Dokumenty:
zobraziť na stránke
225
objednávka
Čapkovič Jozef
33194041
0,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1030
faktúra
Fyzická osoba
33194041
1 090,88 EUR
15.12.2020
Predmet: Posypová soľ v tonách 4,54 tona
21
faktúra
Fyzická osoba
33194041
1 405,10 EUR
25.01.2021
Predmet: Posypová drť miešaná
5
objednávka
Čapkovič Jozef
33194041
1 111,64 EUR
25.01.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
27
faktúra
Fyzická osoba
33194041
1 421,70 EUR
28.01.2021
Predmet: Posypová drť miešaná v tonách
131
faktúra
Fyzická osoba
33194041
1 205,93 EUR
05.03.2021
Predmet: Posypová drť miešaná v t.- 9,92 ton v mesiaci február 2021
447
objednávka
Čapkovič Jozef
33194041
1 931,28 EUR
27.12.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1214
faktúra
Fyzická osoba
33194041
1 886,26 EUR
27.12.2021
Predmet: Posypová drť miešaná - 11,72 tony.
33
faktúra
Fyzická osoba
33194041
913,68 EUR
21.01.2022
Predmet: Posypová drť miešaná - 5,58 tony.
17
objednávka
Čapkovič Jozef
33194041
915,00 EUR
21.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
467
objednávka
Čapkovič Jozef
33194041
825,12 EUR
05.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1129
faktúra
Fyzická osoba
33194041
825,12 EUR
05.12.2022
Predmet: Posypová drť miešaná - 5,84 tony.
106
objednávka
MH Centrum
33194203
278,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Všeobecný materiál
251
faktúra
MH Centrum
33194203
278,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Studňa ozdobna pisa, tlačny ventil
688
faktúra
František Kolesík
33194343
5 646,84 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektromontážne práce prevedené pri prekládke nn sietí Trnavská,Bernolákova,Štúr
1000
faktúra
František Kolesík
33194343
6 533,76 EUR
25.09.2019
Predmet: Elektromontážne práce prevedené pri prekládke sietí-Cyklo I.
1388
faktúra
Kolesík František
33194343
300,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Revízia bleskozvodu na DK
3
objednávka
František Kolesík
33194343
500,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
17
faktúra
Kolesík František
33194343
384,58 EUR
21.01.2020
Predmet: Elektropráce na prípojke zberného dvora Cífer-Jarná
188
objednávka
Kolesík František
33194343
3 862,25 EUR
04.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
904
faktúra
Kolesík František
33194343
3 862,25 EUR
04.11.2020
Predmet: Elektropráce urobené pri prekládke vzdušného vedenia, Cífer m.č.Pác
FD 710
faktúra
Koltner Jozef
33195421
11 394,84 EUR
21.12.2011
Predmet: Dobudov.VO- ul.Hajská
105
faktúra
Jozef Koltner
33195421
632,28 EUR
07.03.2012
Predmet: VR,VO-údržba
199
faktúra
Fyzická osoba
33195421
998,64 EUR
03.05.2012
Predmet: elektromontážne práce
392
faktúra
Fyzická osoba
33195421
2 011,32 EUR
25.07.2012
Predmet: opravy VR,VO,
500
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 262,76 EUR
28.11.2012
Predmet: elektrická inštalácia
501
faktúra
Fyzická osoba
33195421
262,32 EUR
28.11.2012
Predmet: elektrické inštalácie v KD
261/2012
zmluva
Fyzická osoba
33195421
759,92 EUR
28.11.2012
Predmet: Dodávateľská zmluva - p. Koltner - elektroinštalácie
152
faktúra
Fyzická osoba
33195421
904,44 EUR
24.04.2013
Predmet: VO-údržba
168
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 085,04 EUR
24.04.2013
Predmet: elektromontáž
394
faktúra
Fyzická osoba
33195421
833,88 EUR
22.07.2013
Predmet: oprava MR
740
faktúra
Fyzická osoba
33195421
3 019,08 EUR
11.11.2013
Predmet: oprava a údržba VO
931
faktúra
Fyzická osoba
33195421
2 359,08 EUR
07.01.2014
Predmet: VO-údržba
191
faktúra
Fyzická osoba
33195421
5 001,60 EUR
19.03.2014
Predmet: rekonštrukčné práce na DK Pác
192
faktúra
Fyzická osoba
33195421
618,24 EUR
19.03.2014
Predmet: údržba VO
211
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 158,00 EUR
09.04.2014
Predmet: rozvádzač DK Pác
228
faktúra
Fyzická osoba
33195421
516,96 EUR
15.04.2014
Predmet: demontáž stožiarov a vedenia obecného rozhlasu
421
faktúra
Fyzická osoba
33195421
574,08 EUR
18.06.2014
Predmet: oprava Vo
550
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 227,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Opravy na kúpalisku-elektroinštalácie
576
faktúra
Fyzická osoba
33195421
4 594,20 EUR
31.07.2014
Predmet: Elektroinšt.práce
738
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 374,10 EUR
01.10.2014
Predmet: Oprava a údržba verejného rozhlasu
978
faktúra
Fyzická osoba
33195421
2 822,88 EUR
15.12.2014
Predmet: Verejné osvetlenie - oprava a údržba
216
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 607,40 EUR
20.04.2015
Predmet: Oprava a údržba verejného osv. a rozhlasu
185
objednávka
Koltner Jozef
33195421
1 233,60 EUR
07.07.2015
Predmet: VO údržba
419
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 233,60 EUR
07.07.2015
Predmet: OPrava a údržba ver. osvetlenia a rozhlasu
305
objednávka
Koltner Jozef
33195421
1 185,36 EUR
05.11.2015
Predmet: VO údržba
757
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 185,36 EUR
05.11.2015
Predmet: Orava a údržba VO
321
objednávka
Koltner Jozef
33195421
0,00 EUR
08.12.2015
Predmet: VO údržba
322
objednávka
Koltner Jozef
33195421
348,24 EUR
08.12.2015
Predmet: VO údržba
874
faktúra
Fyzická osoba
33195421
2 537,52 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektromont. práce Pác vonk. osv."Ulička"
880
faktúra
Fyzická osoba
33195421
348,24 EUR
14.12.2015
Predmet: Elektromont.práce DK Pác - vonk. osvetlenie
904
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 141,56 EUR
16.12.2015
Predmet: Oprava VO
940
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 418,28 EUR
28.12.2015
Predmet: Oprava vonk. VO "Zelená ulička" Cífer
215
faktúra
Fyzická osoba
33195421
505,32 EUR
31.03.2016
Predmet: Oprava verejného osvetlenia Cífer, Jarná
488
faktúra
Fyzická osoba
33195421
338,76 EUR
21.06.2016
Predmet: Opravy Vo a rozhlasu
771
faktúra
Fyzická osoba
33195421
675,60 EUR
12.09.2016
Predmet: Oprava VR
1238
faktúra
Fyzická osoba
33195421
1 374,96 EUR
16.01.2017
Predmet: Opravy verejného osvetlenia
622
faktúra
Fyzická osoba
33195421
281,04 EUR
26.07.2017
Predmet: Opravy VO a VR
84
objednávka
TIBI SLOVAKIA FIREWORKS
33198969
350,00 EUR
07.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
221
faktúra
Agency J.H.
33201340
1 238,35 EUR
24.05.2012
Predmet: Repro sústava
143
faktúra
Fyzická osoba
33201340
900,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Ozvučenie podujatí 1-2/2017 org. obcou
FD 589
faktúra
Bočko Milan
33202648
3 206,40 EUR
03.11.2011
Predmet: Tlač a väzba knihy "Preslávili Cífer"
542
faktúra
Fyzická osoba
33202648
416,40 EUR
28.11.2012
Predmet: grafická príprava,tlač a vyhotovenie knihy
260
faktúra
Fyzická osoba
33202648
150,00 EUR
08.07.2013
Predmet: brožúra pre seniorov
412
faktúra
Fyzická osoba
33202648
1 287,60 EUR
22.07.2013
Predmet: grafická úprava a tlač
769
faktúra
B - print Milan Bočko
33202648
384,00 EUR
15.11.2013
Predmet: grafická úprava
770
faktúra
B - print Milan Bočko
33202648
30,00 EUR
15.11.2013
Predmet: propagácia obce-diplomy
92
objednávka
Bočko Milan
33202648
2 991,60 EUR
18.12.2013
Predmet: 999999 Nerozpočtová položka 9999
919
faktúra
B - print Milan Bočko
33202648
2 991,60 EUR
07.01.2014
Predmet: vyhotovenie stolového kalendára
21
objednávka
B - print Milan Bočko
33202648
2 940,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Kult.podujatia,súťaže
425
faktúra
B - print Milan Bočko
33202648
2 940,00 EUR
25.06.2014
Predmet: informačná brožúra
984
faktúra
Fyzická osoba
33202648
499,20 EUR
17.12.2014
Predmet: propagačné plagáty
1036
faktúra
Fyzická osoba
33202648
1 200,00 EUR
15.01.2015
Predmet: vyhotovenie stolových kalendárov 2015
307
faktúra
B - print Milan Bočko
33202648
468,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Bulletin Cíferská hudobná jar, graf. prípr., tlač
139
objednávka
B - print Milan Bočko
33202648
468,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Propagácia, inzercia
225
objednávka
B - print Milan Bočko
33202648
1 475,00 EUR
27.07.2015
Predmet: Knihy, časopisy
494
faktúra
B - print Milan Bočko
33202648
1 475,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Grafická prípr.a tlač knihy Gocnocké premeny
716
faktúra
B - print Milan Bočko
33202648
243,60 EUR
14.10.2015
Predmet: Grafická tlač a príprava pre tlač k mat.
753
faktúra
B - print Milan Bočko
33202648
351,60 EUR
04.11.2015
Predmet: Plagáty, pozvánky, diplomy...
788
faktúra
B - print Milan Bočko
33202648
270,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Prospekty, diplomy, materiály k výročiu Spevokolu