Dokumenty:
zobraziť na stránke
3542/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
479,64 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 12/2024
3543/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
337,27 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 12/2024
3544/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
368,40 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 12/2024
3545/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-132,10 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 12/2024
3546/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
79,62 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 12/2024
3547/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-35,66 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - domček za 12/2024
3548/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
61,52 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 12/2024
3549/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-27,56 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 12/2024
3550/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 721,68 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 12/2024
3600/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-27,50 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny TSP 1-12/2024
3601/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-93,86 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Ružová 9010 za 1-12/2024
3602/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-227,42 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Lipová 9010 za 1-12/2024
3604/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-12,53 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny kamery 1-12/2024
3605/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-14,74 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny fontána 1-12/2024
3606/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-70,51 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny PZ 1-12/2024
3607/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,27 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zberný dvor 01-12/2024
3608/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-40,58 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Tribúna 1-12/2024
3609/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-105,42 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny 1-12/2024 budova na ihr. /šatne/
3610/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-0,37 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny 1-12/2024 garáž Mlynská,
6/1300034
objednávka
VLan, s.r.o.
46118896
11.03.2013
Predmet: Alkohol tester Envitec AlcoQuant 6020
2176/2013
faktúra
VLan, s.r.o.
46118896
1 624,50 EUR
03.04.2013
Predmet: alkohol tester Envitec AlcoQuant 6020 a 2 sady
náustkov
8/1500171
objednávka
VLan, s.r.o.
46118896
299,00 EUR
11.09.2015
Predmet: kalibrácia Envitec Alcoquant 6020
2668/2015
faktúra
VLan, s.r.o.
46118896
299,00 EUR
26.10.2015
Predmet: kalibrácia Alcoquant 6020
9/1600104
objednávka
VLan, s.r.o.
46118896
0,00 EUR
29.04.2016
Predmet: Kalibrácia Envitec Alcoquant 6020
2312/2016
faktúra
VLan, s.r.o.
46118896
299,00 EUR
18.05.2016
Predmet: kalibrácia Envitec Alcoquant 6020
9/1600259
objednávka
VLan, s.r.o.
46118896
299,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Kalibrácia Envitec Alcoquant 6020
2837/2016
faktúra
VLan, s.r.o.
46118896
299,00 EUR
29.12.2016
Predmet: kalibrácia Envitec Alcoquant 6020
ZOD 001/2017
zmluva
Uniatest TRADE, s.r.o.
46162145
6 400,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. Z20177641_Z
1005/2017
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
6 400,00 EUR
10.04.2017
Predmet: zostava na street workoutové cvičenie
15/2200251
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
7 144,80 EUR
23.08.2022
Predmet: prvky na detské ihrisko ul. Nálepkova
1051/2022
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
7 144,80 EUR
15.11.2022
Predmet: detské ihrisko - ul. Nálepkova
17/2400311
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 100,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Objednávame si u Vás 1 kus pružinová hojdačka - motorka, 1 kus prevažovacia hojdačka - 3 metrová a 6 kusov zatrávňovacia rohož, spolu s montážou a dodávkou.
2787/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 696,00 EUR
16.08.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko MŠ Ružová - predškoláci
3021/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 064,00 EUR
15.10.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko ul. Nálepkova
KZ_005/2024
zmluva
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
54 876,12 EUR
05.11.2024
Predmet: Výsledok verejného obstarávania - Ihrisko pre každé dieťa v obci
17/2400481
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 640,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Hracie prvky do exteriéru (pieskovisko, plachta na pieskovisko) - predškoláci MŠ Zelená
17/2400503
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 976,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Hracie prvky do exteriéru (Piškvorky HPL zvieratká, počítadlo) - predškoláci MŠ Zelená
17/2400519
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 360,00 EUR
05.12.2024
Predmet: hracie prvky do exteriéru (piknikové sedenie 1 ks,tematický domček so strieškou 1 ks) - MŠ Zelená
1056/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
54 876,12 EUR
17.12.2024
Predmet: dodávka a montáž "Ihrisko pre každé dieťa v obci Smižany"
17/2400553
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
9 654,00 EUR
19.12.2024
Predmet: hracie prvky do exteriéru (vežová hradba s rebríkom, šmýkačka, preliezka tunel, vežová zostava s mostíkom, schodisko na vežovú zostavu, vežová zostava s výlezom) - MŠ Zelená
17/2400568
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 960,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Hracie prvky do exteriéru (lavičky s operadlom 3 ks) - MŠ Zelená
3372/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 976,00 EUR
27.12.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko MŠ Zelená - predškoláci
3373/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 640,00 EUR
27.12.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko MŠ Zelená - predškoláci
3401/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 360,00 EUR
27.12.2024
Predmet: detské prvky do exteriéru MŠ Zelená
3495/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
9 654,00 EUR
15.01.2025
Predmet: detské prvky do exteriéru MŠ Zelená
3506/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 960,00 EUR
23.01.2025
Predmet: lavičky s operadlom do exteriéru MŠ Zelená
2209/2025
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
436,65 EUR
29.04.2025
Predmet: údržba hracích prvkov
16/2300175
objednávka
NABRO, s.r.o.
46167391
100,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Objednávame si u Vás PD na zmenu stavby pre dokončením- "Zariadenie pre seniorov"...
1026/2023
faktúra
NABRO, s.r.o.
46167391
100,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Zmena stavby PD "Zariadenie pre seniorov"
10/1700173
objednávka
HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s.r.o.
46209956
5 259,79 EUR
17.07.2017
Predmet: Pódium v cene spolu s DPH 5259,79 Eur.
1010/2017
faktúra
HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s.r.o.
46209956
5 259,79 EUR
09.10.2017
Predmet: pódium
2511/2011
faktúra
A JE TO - SNV s.r.o.
46223169
50,05 EUR
27.09.2011
Predmet: údržba - ŠJ Zelená
2510/2011
faktúra
A JE TO - SNV s.r.o.
46223169
31,66 EUR
27.09.2011
Predmet: údržba - MŠ Zelená
2595/2011
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
168,00 EUR
10.11.2011
Predmet: pracovný odev, rukavice pre AČ
4/1100154
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
10.11.2011
Predmet: pracovné odevy, rukavice pre aktivačnú činnosť
5/1200008
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
145,00 EUR
26.01.2012
Predmet: pracovné rukavice pre aktivačnú činnosť
5/1200016
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
73,75 EUR
30.01.2012
Predmet: reflexné vesty pre pracovníkov aktivačnej činnosti
2017/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
145,00 EUR
21.02.2012
Predmet: pracovné rukavice pre pracovníkov AČ
2022/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
328,80 EUR
21.02.2012
Predmet: pracovné odevy a obuv - pomocná prevádzka
2023/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
76,58 EUR
21.02.2012
Predmet: pracovné odevy, obuv pre upratovačku
2032/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
73,75 EUR
21.02.2012
Predmet: reflexné vesty pre pracovníkov AČ
5/1200023
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
23.02.2012
Predmet: náradie pre zamestnancov AČ
5/1200026
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
23.02.2012
Predmet: náradie pre pracovníkov AČ
2078/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
18,50 EUR
23.02.2012
Predmet: čistiace prostriedky - OÚ
2090/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
197,50 EUR
23.02.2012
Predmet: náradie pre pracovníkov AČ
2094/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
296,30 EUR
23.02.2012
Predmet: náradie pre pracovníkov AČ
2266/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
438,60 EUR
25.05.2012
Predmet: materiál - pracovné čižmy - AČ
5/1200100
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
255,00 EUR
23.07.2012
Predmet: pracovné rukavice pre aktivačnú činnosť
2436/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
255,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Pracovné rukavice - AČ
5/1200110
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
137,00 EUR
04.09.2012
Predmet: náradie pre pracovníkov AČ
2495/2012
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
135,00 EUR
10.09.2012
Predmet: plastové hrable pre AČ
2034/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
329,90 EUR
28.01.2013
Predmet: pracovné rukavice,náradie-aktivačná činnosť
6/1300016
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
329,90 EUR
04.02.2013
Predmet: pracovné rukavice a prac. náradie pre AČ.
6/1300023
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
236,40 EUR
26.02.2013
Predmet: pracovné náradie pre aktivačnú činnosť
2105/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
236,40 EUR
05.03.2013
Predmet: pracovné náradie - aktivačná činnosť
6/1300035
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
13.03.2013
Predmet: pracovné odevy, pracovná obuv a ochranné prostriedky
2172/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
381,56 EUR
03.04.2013
Predmet: pracovný odev, obuv ,ochranné pomôcky - oddelenie
hospodárskej prevádzky
2179/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
47,74 EUR
03.04.2013
Predmet: pracovný odev,obuv, ochranné pomôcky -upratovačka
6/1300107
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
0,00 EUR
03.07.2013
Predmet: náradie - aktivačná činnosť
2377/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
118,35 EUR
02.09.2013
Predmet: pracovné rukavice, reflex. vesta - aktivačná činnosť