Dokumenty:
zobraziť na stránke
1008/2019
faktúra
Zippson s.r.o.
52069656
1 680,00 EUR
28.06.2019
Predmet: projekt. dokumentácia - novostavba garáže PZ
12/1900389
objednávka
Zippson s.r.o.
52069656
370,00 EUR
04.11.2019
Predmet: vypracovanie štúdií /objekt Domova dôchodcov/
12/1900402
objednávka
Zippson s.r.o.
52069656
975,00 EUR
15.11.2019
Predmet: štúdia revitalizácie verejného priestranstva pred KD
2032/2020
faktúra
Zippson s.r.o.
52069656
444,00 EUR
19.02.2020
Predmet: štúdia uskut. objektu DSS
2069/2021
faktúra
Zippson s.r.o.
52069656
1 170,00 EUR
18.02.2021
Predmet: štúdia revitalizácie verejného priestranstva pre KD
12/1900395
objednávka
KASTEX BA s.r.o.
52083764
30,00 EUR
15.11.2019
Predmet: poťah na vozík do Domu smútku
15/2200350
objednávka
KASTEX BA s.r.o.
52083764
230,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Zamatová prikrývka na vozík - Pohrebné služby
2944/2022
faktúra
KASTEX BA s.r.o.
52083764
223,20 EUR
22.11.2022
Predmet: zamatová prikrývka na vozík /cintorín/
16/2300083
objednávka
DRACONIS a.s.
52085082
9 499,90 EUR
27.03.2023
Predmet: Práce na výtlkoch v obci Smižany
16/2300115
objednávka
DRACONIS a.s.
52085082
879,40 EUR
13.04.2023
Predmet: práce na výtlkoch - ul. Staničná
2338/2023
faktúra
DRACONIS a.s.
52085082
7 916,58 EUR
26.04.2023
Predmet: asfaltovanie výtlkov v obci
2380/2023
faktúra
DRACONIS a.s.
52085082
732,83 EUR
10.05.2023
Predmet: asfaltovanie výtlkov v obci /ul. Staničná/
ZOD_001/2019
zmluva
Ing.Miroslav Ruman MR-PRES
52092526
4 279,40 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodávka a montáť bleskozvodu - radnica
DOD_014/2019
dodatok
Ing.Miroslav Ruman MR-PRES
52092526
0,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Dodatok č.1
1005/2019
faktúra
Ing. Miroslav Ruman - MR - PRES
52092526
3 566,17 EUR
28.06.2019
Predmet: dodávka a montáž bleskozvodu - budova OÚ
16/2300116
objednávka
Ing. Miroslav Ruman MR-PRES
52092526
2 160,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Vypracovanie PD na preložku rozpojovacích skríň v stupni pre realizáciu stavby s názvom "Preložky rozpojovacích skríň - Smižany."
16/2300297
objednávka
Ing. Miroslav Ruman MR-PRES
52092526
1 800,00 EUR
11.08.2023
Predmet: Vypracovanie PD na Meranie a reguláciu zdroja tepla pre ÚK objektu: Zariadenie pre seniorov obec Smižany".
14/2100205
objednávka
Ladislav Suchý
52093085
100,00 EUR
08.06.2021
Predmet: konferenčné stolíky
2463/2021
faktúra
Ladislav Suchý
52093085
100,00 EUR
14.07.2021
Predmet: konferenčný stolík
2330/2023
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 4/2023
2416/2023
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
100,00 EUR
10.05.2023
Predmet: používanie info. systému OPSR Commander 5/2023
2538/2023
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
100,00 EUR
14.06.2023
Predmet: používanie infor. systému GPSR Commander 6/2023
2685/2023
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
19.07.2023
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 7/2023
2785/2023
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
14.08.2023
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 8/2023
2884/2023
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
12.09.2023
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 9/2023
3018/2023
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
19.10.2023
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 10/2023
3170/2023
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
28.11.2023
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 11/2023
3313/2023
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
04.01.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 12/2023
2002/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
13.02.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 1/2024
2077/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
05.03.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 2/2024
2191/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
02.04.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 3/2024
2329/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
22.04.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 4/2024
2454/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
30.05.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 5/2024
2581/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
27.06.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 6/2024
2727/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
29.07.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 6/2024
2842/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
02.09.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 8/2024
2947/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
02.10.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 9/2024
3082/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
29.10.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 10/2024
3243/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
03.12.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 11/2024
3380/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
27.12.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 12/2024
2004/2025
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
196,80 EUR
03.02.2025
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 1/2025
2050/2025
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
196,80 EUR
27.02.2025
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 2/2025
2131/2025
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
196,80 EUR
31.03.2025
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 3/2025
2222/2025
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
196,80 EUR
29.04.2025
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 4/2025
13/2000229
objednávka
Ing. András Bodó
52159647
1 350,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Suchý pracovný oblek pre požiarnikov
2523/2020
faktúra
Ing. András Bodó
52159647
1 350,00 EUR
17.09.2020
Predmet: špeciálny materiál-hasiči
15/2200245
objednávka
Ing. András Bodó
52159647
396,00 EUR
19.08.2022
Predmet: UBO pracovný odev /hasiči/
2670/2022
faktúra
Ing. András Bodó
52159647
396,00 EUR
19.09.2022
Predmet: špeciálny materiál - hasiči
16/2300291
objednávka
Ing. András Bodó
52159647
528,70 EUR
03.08.2023
Predmet: DIAMOND Flexi-žltá farba ..... 2 ks, ERGO-UBO Pracovný odev-žltá farba .... 3 ks
2829/2023
faktúra
Ing. András Bodó
52159647
528,70 EUR
25.08.2023
Predmet: špeciálny materiál - hasiči
15/2200118
objednávka
Astronómia pre všetkých
52170527
130,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Astro Show - aktivita pre predškolákov pre MŠ Z
2326/2022
faktúra
Astronómia pre všetkých
52170527
130,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Astro Show - aktivita pre predškolákov MŠ Z
16/2300180
objednávka
Jozef Butela
52196216
170,00 EUR
24.05.2023
Predmet: ozvučenie a technické zabezpečenie 17. ročníka Olympiády mládeže bez hraníc
2525/2023
faktúra
Jozef Butela
52196216
170,00 EUR
07.06.2023
Predmet: hudobná produkcia /Olympiáda Mládež bez hraníc/
12/1900107
objednávka
AK Prešov, spol. s r.o.
52233278
1 500,00 EUR
27.03.2019
Predmet: vyprac. žoadosti o NFP /cyklistický chodník/
2225/2019
faktúra
AK Prešov, spol. s r.o.
52233278
1 500,00 EUR
17.04.2019
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP pre "Cyklistický chodník"
2927/2021
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
420,18 EUR
22.12.2021
Predmet: PHM
3006/2021
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
236,91 EUR
27.12.2021
Predmet: PHM
3034/2021
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
261,49 EUR
03.01.2022
Predmet: PHM
3063/2021
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
72,75 EUR
03.01.2022
Predmet: PHM
3081/2021
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
291,58 EUR
13.01.2022
Predmet: PHM
2007/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
222,67 EUR
03.02.2022
Predmet: PHM
2024/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
193,81 EUR
04.02.2022
Predmet: PHM
2045/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
402,10 EUR
14.02.2022
Predmet: PHM
2070/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
6,05 EUR
14.02.2022
Predmet: PHM
2108/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
172,62 EUR
04.03.2022
Predmet: PHM
2127/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
291,80 EUR
21.03.2022
Predmet: PHM
2134/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
327,19 EUR
21.03.2022
Predmet: PHM
2162/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
106,97 EUR
21.03.2022
Predmet: PHM
2178/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
145,68 EUR
21.03.2022
Predmet: PHM
2204/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
596,92 EUR
29.03.2022
Predmet: PHM
2206/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
161,45 EUR
21.04.2022
Predmet: PHM
2230/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
649,31 EUR
21.04.2022
Predmet: PHM
2281/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
64,20 EUR
22.04.2022
Predmet: PHM
2282/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
146,21 EUR
22.04.2022
Predmet: PHM
INE_42/2022
zmluva
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
0,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí fleet tankovacích kariet
2295/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
70,01 EUR
12.05.2022
Predmet: PHM
2305/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
527,19 EUR
12.05.2022
Predmet: PHM
2372/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
436,58 EUR
15.06.2022
Predmet: PHM
2381/2022
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
429,73 EUR
15.06.2022
Predmet: PHM