Dokumenty:
zobraziť na stránke
9019/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
24.04.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 03/2024.
9024/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o. Rudňany.
51883902
256,80 EUR
22.05.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 04/2024.
9034/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
25.07.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 06/2024.
9038/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s-r-o-
51883902
256,80 EUR
05.09.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 07/2024.
9042/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
31.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 08/2024.
9043/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
80,12 EUR
31.10.2024
Predmet: Výmena vodomeru - chatová oblasť Čingov.
9048/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
31.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie infrašt. majetku 09/2024.
9055/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
28.11.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 10/2024.
9061/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
583,97 EUR
13.12.2024
Predmet: Výmena vodomeru - chatová oblasť Čingov.
9063/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
105,44 EUR
13.12.2024
Predmet: Výmena vodomeru - chatová oblasť Čingov.
9064/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
13.12.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 11/2024.
9068/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
15.01.2025
Predmet: Prevádzkovanie. infraštr. majetku 12/2024
9003/2025
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
263,22 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 01/2025
9006/2025
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
329,04 EUR
05.03.2025
Predmet: Oprava poruchy na verejnom vodovode Čingov.
9007/2025
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
263,22 EUR
20.03.2025
Predmet: Prevádzkovanie intraštr. majetku 02/2025.
9012/2025
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
263,22 EUR
23.04.2025
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 03/2025.
9016/2025
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
263,22 EUR
20.05.2025
Predmet: prevádzk. infraštr. majetku 04/2025
12/1900325
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
1 450,00 EUR
23.09.2019
Predmet: vypracovanie PD na stavbu NN prípojka Multifunkčná plocha
1025/2019
faktúra
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
1 450,00 EUR
07.10.2019
Predmet: vypracovanie projekt dok. pre stav. povolenie "NN prípojka pre mu
13/2000111
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
2 450,00 EUR
21.04.2020
Predmet: projekt elektroinštalácia OÚ
1023/2020
faktúra
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
2 450,00 EUR
02.07.2020
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stav. povolenie (elektroinštalácia OÚ)
16/2300264
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
600,00 EUR
07.07.2023
Predmet: PD prekládky NN káblových rozvodov pre Zariadenie pre seniorov - Smižany
1039/2023
faktúra
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
600,00 EUR
08.08.2023
Predmet: PD - prekládka NN rozvodov - Zar. pre seniorov
17/2400345
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
2 500,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby "Preložka NN vedenia ul. Bystrá" pre stavebné povolenie
17/2400346
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
1 400,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie "Verejné osvetlenie ul. Bystrá, Zelená" pre stavebné povolenie
1024/2024
faktúra
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
1 400,00 EUR
24.09.2024
Predmet: PD " Verejné osvetlenie ul. Bystrá, Zelená"/
1036/2024
faktúra
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
2 500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: PD " Preložka NN vedenia ul. Bystrá, Zelená"/
18/2500055
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
250,00 EUR
27.02.2025
Predmet: vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu "SO 02 - NN prípojka pre multifunkčné ihrisko pri KD Smižany" s položkovitým rozpočtom stavby
1002/2025
faktúra
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
250,00 EUR
09.04.2025
Predmet: PD " SO02 NN prípojka pre Multif. ihrisko pri KD"
18/2500119
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
350,00 EUR
05.05.2025
Predmet: vyhotovenie projekt. dokumentácie NN prípojky pre kultúrne podujatia pri KD
12/1900017
objednávka
Špener Marcel
51924692
400,00 EUR
14.01.2019
Predmet: preprava na lyžiarsky výcvik MŠ R+MŠ K
2024/2019
faktúra
Špener Marcel
51924692
409,00 EUR
31.01.2019
Predmet: preprava na lyž. výcvik MŠ Ružová - predškol.
12/1900123
objednávka
Marcel Špener
51924692
400,00 EUR
05.04.2019
Predmet: autobusova doprava na olympiádu " Mládež bez hraníc"
2375/2019
faktúra
Špener Marcel
51924692
480,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Autobusová preprava Smižany - Kamenica a späť /olymp. Mlad/
13/2000281
objednávka
Marcel Špener
51924692
80,00 EUR
25.09.2020
Predmet: preprava autobusom /predškoláci MŠ R/
2642/2020
faktúra
Marcel Špener
51924692
80,00 EUR
04.11.2020
Predmet: autob. preprava - MŠ Ružová
14/2100227
objednávka
Marcel Špener
51924692
200,00 EUR
28.06.2021
Predmet: preprava do Východnej pre MŠ Ružová
2451/2021
faktúra
Marcel Špener
51924692
210,50 EUR
14.07.2021
Predmet: preprava predškolákov MŠ Ružová
15/2200022
objednávka
Marcel Špener
51924692
600,00 EUR
28.01.2022
Predmet: preprava na lyžiarsky zájazd do Levoče - MŠ Ružová
2027/2022
faktúra
Marcel Špener
51924692
600,00 EUR
04.02.2022
Predmet: preprava na lyžiarsky zájazd - MŠ Ružová
15/2200184
objednávka
Marcel Špener
51924692
165,00 EUR
14.06.2022
Predmet: autobusová preprava na MDD pre MŠ R - predškoláci - Hodkovce
15/2200185
objednávka
Marcel Špener
51924692
200,00 EUR
14.06.2022
Predmet: autobusová preprava pre MŠ R - predškoláci - Spišský hrad
15/2200213
objednávka
Špener Marcel
51924692
420,00 EUR
07.07.2022
Predmet: preprava do školy v prírode MŠ R - predškoláci
2445/2022
faktúra
Marcel Špener
51924692
165,00 EUR
07.07.2022
Predmet: preprava na MDD MŠ R - predškol.
2451/2022
faktúra
Marcel Špener
51924692
200,00 EUR
07.07.2022
Predmet: preprava MŠ R - predškol.
2520/2022
faktúra
Marcel Špener
51924692
420,00 EUR
08.07.2022
Predmet: preprava do školy v prírode MŠ R - predškoláci
16/2300023
objednávka
Marcel Špener
51924692
700,00 EUR
08.02.2023
Predmet: preprava na lyžiarsky výcvik MŠ Ružová
2082/2023
faktúra
Marcel Špener
51924692
700,00 EUR
22.02.2023
Predmet: preprava lyž. MŠ R- predškol.
16/2300172
objednávka
Marcel Špener
51924692
250,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Autobusová preprava účastníkov Olympiády mládeže bez hraníc dňa 19.5.2023..
2503/2023
faktúra
Marcel Špener
51924692
250,00 EUR
31.05.2023
Predmet: autobusová preprava /Olympiáda mládež bez hraníc/
16/2300215
objednávka
Marcel Špener
51924692
120,00 EUR
12.06.2023
Predmet: autobusová preprava MŠ /olympiáda Rudňany/
2605/2023
faktúra
Marcel Špener
51924692
120,00 EUR
21.06.2023
Predmet: aut. preprava MŠ R, Z, K
16/2300234
objednávka
Marcel Špener
51924692
170,00 EUR
27.06.2023
Predmet: autobusová preprava - výlet MŠ R Levočská dolina
2646/2023
faktúra
Marcel Špener
51924692
170,00 EUR
28.06.2023
Predmet: aut. preprava MŠ R predškol.
16/2300235
objednávka
Marcel Špener
51924692
320,00 EUR
28.06.2023
Predmet: autobusová preprava škola v prírode MŠ R predškoláci
16/2300254
objednávka
Špener Marcel
51924692
80,00 EUR
06.07.2023
Predmet: autobusová preprava MŠ Zelená - NP PRIM II.
2665/2023
faktúra
Marcel Špener
51924692
320,00 EUR
19.07.2023
Predmet: aut. preprava MŠ R predškol. - škola v prírode
2666/2023
faktúra
Marcel Špener
51924692
80,00 EUR
19.07.2023
Predmet: autobusová preprava MŠ Z - "NP PRIM II."
16/2300458
objednávka
F-Stat s.r.o.
51929619
360,00 EUR
13.11.2023
Predmet: posúdenie existujúceho stavu nosnej konštrukcie - tribúna TJ
3231/2023
faktúra
F-Stat s.r.o.
51929619
360,00 EUR
20.12.2023
Predmet: posúdenie nosnej konštr. - Tribúna
ZOR_002_2019
zmluva
PSTRUHY SLOVENSKÉHO RAJA
51937514
200,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
ZOR 001/2020
zmluva
PSTRUHY SLOVENSKÉHO RAJA
51937514
300,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Zmluva o reklame - usporiadanie 2. ročníka Slovenského pohára v zimnom plávaní
16/2300375
objednávka
KaeS kanalizácie, s. r. o.
51970503
400,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Čistenie - vyťahovanie odpadových vôd na Námestí M. Pajdušáka mechanizmom Mercedes/ Assmann
3039/2023
faktúra
KaeS kanalizácie, s. r. o.
51970503
654,24 EUR
27.10.2023
Predmet: čistenie odpad. vôd na Nám. M.Pajdušáka
17/2400455
objednávka
KaeS kanalizácie, s. r. o.
51970503
535,20 EUR
11.11.2024
Predmet: Prečistenie kanalizácie na ul. Rybníky 20
12/1900218
objednávka
Ondrej Surgent
51980240
50,00 EUR
27.06.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
2448/2019
faktúra
Ondrej Surgent
51980240
50,00 EUR
12.07.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
16/2300463
objednávka
Ondrej Surgent
51980240
250,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja Konica minolta bizhub 211
16/2300529
objednávka
Ondrej Surgent
51980240
1 960,00 EUR
20.12.2023
Predmet: farebný kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub C224 vrátane inštalácie pre ZUŠ
3242/2023
faktúra
Ondrej Surgent
51980240
250,00 EUR
20.12.2023
Predmet: servis kopírovacieho stroja Konica
1124/2023
faktúra
Ondrej Surgent
51980240
1 960,00 EUR
17.01.2024
Predmet: kopírovací stroj Konica Minolta /ZUŠ/
INE 026/2021
zmluva
mediFocus s.r.o.
52003981
25 728,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť pozemok C-KN 1663/278
18/2500061
objednávka
Miroslav Kameník
520102815
201,65 EUR
05.03.2025
Predmet: odchytová pasca - obecná polícia
13/2000045
objednávka
Feroobchod, s.r.o.
52013936
781,20 EUR
18.02.2020
Predmet: materiál na výrobu lavičiek do šatní TJ
2101/2020
faktúra
Feroobchod, s.r.o.
52013936
781,20 EUR
13.03.2020
Predmet: materiál na výrobu lavičiek - šatne TJ
13/2000196
objednávka
Feroobchod, s.r.o.
52013936
350,00 EUR
16.07.2020
Predmet: kovomateiál na opravu brány na ul. Mlynskej
2448/2020
faktúra
Feroobchod, s.r.o.
52013936
289,03 EUR
21.07.2020
Predmet: materiál
16/2300128
objednávka
ABCedu pre vzdelanie
52058093
200,00 EUR
24.04.2023
Predmet: metodický deň pre učiteľov MŠ
2396/2023
faktúra
ABCedu pre vzdelanie
52058093
200,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Metodický podujatie pre učiteľov MŠ /ŠÚ/
12/1900175
objednávka
Zippson s.r.o.
52069656
1 680,00 EUR
30.05.2019
Predmet: vypracovanie projekt. dokum. novostavby garáže /PZ/