Dokumenty:
zobraziť na stránke
635
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
196,80 EUR
26.07.2022
Predmet: Dopravné značenie.
297
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
210,00 EUR
11.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
752
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
210,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Dopravné zrkadlo, rozmery 600x800
332
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
17.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
345
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
926
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
705,78 EUR
10.10.2022
Predmet: Dopravné značenie.
138
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
340
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
393,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Dopravné značenie.
348
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
354
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
913
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
988,50 EUR
29.09.2023
Predmet: Dopravné značenie.
996
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
668,52 EUR
12.10.2023
Predmet: Dopravné značenie.
250
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
348,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
554
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
348,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Dopravné značenie.
290
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
136,44 EUR
18.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
650
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
136,44 EUR
18.06.2024
Predmet: Dopravné značenie.
299
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
032024329
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
165,36 EUR
16.07.2024
Predmet: Dopravné značenie.
345
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
107,28 EUR
01.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
789
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
107,28 EUR
01.08.2024
Predmet: Dopravné značenie.
411
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1058
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
1 372,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodorovné dopravné značenie-VDZ priechody v obci Cífer
1066
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
2 787,20 EUR
15.10.2024
Predmet: Dopravné značenie v obci.
461
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
324,62 EUR
23.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1078
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
324,62 EUR
23.10.2024
Predmet: Dopravné značenie v obci.
29
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
119
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
26,45 EUR
12.02.2025
Predmet: Vodorovné značenie-parkovanie v obci Cífer
207
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
258,31 EUR
11.03.2025
Predmet: Dopravné značenie v obci.
120
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
326
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
54,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Dopravné značenie v obci.
356
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
54,98 EUR
28.04.2025
Predmet: Dopravné značenie v obci.
312
objednávka
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
66,80 EUR
02.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
720
faktúra
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
66,80 EUR
04.07.2024
Predmet: Kancelársky a archívny materiál/Matrika/
19
objednávka
Kreditstav, spol.s r.o.
34142967
0,00 EUR
14.03.2012
Predmet: cintorín Cífer-príštrešok,ozvučenie
134
faktúra
Kreditstav, spol.s r.o.
34142967
436,80 EUR
20.03.2012
Predmet: terénne úpravy na cintoríne-Pác
627
faktúra
Granex Slovakia spol. s r.o.
34151931
835,17 EUR
18.06.2019
Predmet: Oprava a údržba auta IVECO EČV: TT-903FE
2
objednávka
Granex Slovakia spol. s r.o.
34151931
0,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
11
objednávka
Granex Slovakia spol. s r.o.
34151931
1 083,61 EUR
22.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
45
faktúra
Granex Slovakia spol. s r.o.
34151931
1 083,61 EUR
03.02.2020
Predmet: Oprava vozidla IVECO TT-903-FE
925
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
72,42 EUR
01.12.2014
Predmet: Čistiace prostriedky DK Cífer
182
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
324,63 EUR
30.06.2015
Predmet: MŠ Pác-Materiál
416
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
386,56 EUR
07.07.2015
Predmet: DK Pác materiál do kuchyne
44
faktúra
J.M.B. Jaroslav Brňák
34421327
125,00 EUR
23.09.2015
Predmet: práca JCB
381
faktúra
Kopecký Jozef
34423176
336,00 EUR
09.06.2014
Predmet: gulatina na detské ihrisko
456
faktúra
Fyzická osoba
34424440
230,40 EUR
02.10.2012
Predmet: stojan na bicykel
519
faktúra
Fyzická osoba
34424440
1 008,00 EUR
28.11.2012
Predmet: zámočnícke práce-zriadenie jedálne DK
55
objednávka
Igor Žáčik
34424440
0,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Údržba DS cintorínov
56
objednávka
Žáčik Igor
34424440
1 041,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Údržba budov,objektov,priestorov
572
faktúra
Fyzická osoba
34424440
1 249,20 EUR
12.09.2013
Predmet: výroba a montáž posuvných dverí
656
faktúra
Fyzická osoba
34424440
456,00 EUR
03.10.2013
Predmet: údržba centrálneho kríža
800
faktúra
Fyzická osoba
34424440
216,00 EUR
15.11.2013
Predmet: montáž oceľového roštu
85
objednávka
Igor Žáčik
34424440
1 047,64 EUR
02.12.2013
Predmet: ŠH-elektrina
902
faktúra
Fyzická osoba
34424440
158,40 EUR
17.12.2013
Predmet: rekonštrukcia domu smútku
903
faktúra
Fyzická osoba
34424440
889,24 EUR
17.12.2013
Predmet: svetelné ozdoby na stlpy
34
objednávka
Žáčik Igor
34424440
2 558,00 EUR
30.07.2014
Predmet: ZŠ-rekonštr.priestorov a vybavenie ZUŠ
636
faktúra
Fyzická osoba
34424440
2 558,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Zhotovenie sadrokartonovej priečky - vybavenie ZUŠ
233
objednávka
Daniel Fabian
34425578
99,84 EUR
28.07.2015
Predmet: ZŠ revitalizácia areálu
507
faktúra
Daniel Fabian
34425578
99,84 EUR
29.07.2015
Predmet: Preprava betónového plotu
466
faktúra
Čavarová Eva
34425781
50,00 EUR
11.10.2012
Predmet: šúpoľové bábiky
43
objednávka
PROINK
34426124
770,00 EUR
30.03.2016
Predmet: IVB Potočný starý z.d.
1073
faktúra
Fyzická osoba
34426124
770,00 EUR
13.11.2017
Predmet: PD Potočná IBV plyn
600
faktúra
PROINK - projektová a inž. kan
34426124
365,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Vypracovanie rozpočtu-Cífer IBV Potočná
66/2022
zmluva
Krajčovič Eduard
34426591
0,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Zámenná zmluva
679
faktúra
AUTOŠKOLA-Daniela Chynoranská
34427309
615,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Kurz vodičov
1074
faktúra
Attila NAGY-LURA
34428275
150,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Oprava hudobného nástroja /Cíferská dychovka/
12
objednávka
Connect
344547
166,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 296
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
1 045,97 EUR
12.10.2011
Predmet: kom.odpad-vrecia
FD 614
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
1 185,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Odpadové vrecia
218
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
1 279,20 EUR
24.05.2012
Predmet: odpadové vrecia
339
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
87,25 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál
526
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
105,26 EUR
28.11.2012
Predmet: toaletný papier,utierky
102
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
93,54 EUR
15.03.2013
Predmet: materiál-utierky
22
objednávka
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
1 030,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Všeobecný mat.-nákup vriec
184
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
1 230,00 EUR
24.04.2013
Predmet: vrecia
203
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
111,12 EUR
05.06.2013
Predmet: papierové utierky,toalet.papier
235
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
17,64 EUR
28.06.2013
Predmet: skladané utierky
239
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
33,77 EUR
28.06.2013
Predmet: spotrebný materiál
324
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
237,84 EUR
22.07.2013
Predmet: materiál-misky,poháre,
382
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
100,49 EUR
22.07.2013
Predmet: utierky,toaletný
672
faktúra
Lumax-Luboslav Majerovský
34536892
280,12 EUR
17.10.2013
Predmet: materiál-kult.akcia