Dokumenty:
zobraziť na stránke
323/2018
faktúra
SATES, a. s.
31628541
408,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Projekt dopravného značenia BoD
404/2018
faktúra
SATES, a. s.
31628541
199,20 EUR
06.11.2018
Predmet: Prenájom dopravného značenia BOD
43/2020
objednávka
SATES, a.s.
31628541
07.10.2020
Predmet: Aktualizácia projektu dopravného značenia k BOD 2020 v zmysle aktuálnej vyhlášky
387/2013
faktúra
Kelcom Dubnica spol s r.o.
31631291
80,20 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava elektronického zabezpečovacieho systému
74/2015
faktúra
Kelcom Dubnica spol s r.o.
31631291
65,52 EUR
11.03.2015
Predmet: Oprava elektronického zabezpečovacieho systému
1239/2017
zmluva
Kelcom Dubnica spol s r.o.
31631291
27 954,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 03/2017
452/2018
faktúra
Kelcom Dubnica spol s r.o.
31631291
78,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Oprava zabezpečovacieho systému OU
506/2020
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
2 709,60 EUR
12.01.2021
Predmet: Kamerový systém - Zberný dvor
30/2021
objednávka
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
07.05.2021
Predmet: Objednávka na rozšírenie kapacity kamerového záznamníka.
38A/2021
objednávka
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
27.05.2021
Predmet: Objednávka na pripojenie kamerového systému na PC sieť.
156/2021
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
216,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Obst. rozšír. kapacity kamer. zázn.
199/2021
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
134,16 EUR
27.05.2021
Predmet: Prepoj. kamier na PC
264/2023
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
1 225,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodávka a montáž kamier pre objekt ČOV
1655/2023
objednávka
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
22.08.2023
Predmet: Objednávka - dodanie a práce spojené s výmenou poškodeného zabezpečovacieho zariadenia na budove KD
376/2023
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
1 233,79 EUR
15.01.2024
Predmet: El. zabezpečovací systém OÚ
56/2020
objednávka
Kelcom Dubnica spol. s r. o.
31631691
2 709,60 EUR
20.11.2020
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému pre zberný dvor
311/2014
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
111,34 EUR
20.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky do ŠKD
332/2015
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
163,49 EUR
11.11.2015
Predmet: Žinenka pre ZŠ
200
faktúra
Ledrov s.r.o.
31635041
22,80 EUR
30.07.2012
Predmet: Potraviny na turnaj starostky
382/2015
faktúra
Ledrov s.r.o.
31635041
645,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Práce a materiál na ČOV
258/2016
faktúra
LEDROV, s.r.o.
31635041
299,52 EUR
15.08.2016
Predmet: Úprava chodníka v obci Dulov
35/2016
objednávka
LEDROV, s.r.o.
31635041
16.08.2016
Predmet: Objednávka úprav a opráv chodníka pred RD č. 120
473/2017
faktúra
Ledrov s. r. o.
31635041
92,76 EUR
11.01.2018
Predmet: Vývoz VK - Sklo
146/2023
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
246,65 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
154/2015
faktúra
KOBIT SK s.r.o.
31641440
50,40 EUR
09.06.2015
Predmet: Metličky na ČOV
58/2018
objednávka
IN-ECO, spol. s r. o.
31644392
372,52 EUR
20.09.2018
Predmet: Servisná prehliadka dúchadiel Lutos
347/2018
faktúra
IN-ECO, spol. s r. o.
31644392
373,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Servisné práce ČOV
10/2017
faktúra
FROST - service s.r.o.
31645640
380,85 EUR
14.02.2017
Predmet: Reprezentačné stretnutie obcí
448/2018
faktúra
FROST - service s. r. o.
31645640
170,30 EUR
10.12.2018
Predmet: Reprezentačné OU
187/2017
faktúra
KULTOBIN, spol. s r. o. Košice
31674992
25,00 EUR
30.05.2017
Predmet: CD MŠ - Riekanky a spievanky
50
zmluva
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
115,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV
29
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
31.07.2012
Predmet: zapožičanie prevzdušňovacieho zariadenia a dúchadla
219
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho zariadenia august 2012
249
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho zariadenia na ČOV - 9/2012
283
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho zariadenia október 2012
307
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČO za 3Q
317
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
17.12.2012
Predmet: prenájom prevzdušňovacieho zariadenia november 2012
352
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja december 2012
360
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za december 2012
33/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
07.02.2013
Predmet: prenájom prevzdušňovacieho stroja na ČOV
79/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja február 2013
110/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 1.Q
111/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za mesiac marec 2013
144/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za apríl
19/2013
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 620,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Vypracovanie PD na stavbu ČOV Dulov
182/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za máj 2013
200/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2Q 2013
201/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja jún 2013
241/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja júl 2013
247/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Vypracovanie PD na ČOV
265/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 8/2013
284/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 3.Q 2013
288/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho zariadenia - september 2013
338/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja október
405/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV - 4Q.
406/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 11/2013
407/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 12/2013
42/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja január 2014
62/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 2/2014
96/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 3/2014
97/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2014
121/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 4/2014
172/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
180,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 5/2014
187/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
188/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 6/2014
23/2014
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 535,00 EUR
20.08.2014
Predmet: Dodávka miešadla na ČOV
264/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 3.Q
283/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 535,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Miešadlo Amamix
313/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
550,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti z Environmentálneho fondu
314/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
200,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Vypracovanie vyhodnotenia dočasnej prevádzky ČOV Dulov
385/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
115/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q
212/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 2015
299/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3.Q 2015
46/2015
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
09.12.2015
Predmet: Objednávka dokumentu - Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV Dulov za 11/2014 - 10/2015
47/2015
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
09.12.2015
Predmet: Objednávka opravy mechanického prečistenia na ČOV
49/2015
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávka dúchadla INV 720 HP
421/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
407,97 EUR
15.01.2016
Predmet: Oprava mechanické prečistenie na ČOV
422/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
200,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV
425/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Dúchadlo na ČOV