Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2775
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
38,70 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-MS Spitalska 49
FD 2774
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
82,36 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-MS Karadzicova
FD 2773
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
356,80 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-SJ Vazovova
FD 2772
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
305,83 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-MS Budova
FD 2771
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
85,64 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-SJ 29.aug.6
FD 2770
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
168,31 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-MS Spitalska 49
FD 2769
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
233,54 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-SJ Kuzmanyho
FD 2768
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
491,68 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-MS Gorazdova
FD 2767
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
105,90 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-MS Mala
FD 2766
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
46,92 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-MS Javorinska
FD 2765
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
156,56 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienické potreby-SJ Spitalska 49
FD 2764
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
607,69 EUR
06.10.2011
Predmet: hygienické potreby-MS Javorinska
FD 2763
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
52 314,32 EUR
06.10.2011
Predmet: cistenie mestskej casti
FD 2762
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 691,08 EUR
06.10.2011
Predmet: vyprazdnovanie kosov v meste
FD 2761
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
06.10.2011
Predmet: prevadzkovanie pilomatov
FD 2760
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
06.10.2011
Predmet: prev.fontan
FD 2759
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
3 901,45 EUR
06.10.2011
Predmet: prev.detskych ihrisk
FD 2758
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
7 293,56 EUR
06.10.2011
Predmet: prev.soc.zariadeni
FD 2757
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
59 518,97 EUR
06.10.2011
Predmet: udrzba zelene v parkoch
FD 2756
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
12 023,90 EUR
06.10.2011
Predmet: udrzba zelene na ostatnych plochach
FD 2755
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 823,66 EUR
06.10.2011
Predmet: voda-Hodzovo nam.
FD 2754
faktúra
Šišková Mária
45331731
42,00 EUR
06.10.2011
Predmet: upratovanie-iX/2011
FD 2753
faktúra
Šišková Mária
45331731
40,00 EUR
06.10.2011
Predmet: upratovanie-iX/2011
FD 2752
faktúra
Lichvárik Peter
43495443
247,30 EUR
06.10.2011
Predmet: maliarske prace-MS 29.aug.6
FD 2751
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
06.10.2011
Predmet: voda-Sancova 22
FD 2750
faktúra
ELEX spol. s r.o.
17337232
115,30 EUR
06.10.2011
Predmet: elektroinstal.prace-MS Beskydska
FD 2749
faktúra
Šikora Imrich - DUX
40251683
1 450,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Web portal-www.kulturastaremesto.sk
FD 2748
faktúra
Dinuš Martin
40770991
1 960,00 EUR
06.10.2011
Predmet: sluzby poradcu zastupcu starostky
FD 2747
faktúra
ŠJ ZŠ Dubova
609,84 EUR
06.10.2011
Predmet: obedy pre dochodcov-IX/2011
FD 2746
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
44889780
274,35 EUR
06.10.2011
Predmet: stolicka drevena-MS Beskydska
790
objednávka
SPOJÁR -dych.hud.
30811091
300,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Konkurzy a súťaže
791
objednávka
HUDOBNE CENTRUM
164836
500,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Konkurzy a súťaže
793
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
6 962,40 EUR
06.10.2011
Predmet: Údržba stromov
797
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
641,84 EUR
06.10.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
798
objednávka
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
11 844,00 EUR
06.10.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
801
objednávka
Vašková Milica Ing.
11909561
300,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
802
objednávka
Pukan Ivan Ing.
30170818
500,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
804
objednávka
Pukan Ivan Ing.
30170818
500,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
806
objednávka
Karol Šoltés - K-soft
32055323
24,84 EUR
06.10.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
321/2011
zmluva
DOMINANT AUDIT s.r.o.
43869653
6 000,00 EUR
05.10.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní auditorských služieb
357/2011
zmluva
Nadácia VÚB
30856043
9 369,00 EUR
05.10.2011
Predmet: dotácie
783
objednávka
MIVASOFT spol. s r.o.
36289906
5 304,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Výpočtová technika
781
objednávka
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
22 913,28 EUR
04.10.2011
Predmet: Výpočtová technika
782
objednávka
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
3 358,08 EUR
04.10.2011
Predmet: Výpočtová technika
314/2011
zmluva
Fyzická osoba
210,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Nájomná zmluva
786
objednávka
Blšťák Peter
40218856
3 505,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Všeobecný materiál
784
objednávka
KANAL M.P.S. s r.o.
35710357
360,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Všeobecné služby
788
objednávka
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
900,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
789
objednávka
AFY,s.r.o.
35 862 700
1 147,50 EUR
04.10.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
785
objednávka
Mrázek Ján
17344344
210,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Prepravné a prenájom dopr.prostr.
792
objednávka
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
795
objednávka
Univerzitná nemoc.s poliklinikou Milosrdní bratia
31386563
843,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
794
objednávka
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
38,57 EUR
04.10.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
796
objednávka
Avetis, s.r.o.
45270929
300,00 EUR
04.10.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
319/2011
zmluva
VALERON Consulting s.r.o.
36828980
5 000,00 EUR
03.10.2011
Predmet: Zmluva o dielo
347/2011
zmluva
Marianyiová-Lettrichová Eva JU
11919124
800,00 EUR
03.10.2011
Predmet: Zmluva o právnej pomoci
FD 2741
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
161,56 EUR
03.10.2011
Predmet: hygienicke potreby-SJ Beskydska
FD 2742
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
8,06 EUR
03.10.2011
Predmet: vyuzitie TP -Kava u Zichyho 9.9.2011
FD 2740
faktúra
KANEX Slovakia, s.r.o.
35683627
233,15 EUR
03.10.2011
Predmet: hygienicke potreby -MS Beskydska
FD 2739
faktúra
BPP s.r.o.
36045721
4,10 EUR
03.10.2011
Predmet: kluce
FD 2738
faktúra
LEGIOTOUR, s.r.o.
35717912
630,00 EUR
03.10.2011
Predmet: preprava osob-BA-Vieden-BA
FD 2737
faktúra
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia o
00681300
71,00 EUR
03.10.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2736
faktúra
CarniHerba-Ing.Mikulaj Martin
32076711
1 170,00 EUR
03.10.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2735
faktúra
Molnár Jozef
34435805
800,00 EUR
03.10.2011
Predmet: oprava fontany-Rybne nam.
4
dodatok
BAMA - BEAUTY, s.r.o.
35683872
982,00 EUR
03.10.2011
Predmet: Nájomná zmluva
414/1997
zmluva
BAMA - BEAUTY, s.r.o.
35683872
304,28 EUR
03.10.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD1 108
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
73,87 EUR
03.10.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - vodné, stočné
FD4 254
faktúra
Vráblik Bruno
13967398
102,46 EUR
03.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - čisteni
FD4 253
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
225,32 EUR
03.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD4 252
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
102,00 EUR
03.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - obsluha
FD4 251
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
582,85 EUR
03.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD4 250
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
03.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD4 249
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
444,35 EUR
03.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
FD4 248
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
03.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD4 247
faktúra
Andraško Pavol Ing. arch.
37467204
1 700,00 EUR
03.10.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - návrh p
787
objednávka
Clean Tonery s.r.o.
35891866
3 750,76 EUR
03.10.2011
Predmet: Všeobecný materiál
FD 2734
faktúra
SKLENÁRSTVO
35442557
56,16 EUR
30.09.2011
Predmet: sklenárske práce
FD 2733
faktúra
SKLENÁRSTVO
35442557
12,00 EUR
30.09.2011
Predmet: sklenárske práce
FD 2732
faktúra
Sebok Ladislav, SL-GASTRO
41785606
26,16 EUR
30.09.2011
Predmet: oprava sporáka MŠ Vazovova
FD 2731
faktúra
Szabo Ľudovít
34244034
198,55 EUR
30.09.2011
Predmet: výmena WC MŠ Medená