Dokumenty:
zobraziť na stránke
2098/2018
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
10,00 EUR
05.03.2018
Predmet: sken mapového listu
ZOD 008/2013
zmluva
STRABAG s. r. o.
17317282
1 055 934,52 EUR
04.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo na zákazku "IBV Panský kruh Smižany - I. etapa"
1019/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
41 956,86 EUR
08.01.2014
Predmet: "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa"
1023/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
220 489,43 EUR
08.01.2014
Predmet: IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa - príspevok stavebníka
1024/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
25 061,44 EUR
08.01.2014
Predmet: IBV Pánsky kruh I. etapa - príspevok stavebníka
DOD 030/2013
dodatok
STRABAG s. r. o.
17317282
0,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Dodatok ku ZoD 008/2013 zmena ukončenia realizácie stavby.
1026/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
247 583,06 EUR
20.02.2014
Predmet: "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa"
1005/2014
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
54 036,83 EUR
04.06.2014
Predmet: IBV Pánsky kruh Smižany - I. etapa - príspevok stavebníka
DOD 010/2014
dodatok
STRABAG s. r. o.
17317282
950 739,74 EUR
25.07.2014
Predmet: Úprava ceny za zhotovenie diela a zmena termínu dokončenia diela
1014/2014
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
197 573,30 EUR
11.08.2014
Predmet: IBV Panský kruh
1020/2014
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
62 272,98 EUR
22.09.2014
Predmet: IBV Panský kruh Smižany
1021/2014
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
101 766,00 EUR
22.09.2014
Predmet: IBV Panský kruh Smižany
ZOD 004/2017
zmluva
STRABAG s. r. o.
17317282
324 171,12 EUR
05.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a plôch na parkovanie v obci Smižany"
1027/2017
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
116 101,40 EUR
02.01.2018
Predmet: stav.práce "rekonštrukcia miestnych komunikácií)
č. 1_DOD 014/2018
dodatok
STRABAG s. r. o.
17317282
325 085,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo ZOD 004/2017, predmetom dodatku je zmena rozsahu diela - špecifikácia menej prác a naviac prác
1005/2018
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
126 751,16 EUR
18.07.2018
Predmet: stavebné práce "Rek. miest. komun., chodníkov a ploch na park."
1012/2018
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
28 051,61 EUR
13.08.2018
Predmet: stav.práce "Rek. miest. komunik., chodníkov a ploch na park."
11/1800147
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
210,00 EUR
07.06.2018
Predmet: oprava bŕzd AVIA
2366/2018
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
203,28 EUR
20.06.2018
Predmet: servis motorového vozidla Avia /SN369/ + opak. STK
11/1800237
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 060,00 EUR
20.08.2018
Predmet: oprava avie a príprava na STK
2592/2018
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 055,78 EUR
12.09.2018
Predmet: servis MV Avia /SN369/+ prípr. na STK
14/2100322
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
379,00 EUR
08.09.2021
Predmet: prvá periodická prehliadka podvozku Iveco Daily a hasičského čerpadla
2669/2021
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
379,00 EUR
06.10.2021
Predmet: 1.periodická prehliadka Iveco Daily
2857/2022
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
881,29 EUR
14.11.2022
Predmet: servis a údržba - IVECO Daily (hasiči)
16/2300490
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
593,71 EUR
28.11.2023
Predmet: Periodická prehliadka - IVECO Daily KE 681 MN - DHZ Smižany
3310/2023
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
593,71 EUR
04.01.2024
Predmet: periodická prehliadka Iveco KE681MN / hasiči/
17/2400400
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 166,00 EUR
30.09.2024
Predmet: periodická prehliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
3153/2024
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 165,57 EUR
04.11.2024
Predmet: periodická prehliadka podvozku IVECO daily a has. čerpadla
PNZ-P40195/10.00
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
22.03.2011
Predmet: Prenájom pozemkov SR v správe SPF za účelom
výstavby Domu sociálnych služieb v Smižanoch
2092/2011
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
11.05.2011
Predmet: nájom
NZ 042/2012
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Prenájom pozemkov v správe SPF pre realizáciu stavby Protipovodňová ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
2161/2012
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
04.04.2012
Predmet: prenájom pozemkov SR v správe SPF
2229/2012
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
29,18 EUR
25.05.2012
Predmet: prenájom pozemkov SR v správe SPF - potok Brusník
2115/2013
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
22.03.2013
Predmet: prenájom pozemkov - potok Brusník
2116/2013
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
22.03.2013
Predmet: prenájom pozemkov - Panský kruh
2107/2014
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
21.04.2014
Predmet: nájomné - Brusník
2108/2014
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
21.04.2014
Predmet: nájomné - Panský kruh
1
dodatok
Slovenský pozemkový fond
17335345
0,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Dodatok - doplnenie účelu nájmu a predĺženia doby nájmu
2121/2015
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
07.04.2015
Predmet: Nájomné - Pánsky kruh
2122/2015
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Nájomné - Brusník
2121/2016
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
18.03.2016
Predmet: Nájomné - Panský kruh
2122/2016
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Nájomné - Brusník
2092/2017
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Nájomné - Brusník
2093/2017
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
01.03.2017
Predmet: Nájomné - Panský kruh
INE 054/2017
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
0,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov
2101/2018
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
05.03.2018
Predmet: nájomné - Panský kruh
2102/2018
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
05.03.2018
Predmet: nájomné - Brusník
2118/2019
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Nájomné - Brusník
2119/2019
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
07.03.2019
Predmet: Nájomné - Panský kruh
2151/2020
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
31.03.2020
Predmet: nájomné
2152/2020
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
31.03.2020
Predmet: nájomné
2277/2021
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
17.05.2021
Predmet: nájomné-Panský kruh
INE_057/2021
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
0,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. PNZ-P40195/10.00 - pozemky
2824/2021
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
-58,54 EUR
21.11.2021
Predmet: dobropis k FD2277/2021 nájomné PK
3155/2022
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
10 110,72 EUR
11.01.2023
Predmet: úhrada na zriadenie vecného bremena
INE 101/2022
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
10 110,72 EUR
31.01.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01414/2022-PKZO-B40038/22.00
911010001
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 918,27 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie variabilných nákladov tepla - Za Kaštieľom 1
911010002
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 935,72 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie variabilných nákladov tepla - Za kaštieľom 3
911010003
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-3 065,75 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 4
911010004
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 829,15 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 5
911010005
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 837,69 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 6
911010006
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 072,69 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 23
911010007
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 604,98 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 21/19
911010008
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 006,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 17
911010009
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 826,15 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 15/13
911010010
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 808,11 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 9/11
911010011
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-914,69 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 7
911010012
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-911,80 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 5
911010013
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 547,44 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 3/1
911010028
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 518,99 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010029
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 679,34 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010030
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 915,92 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010031
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 441,36 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010032
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 475,28 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010033
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3 417,29 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010034
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 094,97 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010035
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 083,15 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010036
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
4 294,31 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010037
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
4 175,95 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010038
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 039,59 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla