Dokumenty:
zobraziť na stránke
464
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Vyúčt. zálohy UZ 2018 verejná správa
814
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
26,40 EUR
07.09.2017
Predmet: Finančný spravodaj ročník 2018
1226
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
96,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Verejná správa rok 2018 prístup
1307
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
-10,46 EUR
17.01.2018
Predmet: Preplatok úplné znenie verejná správa 2017
1337
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
7,45 EUR
18.01.2018
Predmet: Finančný spravodajca 2017 doúčtovanie
435
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
43,43 EUR
30.05.2018
Predmet: Verejná správa-preddavok
843
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
26,40 EUR
12.09.2018
Predmet: Finančný spravodajca 2019
1287
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
117,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Verejná správa SR
1373
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
14,90 EUR
21.01.2019
Predmet: Poradca podnikateľa-literatúra
1383
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
59,30 EUR
23.01.2019
Predmet: Predplatné-vyúčt.za rok 2018
830
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Verejná správa 2020
1496
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
32,57 EUR
20.01.2020
Predmet: Finančný spravodajca 2019
233
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Verejná správa 16.3.2020-15.03.2021 /ročný prístup/
1028
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
38,78 EUR
14.12.2020
Predmet: Úplné znenia 2019 - VS doplatok
1095
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
28,14 EUR
11.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2020
116
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
19.02.2021
Predmet: Verejná správa SR 16.03.2021 - 15.03.2022
109
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Verejná správa SR 16.03.2022 - 15.03.2023
124
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Verejná správa SR 16.03.2023 - 15.03.2024
172
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Verejná správa SR 16.03.2024 - 15.03.2025
244
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Verejná správa SR 16.03.2025 - 15.03.2026
59/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
0,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti
FD 461
faktúra
Enviconsult,s.r.o.
31604528
2 160,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Zberný dvor-vypracov.zámeru
68
objednávka
Enviconsult,s.r.o.
31604528
1 700,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Protipovodňové opatrenia-spoluúčasť
FD 693
faktúra
Enviconsult,s.r.o.
31604528
1 700,40 EUR
09.12.2011
Predmet: Protipovodňové opatrenia-Suchý potok
7
faktúra
Enviconsult,s.r.o.
31604528
280,00 EUR
09.02.2012
Predmet: protipovodňové-zámer
36
objednávka
SKANSKA SK a.s.
31611788
0,00 EUR
22.08.2014
Predmet: Údržba ciest,dialnic a chodníkov
78/2014
zmluva
SKANSKA SK a.s.
31611788
29 704,38 EUR
13.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo
767
faktúra
SKANSKA SK a.s.
31611788
15 453,58 EUR
16.10.2014
Predmet: Dodávka a pokládka asfaltu-parkovisko žel.stanica
91/2014
zmluva
SKANSKA SK a.s.
31611788
12 396,36 EUR
10.12.2014
Predmet: Zmluva o dielo
971
faktúra
SKANSKA SK a.s.
31611788
11 671,92 EUR
12.12.2014
Predmet: pokládka asfaltobetón - hádz.ihrisko
78/2014
dodatok
SKANSKA SK a.s.
31611788
0,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Dod. 1 - Zmluva o dielo
278/2023
zmluva
CORA GEO, s.r.o.
31612989
1 000,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Zmluva o reklamnej spolupráci
980
faktúra
JAMP, s.r.o.
31617131
100,00 EUR
10.10.2018
Predmet: Motorček
320
objednávka
AD značenie, s.r.o.
31623743
159,24 EUR
07.12.2015
Predmet: Tovary a služby
875
faktúra
AD značenie, s.r.o.
31623743
159,24 EUR
09.12.2015
Predmet: parkovacia zábrana U80 biela
143
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
746,20 EUR
12.03.2018
Predmet: Koberec gym.D 6x2 m x 3,5 lamel zš telocvičńa
211
objednávka
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
108,39 EUR
13.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
590
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
108,39 EUR
13.07.2022
Predmet: Metla na antuku Kunstoff UNIVERZAL 150cm
147
objednávka
AGROMEPA, s.r.o.
31634524
138,55 EUR
04.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
356
faktúra
AGROMEPA, s.r.o.
31634524
110,40 EUR
10.04.2024
Predmet: Rezací nôž do kosačky
577
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,36 EUR
24.08.2015
Predmet: Toner Canon
655
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,36 EUR
30.09.2015
Predmet: Toner Canon
326
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
130,52 EUR
04.05.2016
Predmet: Nákup tonerov
545
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,36 EUR
11.07.2016
Predmet: Toner Canon
856
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
56,71 EUR
28.09.2016
Predmet: Toner Canon
867
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
66,46 EUR
28.09.2016
Predmet: Toner HP LJ 1200-x
442
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
188,96 EUR
06.06.2017
Predmet: Toner HP LaserJet Pro M102w 3 ks
1164
faktúra
Hotel Patria
31638759
44,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Ubytovanie a daň 1 noc ZMOS starosta obce
430
objednávka
KOBIT-SK
316414440
263,83 EUR
07.12.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1152
faktúra
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.
31642608
88,10 EUR
14.11.2024
Predmet: Hydraulická hadica-traktor ZB. dvor
555
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
925,80 EUR
31.05.2024
Predmet: Plastové koše 50l a zásobníky/ verejné priestranstva/
818
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
25,80 EUR
02.08.2024
Predmet: Sáčky na psie exkrementy/verejné priestranstva/
830
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
24,60 EUR
09.08.2024
Predmet: Sáčky na psie exkrementy/verejné priestranstva/
127
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
992,40 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
876
faktúra
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
31698948
356,40 EUR
29.09.2016
Predmet: Struny do kosačiek
491
faktúra
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
31698948
174,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Struny do kosačiek
354
faktúra
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
31698948
174,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Struny do kosačky
797
faktúra
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
31698948
348,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Struna do kosačky
426
faktúra
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
31698948
348,00 EUR
20.05.2021
Predmet: náhr.diely kosačky
523
faktúra
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
31698948
360,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Struna do kosačky
188
objednávka
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
31698948
360,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
159
objednávka
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
31698948
360,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
364
faktúra
VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
31698948
360,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Struna do kosačky
378
objednávka
STAVOPROJEKT, s.r.o.
31705286
144,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1056
faktúra
STAVOPROJEKT, s.r.o.
31705286
144,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Predpokladaný rozpočet na školskú telocvičnu.
466
objednávka
Opal Multimedia s.r.o.
31726607
4 008,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1246
faktúra
Opal Multimedia s.r.o.
31726607
4 008,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Projekčná a ozvučovacia technika s prisl- Archeopark
132
objednávka
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
0,00 EUR
22.05.2015
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
332
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
132,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Rezné kotúče na betón Diakotúč Laser Extreme 350/25,4
333
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
132,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Diakotúč Laser Extreme Cut pr.350/25
459
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
132,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Diakotúč Laser Extreme
460
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
132,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Diakotúč Laser Extreme
298
objednávka
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
132,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Výstavba chodníkov
734
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
132,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Diakotuč Laser Extreme
445
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
525,14 EUR
16.06.2016
Predmet: Servis elektrocentrály Honda
482
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
768,95 EUR
20.06.2016
Predmet: Seric vibračnej dosky Bomag BVP18/45
788
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
258,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Diakotúč Laser Extreme
401
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
248,58 EUR
18.05.2017
Predmet: Servis stolovej píly DTS 120
702
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
239,64 EUR
07.08.2017
Predmet: Servis vibračnej dosky
940
faktúra
NORWIT Slovakia , spol. s r.o.
31734553
323,88 EUR
10.10.2017
Predmet: Servis vibračnej dosky Bomag BVP18/45