Dokumenty:
zobraziť na stránke
795
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 540,06 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 05/2024
837
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 816,31 EUR
27.08.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za júl 2024
885
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 09/2024
888
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,47 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 09/2024
909
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 770,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za august 2024
983
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
01.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 10/2024
984
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,47 EUR
01.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 10/2024
1023
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 498,60 EUR
07.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za september 2024
1105
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,47 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 11/2024
1104
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 11/2024
1129
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 607,75 EUR
08.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za október 2024
1200
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,47 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 12/2024
1199
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 12/2024
1224
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 180,65 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za november 2024
1294
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 344,63 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za december 2024
1311
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
990,50 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie -vyúčtovanie 1-12.2024
13
objednávka
CEMOS,s.r.o.
35744022
1 245,60 EUR
17.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
46
faktúra
CEMOS,s.r.o.
35744022
1 245,60 EUR
28.01.2025
Predmet: Dopravné vysporiadanie pri ŽSR-bezpečnostný audit k PD
84
objednávka
PORT Slovakia , s.r.o.
35745410
30 000,00 EUR
22.05.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
75/2018
zmluva
PORT Slovakia , s.r.o.
35745410
29 753,54 EUR
15.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo - stavby "ŽB doska pod športovú podlahu v školskej telocvični"
581
faktúra
PORT Slovakia , s.r.o.
35745410
35 704,25 EUR
16.07.2018
Predmet: Nová ŠH-zhotovenie železobetónovej dosky
70
objednávka
TERCOPLAST, s.r.o.
35749296
395,76 EUR
11.05.2018
Predmet: Všeob.materiál
391
faktúra
TERCOPLAST, s.r.o.
35749296
395,76 EUR
21.05.2018
Predmet: Materiál DK Cífer rekonštr.záloha
114
objednávka
TERCOPLAST, s.r.o.
35749296
65,96 EUR
12.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
522
faktúra
TERCOPLAST, s.r.o.
35749296
0,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Vyúčtovacia fa-Materiál DK
281
objednávka
VEMA SKCZ, s. r. o.
35751142
166,10 EUR
19.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
734
faktúra
VEMA SKCZ, s. r. o.
35751142
166,10 EUR
19.08.2022
Predmet: Sada farieb, štetcov a výkresov na kultúrnu akciu
29
faktúra
LASER servis, s.r.o.
35755989
96,00 EUR
09.02.2012
Predmet: nákup tonerov
14
objednávka
LASER servis, s.r.o.
35755989
149,62 EUR
20.02.2012
Predmet: Všeobecný materiál
80
faktúra
LASER servis, s.r.o.
35755989
133,67 EUR
27.02.2012
Predmet: nákup tonerov
88
faktúra
LASER servis, s.r.o.
35755989
15,96 EUR
07.03.2012
Predmet: všeobecný materiál
15
objednávka
LASER servis, s.r.o.
35755989
128,40 EUR
02.02.2015
Predmet: Všeobecný materiál
77
faktúra
LASER servis, s.r.o.
35755989
128,40 EUR
16.02.2015
Predmet: kancelárske potreby, tonery
762
faktúra
LASER servis, s.r.o.
35755989
53,90 EUR
05.11.2015
Predmet: Tonery - KM
43/2022
zmluva
red cube construction, a.s.
35761911
0,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám,spevneným plochám, ďalšej infraštruktúre a k pozemkom
202/2024
zmluva
red cube construction, a.s.
35761911
1,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva na prevod infraštruktúrneho majetku d
FD 10
faktúra
T-COM
35763469
18,02 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
FD 11
faktúra
T-COM
35763469
184,52 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
FD 63
faktúra
T-COM
35763469
17,51 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
FD 64
faktúra
T-COM
35763469
201,79 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
FD 130
faktúra
T-COM
35763469
129,47 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
FD 129
faktúra
T-COM
35763469
17,42 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
FD 180
faktúra
T-COM
35763469
18,19 EUR
12.04.2011
Predmet: ČOV-telefón
FD 181
faktúra
T-COM
35763469
150,48 EUR
12.04.2011
Predmet: OcÚ-telefón
54/2011
zmluva
T-COM
35763469
0,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Zmluva o pripojení MT
55/2011
zmluva
T-COM
35763469
0,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Zmluva o pripojení MT
56/2011
zmluva
T-COM
35763469
0,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Zmluva o pripojení MT
57/2011
zmluva
T-COM
35763469
0,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení k existujúcej TP/ISDN
58/2011
zmluva
T-COM
35763469
0,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení k existujúcej TP/ISDN
D
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 300,00 EUR
13.09.2011
Predmet: Nájomná zmluva
D1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
230/2012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
22.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
50
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Geometrické zameranie,projekt
204
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
224,18 EUR
26.03.2014
Predmet: telefón 15.02. -14.03.2014
265
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,11 EUR
23.04.2014
Predmet: telefón 03/2014
290
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
235,32 EUR
12.05.2014
Predmet: telefón 15.03.- 14.04.2014
317
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,15 EUR
19.05.2014
Predmet: telefón 04/2014
422
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
96,86 EUR
25.06.2014
Predmet: telefón 05/2014
532
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,81 EUR
17.07.2014
Predmet: telefón 06/2014
668
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Telefony
744
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
230,00 EUR
08.10.2014
Predmet: telefón 15.08.-14.09.2014
818
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,10 EUR
22.10.2014
Predmet: telefón 09/2014
829
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Aktivácia
924
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
188,41 EUR
01.12.2014
Predmet: Poštové a telekom.služby
972
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,24 EUR
15.12.2014
Predmet: telefónne poplatky 11/2014
997
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
181,33 EUR
08.01.2015
Predmet: telefónne poplatky 12/2014
1029
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,40 EUR
13.01.2015
Predmet: telekomunikačné služby 12/2014
33
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
259,01 EUR
11.02.2015
Predmet: telekom.poplatky 1/2015
81
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,11 EUR
16.02.2015
Predmet: Telekomunikačné poplatky 1/2015
144
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,60 EUR
16.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky 2/2015
145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,03 EUR
16.03.2015
Predmet: Nákup MT Sony xperia
164
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
274,30 EUR
26.03.2015
Predmet: MT 15.2.-14.3.2015
223
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,75 EUR
20.04.2015
Predmet: Tel.popl. pevná linka 3/2015
248
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
211,07 EUR
12.05.2015
Predmet: MT 15.3.15-14.4.15
289
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,53 EUR
14.05.2015
Predmet: Pevná linka 4/2015
313
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
200,40 EUR
25.05.2015
Predmet: Mob. telefón 15.4.15-14.5.15
371
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,90 EUR
15.06.2015
Predmet: Telekon. služby máj 2015
414
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
252,04 EUR
07.07.2015
Predmet: Mobilný telefón 15.5.-14.6.2015
455
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,77 EUR
14.07.2015
Predmet: TP 6/2015 pevná linka
492
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
273,28 EUR
22.07.2015
Predmet: Telef.popl.15.6.-14.7.2015