Dokumenty:
zobraziť na stránke
350/2011
zmluva
LPP s.r.o.
35854537
0,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu
FD 3016
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.
36741566
96,28 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava potrubia-Spitalska 29
FD 3015
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.
36741566
128,63 EUR
19.10.2011
Predmet: vymena baterie-Grosslingova
FD 3014
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.
36741566
200,81 EUR
19.10.2011
Predmet: krtkovanie-Karpatska 10
FD 3013
faktúra
Janček Michal
41313569
18,60 EUR
19.10.2011
Predmet: vyvoz odpadu
FD 3012
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
12 530,47 EUR
19.10.2011
Predmet: elektroinštal.prace-Vajan.nabr.3
FD 3011
faktúra
SKLENÁRSTVO
35442557
30,12 EUR
19.10.2011
Predmet: sklenarske prace
FD 3010
faktúra
Clean Tonery s.r.o.
35891866
3 750,76 EUR
19.10.2011
Predmet: tonery
FD 3009
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
55,14 EUR
19.10.2011
Predmet: hygienicke potreby
FD 3008
faktúra
Viva Studio, s.r.o.
31357792
780,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Relacia Novinky zo ST
830
objednávka
LUX-KOŠICE, s.r.o.
36579769
144,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Všeobecné služby
1
dodatok
ZPMP
00683191
342,08 EUR
18.10.2011
Predmet: dodatok č.1 - úprava výmery
676/2010
zmluva
ZPMP
00683191
390,88 EUR
18.10.2011
Predmet: Nájomná zmluva
826
objednávka
Kňažko Peter
32056087
45,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
828
objednávka
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
45,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Všeobecný materiál
827
objednávka
MARLUS GROUP s.r.o.
31411304
189,60 EUR
18.10.2011
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
FD4 275
faktúra
TICHO a spol.
42180881
280,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - divadlo
FD4 274
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,95 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefon
FD4 273
faktúra
Hlavné mesto Bratislava
00603481
13,27 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - odpad
FD4 272
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
86,83 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - drogeri
FD4 271
faktúra
Občianske združenie Divadlo Cl
42029953
250,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - divadlo
FD4 270
faktúra
Hlavné mesto Bratislava
00603481
19,92 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD4 269
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
444,35 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD4 268
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
79,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn
FD4 267
faktúra
Hlavné mesto Bratislava
00603481
19,92 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD4 266
faktúra
KALYPSO, spol. s r.o.
35719389
544,97 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - žaluzie
FD4 265
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
58,66 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - hygien.
FD4 264
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
403,07 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefon
FD4 263
faktúra
DIANA plus, s.r.o.
35710977
35,86 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - servisn
FD4 262
faktúra
Masár Stanislav Mgr.
40102343
205,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - grafick
FD4 261
faktúra
SUNTEQ spol. s r.o.
30226406
299,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - Fast Tr
FD4 260
faktúra
TICHO a spol.
42180881
300,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - koncert
FD4 259
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
491,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn
FD4 258
faktúra
Clean Tonery s.r.o.
35891866
165,29 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - tonery
FD4 256
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
195,16 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plagaty
FD4 257
faktúra
TICHO a spol.
42180881
300,00 EUR
18.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - divadlo
FD 2997
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
69,73 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Fr.Krala,Krizna,Blumental.
FD 2996
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
31,26 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Spitalska
FD 2995
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,41 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Prepostska
FD 2994
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,41 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Staromestska 6
FD 2993
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,41 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Staromestska 6
FD 2992
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
46,44 EUR
18.10.2011
Predmet: voda-Myjavska
FD 2991
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
132,97 EUR
18.10.2011
Predmet: voda-Javorinska
FD 2990
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
69,66 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Vaj.nabr.3
FD 2989
faktúra
Študentský servis spol. s r.o.
31730663
310,80 EUR
18.10.2011
Predmet: upratovanie-Pisztoryho palac
FD 2988
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
180,76 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Saf.nam. 3
FD 2987
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
229,56 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Kozia
FD 2986
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
13,94 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Budkova 3
FD 2985
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
20,44 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Jedlikova 4
FD 2984
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
173,22 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Postova 2
FD 2983
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
20,44 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Jakubovo nam. 9
FD 2982
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
500,00 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-29.aug. 12
FD 2981
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
62,27 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-29.aug. 10
FD 2980
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
24,46 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Panska 27
FD 2979
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
20,44 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Palackeho 1
FD 2978
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
2 251,21 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-MOSTOVA
FD 2977
faktúra
MIVASOFT spol. s r.o.
36289906
5 304,00 EUR
18.10.2011
Predmet: monitory
FD 2976
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35 827 521
672,00 EUR
18.10.2011
Predmet: aktualizacia systemu GovIS
FD 2975
faktúra
Katonová Melinda -ELEKTRO -KAM
37125290
195,98 EUR
18.10.2011
Predmet: kuchynsky robot-SJ Spitalska
FD 2974
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
20,44 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Duchonka
FD 2973
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
70,27 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Karadzicova
FD 2972
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
383,42 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Heydukova
FD 2971
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
2 100,94 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-vid prilohu
FD 2970
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,98 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Spitalska 29
FD 2969
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,41 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Spitalska
FD 2968
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,41 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Zelena
FD 2967
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
92,58 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Stefanikova 25
FD 2966
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,74 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Stefanikova
FD 2965
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
10,50 EUR
18.10.2011
Predmet: energie/tep.nener.,el.en./
FD 2964
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,54 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina -Beskydska 11
FD 2963
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
8,54 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Beskydska
FD 2962
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,12 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Beskydská
FD 2961
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,36 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Palisady
FD 2960
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
9,36 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina - Soltesovej
FD 2959
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
24,07 EUR
18.10.2011
Predmet: elektrina-Javorinska
FD 2957
faktúra
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
500,00 EUR
18.10.2011
Predmet: oprava strechy - Spitalska 29
FD 2956
faktúra
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
250,00 EUR
18.10.2011
Predmet: kontrola a cistenie kominov
FD 2955
faktúra
Sztanek Miroslav
11673966
32,50 EUR
18.10.2011
Predmet: vymena vlozky-Karpatska
FD 2954
faktúra
Sztanek Miroslav
11673966
55,00 EUR
18.10.2011
Predmet: otvorenie dveri-Karpatska
FD 2953
faktúra
PYROLINE, .r.o.
45577269
120,00 EUR
18.10.2011
Predmet: vypracovanie PD - MS Javorinska