Dokumenty:
zobraziť na stránke
22
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
89,75 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
60
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,32 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
121
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
86,44 EUR
15.04.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
151
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,98 EUR
12.05.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
211
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,58 EUR
24.06.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
505
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
30,20 EUR
22.10.2013
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
705
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
146,20 EUR
13.01.2014
Predmet: Klub dôchodcov žehliaci systém Tefal
450
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
66,70 EUR
28.10.2014
Predmet: Verejná zeleň záhradný stan
456
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
60,50 EUR
29.10.2014
Predmet: Verejná zeleň záhradný stan
476
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
50,90 EUR
12.11.2014
Predmet: Šj krájač Bosch červený
596
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
60,20 EUR
12.01.2015
Predmet: OcÚ podlahový vysávač
381
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
292,20 EUR
02.08.2018
Predmet: OcÚ stroje, prístroje, zariadenia
447
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
343,50 EUR
22.08.2018
Predmet: Šj nákup chladnička Zanussi ZRA40100WA biela
178
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
129,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Obecný úrad vysavač Rowenta, mop sada Vileda a 2x návlek
548
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
51,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Obecný úrad všeobecný materiál a rýchlovarná konvica
564/2012
zmluva
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
8 652,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie projektur
236
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
3 480,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Projekt "Revitalizácia spol. priestoru
271
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
5 172,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Projekt "Revitalizácia spol. priestoru
560
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
1 188,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Revitalizácia spol. priestoru obec
747
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
492,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Revitalizácia spol. priestoru obec
564/2012
dodatok
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
0,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie projektu
2
objednávka
Victory sport, spol. s r.o.
35774282
265,10 EUR
13.02.2017
Predmet: Reprezentačné,občerstv.
47
faktúra
Hauerland s. r. o.
35777885
8,40 EUR
15.03.2013
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
591/2012
zmluva
Binčík Igor
35779403
0,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Zmluvy kanalizácia
473
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
21 490,46 EUR
22.10.2013
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
474
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
8 163,88 EUR
22.10.2013
Predmet: Kanalizácia - opravy stoka AB-21, AB-2, šachty
602
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
6 816,00 EUR
09.11.2013
Predmet: Kanalizácia a spoločná ČOV monitoring
653
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
208,36 EUR
19.01.2016
Predmet: Výstavba spevnené plochy - ľadová
9
objednávka
BESTAV s.r.o.
35779403
384,65 EUR
11.06.2018
Predmet: Realizácia nových stavieb
20
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
384,65 EUR
13.06.2018
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šat
24
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
543,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šat
37
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
81,30 EUR
09.10.2018
Predmet: Vybudovanie Zberný dvor
586
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
127,30 EUR
15.01.2021
Predmet: Likvidácia stavebný odpad 170107
3
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
66,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šatňa
255
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
90,72 EUR
11.06.2021
Predmet: VH - všeobecné služby - betón
392
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
76,80 EUR
16.09.2021
Predmet: Materiál údržba miestnych komunikácií -betón
595
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
16,20 EUR
09.01.2022
Predmet: Verejná zeleň materiál - betón
176
faktúra
BESTAV s.r.o.
35779403
79,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Verejná zeleň materiál betón na značky
7
faktúra
GASTROREX s.r.o.
35783052
4 227,11 EUR
05.10.2022
Predmet: ZŠ ŠJ kuchynský robot RM-30H + príslušenstvo
562
faktúra
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
35786078
273,96 EUR
18.10.2018
Predmet: DP odpad. hos. traktor záručný servis
301
faktúra
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
35786078
560,10 EUR
12.07.2019
Predmet: Odpady - Unikont multikára servis a údržba
312
faktúra
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
35786078
691,98 EUR
22.06.2020
Predmet: Servis, multikára - komunálne vozidlo
218
faktúra
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
35786078
166,80 EUR
14.05.2021
Predmet: Servis, oprava a údržba komunálne vozidlo
32
faktúra
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
35786078
2 719,56 EUR
19.02.2024
Predmet: Odpady - komunálne vozidlo servis a údržba
285
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
406,49 EUR
12.06.2018
Predmet: Obecný úrad kanc. potreby, MŠ kartotéka A4 2 zásuvková
331
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
182,40 EUR
22.06.2018
Predmet: OcÚ Skartovačka Promax RSX1035
460
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
372,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby papier a archivačné boxy
435
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
371,08 EUR
09.09.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
61
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
384,72 EUR
17.02.2021
Predmet: Dotácia REGOB materiál - kancelárske potreby
130
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
220,38 EUR
27.04.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
358
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
262,13 EUR
30.08.2021
Predmet: Obecný úrad, ŠJ kancelárske potreby
494
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
295,13 EUR
10.11.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
523
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
6,94 EUR
26.11.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
541
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
71,54 EUR
10.12.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
73
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
656,09 EUR
10.03.2023
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
22
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
344,88 EUR
19.02.2024
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
560
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
165,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Predplatné časopisov
725
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
171,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Predplatné časopisov
FD 171
faktúra
AQUASYSTEM s.r.o.
35795247
415,97 EUR
26.05.2011
Predmet: VH - materiál AQUAENZYM, AQUABAKTER
22/2011
zmluva
Mihálik Ján
358
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
317
faktúra
TEX-PRINT v.d.
35802987
56,88 EUR
02.07.2012
Predmet: Český Jakubov dary
123
faktúra
TEX-PRINT v.d.
35802987
73,40 EUR
20.03.2014
Predmet: Obecný úrad obecná a SR vlajka
98
faktúra
TEX-PRINT v.d.
35802987
83,64 EUR
22.04.2016
Predmet: Voľby komunálne- materiál
259
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
130,20 EUR
30.05.2013
Predmet: Verejná zeleň materiál
26
objednávka
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
921,24 EUR
28.07.2016
Predmet: Všeobecný materiál + služby
427
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
921,24 EUR
11.08.2016
Predmet: Verejná zeleň revitalizácia výsadba rastlín + rastliny
16
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
144,00 EUR
16.02.2018
Predmet: Spracovanie štúdie k dotácii z BSK ver. priestranstvo pred cintorínom
548
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
1 574,00 EUR
04.12.2019
Predmet: BSK územná dotácia vonkajšie fitnes zele
604
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
410,20 EUR
10.12.2019
Predmet: Verejná zeleň ihličnan Abies nordmanniana pre OcÚ
15
objednávka
APRO Záhradné centrum s.r.o.
35806184
1 424,34 EUR
25.10.2022
Predmet: Zlepšenie vsakovacích pomerov ZS obec
499
faktúra
APRO Záhradné centrum s.r.o.
35806184
1 424,34 EUR
20.11.2022
Predmet: Zlepšenie vsakovacích pomerov BT pri ZS BSK, obec kvetinová lúka
714
faktúra
Assure s.r.o.
35808110
111,33 EUR
14.01.2014
Predmet: Poistné na nasledujúce obdobie
715
faktúra
Assure s.r.o.
35808110
12,75 EUR
14.01.2014
Predmet: Poistné na nasledujúce obdobie
716
faktúra
Assure s.r.o.
35808110
12,75 EUR
14.01.2014
Predmet: Poistné na nasledujúce obdobie
110
faktúra
KOVOTYP s.r.o.
35808705
114,26 EUR
20.03.2014
Predmet: Dotácia REGOB interierové vybavenie
77/2019
zmluva
P + K s.r.o.
35809787
100,00 EUR
04.07.2019
Predmet: ostatné zmluvy - o odstrňovaní a umiestňovaní vozidiel
na určené parkovisko
466
faktúra
P + K s.r.o.
35809787
120,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Odpady - odstránenie a umiestnenie vozidla na určené parkovisko
459
faktúra
P + K s.r.o.
35809787
120,00 EUR
20.11.2022
Predmet: Odťah motorového vozidla zabrané verejné priestranstvo
68
faktúra
TEXO PARTNER a.s.
35814730
229,16 EUR
05.03.2015
Predmet: TJ - výmena okien 2 ks
464
faktúra
TEXO PARTNER a.s.
35814730
467,49 EUR
19.09.2016
Predmet: TJ - materiál interiér okná a žalúzie