011
Predmet: vyúčtovanie - plyn požiarná zbrojnica
2585/2011
faktúra
Jaroslav Filip
41687523
1 235,52 EUR
24.11.2011
Predmet: výkon sklápača T 815 1.RP Program rev. krajiny
2611/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
187,50 EUR
24.11.2011
Predmet: podaná strava - hasičská súťaž
2614/2011
faktúra
Mikloš Juraj
950,40 EUR
24.11.2011
Predmet: záhozový kameň - 1.RP rev. krajiny
2578/2011
faktúra
Nováková Iveta, Ing.
34576100
128,96 EUR
24.11.2011
Predmet: znalecký posudok- stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
2579/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
213,60 EUR
24.11.2011
Predmet: tlačiareň LaserJet- stavebné odd.
2580/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
225,00 EUR
24.11.2011
Predmet: multifunkčné zariadenie - MŠ Zelená
2591/2011
faktúra
Cestovateľ s.r.o.
36625302
17,40 EUR
24.11.2011
Predmet: predplatné Cestovateľ 2011
2593/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
205,00 EUR
24.11.2011
Predmet: renovácia tonerov
2598/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 127,49 EUR
24.11.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ Zelená
2617/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
352,80 EUR
24.11.2011
Predmet: rozvoz obedov
2618/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
187,20 EUR
24.11.2011
Predmet: kanalizácia
2619/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
288,00 EUR
24.11.2011
Predmet: práca vysokozd.vozíkom- Nám.M.Pajdušáka
2623/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
1 008,46 EUR
24.11.2011
Predmet: PHM
2624/2011
faktúra
Spišská regionálna rozvojová agentúra
35531851
4 000,00 EUR
24.11.2011
Predmet: vypracovanie PD - Spoločná ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom budovania ekolog.infraštruktúry
2630/2011
faktúra
Fábry Jozef
30669839
381,36 EUR
24.11.2011
Predmet: úprava cesty v rómskej osade
2631/2011
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
26,40 EUR
24.11.2011
Predmet: oprava el. zabezp. signalizácie - MŠ Zelená
2632/2011
faktúra
NOMIland toys s.r.o.
46353119
422,00 EUR
24.11.2011
Predmet: stoličky MŠ Komenského
2635/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
42,03 EUR
24.11.2011
Predmet: odpad
2636/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
24.11.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin 10/11
2638/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
24.11.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba 10/11
2640/2011
faktúra
Kristev Ján
33055181
156,03 EUR
24.11.2011
Predmet: revízie has. prístrojov
2641/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 056,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 11/2011
2647/2011
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
144,17 EUR
24.11.2011
Predmet: lano, karabina - pož.zbrojnica
2648/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
69,70 EUR
24.11.2011
Predmet: telefóny
216/2011
faktúra
Beck - potraviny
11952296
739,80 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
218/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
98,98 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
222/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
156,17 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
226/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
61,92 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
227/2011
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
102,69 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
229/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
175,67 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
233/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
110,88 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
236/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
412,13 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
4/1100157
objednávka
Jaroslav Filip
41687523
24.11.2011
Predmet: navážanie lomového kameňa nákladným autom T815 v rámci 1.RP Programu rev. krajiny
4/1100158
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
24.11.2011
Predmet: kancelárske potreby (diáre, perá, kalendáre)
4/1100159
objednávka
Spišská regionálna rozvojová agentúra
35531851
4 000,00 EUR
24.11.2011
Predmet: vypracovanie projektovej žiadosti pre projekt "Spoločná ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom budovania ekolog.infraštruktúry"
4/1100160
objednávka
Retter Andrej
33055301
145,00 EUR
24.11.2011
Predmet: lano, karabína
4/1100161
objednávka
Hasajová Janka
33984352
24.11.2011
Predmet: výmena rozbitého skla na okne kotolne Za kaštieľom