Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/1600170
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
15.07.2016
Predmet: výmena EOV80 v byte p.Svetlany Šarišskej na ul. Rybníky č. 22/2.
2516/2016
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
151,35 EUR
29.07.2016
Predmet: Oprava odpad. potrubia v byte p.Garčara + OÚ výmena poškodeného ventilu
2566/2016
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
229,40 EUR
26.08.2016
Predmet: výmena ohrievača vody - nájomné byty Rybníky
10/1700167
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Objednávame u Vás výmenu EOV 80 v byte p. L. Kokyovej, Rybníky 23/3.
2509/2017
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
249,64 EUR
28.07.2017
Predmet: výmena EOV80 v byte p. Kokyovej L - ul.Rybníky
10/1700206
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
30.08.2017
Predmet: Objednávame u Vás opravu odpadového potrubia v byte p. Šarišskej ul. Rybníky 20/8
10/1700221
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
14.09.2017
Predmet: Objednávame u Vás výmenu EOV80 v bytoch na ul. Rybníky 25/3 a 25/4
2654/2017
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
36,69 EUR
11.10.2017
Predmet: oprava odpad.potrubia
2666/2017
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
455,88 EUR
12.10.2017
Predmet: dodávka a montáž EOV v bytoch
11/1800008
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
200,00 EUR
16.01.2018
Predmet: prečistenie odpadového potrubia v MŠ R
2082/2018
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
468,12 EUR
05.03.2018
Predmet: prečistenie kanalizácie MŠ R
11/1800055
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
250,00 EUR
12.03.2018
Predmet: výmena EOV v byte
11/1800080
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
276,38 EUR
09.04.2018
Predmet: výmena EOV 80 - Rybníky 25/1
11/1800085
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
100,00 EUR
10.04.2018
Predmet: prečistenie dažďovej kanalizácie
11/1800092
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
150,00 EUR
16.04.2018
Predmet: revízia odpadového potrubia kamerou
2212/2018
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
244,23 EUR
16.04.2018
Predmet: výmena EOV 80 v byt.dome
2280/2018
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
276,38 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávka a montáž materiálu /výmena EOV80 v byte p. Boženiakovej
2294/2018
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
96,60 EUR
11.05.2018
Predmet: prečist. kanaliz. "Byt V.Šarišská,Rybníky 20/2"
11/1800196
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
100,00 EUR
06.07.2018
Predmet: kamera do potrubia ul. Jesenského
11/1800246
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
207,00 EUR
31.08.2018
Predmet: údržba a prečistenie kanaliz. ul. Jesenského
2598/2018
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
100,00 EUR
12.09.2018
Predmet: monit. kanal. kamerovým syst.
2599/2018
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
100,00 EUR
12.09.2018
Predmet: prečist. dažď. kanalizácie Rybníky
2616/2018
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
207,00 EUR
27.09.2018
Predmet: údržba a prečistenie dažďovej kanalizácie - ul. Jesenského
12/1900027
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
100,00 EUR
21.01.2019
Predmet: údržba kanal. potrubia MŠ Ružová
2117/2019
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
100,00 EUR
07.03.2019
Predmet: prečist. kanaliz. MŠ R
ZPS 038/2011
zmluva
Jozef Grečko - AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
30,00 EUR
03.11.2011
Predmet: Zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Smižany.
5/1200193
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
27.12.2012
Predmet: odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
2796/2012
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
570,00 EUR
15.01.2013
Predmet: odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
ZPS 003/2013
zmluva
Jozef Grečko - AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
30,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v Smižanoch.
2074/2013
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
2 670,00 EUR
05.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2167/2013
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
2 079,00 EUR
03.04.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácii
2203/2013
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
660,00 EUR
29.04.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2258/2013
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
150,00 EUR
14.05.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
INE 030/2013
zmluva
Jozef Grečko - AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
30,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Zmluva na zabezpečenie miestnych komunikácií v obci Smižany
2074/2014
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
240,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Zimná údržba cestných komunikácií
2106/2015
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
1 446,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zimná údržba cestných komunikácií
2151/2015
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
591,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zimná údržba cestných komunikácií
INE_081/2015
zmluva
Jozef Grečko - AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
30,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Zabezpečenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách v obci.
2872/2015
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
306,00 EUR
05.01.2016
Predmet: zimná údržba ciest 11/2015
2101/2016
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
270,00 EUR
18.03.2016
Predmet: zimná údržba ciest
INE_063/2016
zmluva
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
0,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Zabezpečenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách v obci
2071/2017
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
540,00 EUR
15.02.2017
Predmet: zimná údržba ciest /odhrňanie snehu 1/2017/
2125/2017
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
480,00 EUR
28.03.2017
Predmet: zimná údržba ciest /odhrňanie snehu 2/2017/
2838/2017
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
582,00 EUR
11.12.2017
Predmet: odhrňanie snehu
INE_052/2017
zmluva
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
0,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Zabezpečenie zimnej údržby na miestnych komunikáciách obce Smižany
2946/2017
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
672,00 EUR
16.01.2018
Predmet: zimná údržba ciest
2159/2018
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
1 125,00 EUR
26.03.2018
Predmet: zimná údržba ciest
INE 058/2018
zmluva
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
30,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Smižany
2273/2020
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
90,00 EUR
14.05.2020
Predmet: zimná údržba ciest
INE_072/2020
zmluva
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
0,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci
2178/2021
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
1 920,00 EUR
23.04.2021
Predmet: zimná údržba ciest
14/2100281
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
375,00 EUR
02.08.2021
Predmet: nakladanie bio odpadu
2650/2021
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
375,00 EUR
21.09.2021
Predmet: nakladanie bioodpadu
14/2100363
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
675,00 EUR
07.10.2021
Predmet: nakladanie bio odpadu
3118/2021
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
930,00 EUR
21.01.2022
Predmet: zimná údržba ciest - 12/2021
3119/2021
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
375,00 EUR
21.01.2022
Predmet: nakladanie bioodpadu
17/2400011
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
2 968,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Zimná údržba ciest za mesiac december 2023
17/2400518
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
560,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Zimná údržba ciest za mesiac november 2024
3388/2024
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
560,00 EUR
27.12.2024
Predmet: zimná údržba ciest /odhrňanie snehu 11/2024/
18/2500072
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
559,99 EUR
18.03.2025
Predmet: Zimná údržba ciest za mesiac 01,02/2025
2183/2025
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
559,99 EUR
14.04.2025
Predmet: zimná údržba ciest /odhrňanie snehu 1,2/2025/
13/2000099
objednávka
Stanislav Bendík - TeSyBe
46037551
260,00 EUR
14.04.2020
Predmet: servisná prehliadka a prekládka ústredne
1014/2020
faktúra
Stanislav Bendík - TeSyBe
46037551
260,00 EUR
28.04.2020
Predmet: rekonštrukcia priest. OcÚ /prekl. ústredne/
12/1900071
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
108,00 EUR
21.02.2019
Predmet: tlač preberacieho protokolu
12/1900150
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
1 465,00 EUR
09.05.2019
Predmet: XVI.Spartakiáda mládeže "Mládež bez hraníc", Kamienica 22.-24.5.2019 - darčekové predmety
2409/2019
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
192,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Tlač tlačivá - preberací protokol na kompostery
2410/2019
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
1 758,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Darčekové predmety - pre účastníkov olympíady Kamienica
12/1900281
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
130,00 EUR
16.08.2019
Predmet: vyrezanie nápisu "Obecný úrad"
2597/2019
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
130,00 EUR
06.09.2019
Predmet: rezanie nápisu (obecný úrad)
12/1900416
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
120,00 EUR
28.11.2019
Predmet: potlač Pozor zebra na ceste
1047/2019
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
120,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Tlač zebra s polepom /prechody pre chodcov Nám Pajdušáka/
13/2000001
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
315,00 EUR
10.01.2020
Predmet: tabule na propagáciu politických strán -15,75 m2
2184/2020
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
315,00 EUR
05.04.2020
Predmet: tabule /7 ks/
13/2000227
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
60,00 EUR
24.08.2020
Predmet: oznamovacia tabuľa - detské ihrisko MŠ R
13/2000268
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
100,00 EUR
18.09.2020
Predmet: oznamovacie tabule
13/2000328
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
30,00 EUR
04.11.2020
Predmet: tabule - "zákaz sypania zeminy" a "sypať len stavebný materiál"
13/2000368
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
120,00 EUR
03.12.2020
Predmet: informačné tabule - uskladnenie bio odpadu pri železničnej stanici
2814/2020
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
100,80 EUR
23.12.2020
Predmet: oznamovacie tabule
2815/2020
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
60,00 EUR
23.12.2020
Predmet: oznamovacie tabule
2816/2020
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
134,40 EUR
23.12.2020
Predmet: tlač s polepom bio odpad