Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2021
objednávka
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
27.05.2021
Predmet: Objednávka vývozu a uloženia TKO z obce Dulov pred RD.
39/2021
objednávka
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
27.05.2021
Predmet: Objednávka vývozu a uloženia TKO z obce Dulov spred RD.
140/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
608,76 EUR
27.05.2021
Predmet: Uloženie TKO 3/2021
141/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
250,80 EUR
27.05.2021
Predmet: Poplatok za TKO 3/2021
193/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
187,44 EUR
27.05.2021
Predmet: Uloženie VK 2x
194/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
384,48 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz VK 2x
195/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
1 209,02 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz TKO 4/21, Ulož. TKO
196/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
234,74 EUR
27.05.2021
Predmet: Poplatok za ulož. odpadu 4/21
42_2021
objednávka
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
10.06.2021
Predmet: Objednávka vývozu a uloženie TKO z obce Dulov spred RD
234/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
160,82 EUR
21.07.2021
Predmet: Poplatok za TKO 5/21
283/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
548,39 EUR
10.08.2021
Predmet: Vývoz a úlož. TKO 8.6.
284/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
63,14 EUR
10.08.2021
Predmet: Poplatok za TKO 8.6.
379/2013
faktúra
HOBLA H Slovensko, s.r.o.
36268569
193,70 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
329/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
59,23 EUR
15.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
95/2015
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
36,33 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
179/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
47,06 EUR
17.06.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
331/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
176,80 EUR
11.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
152/2016
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
303,48 EUR
06.06.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
375/2016
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
112,92 EUR
22.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
96/2018
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
117,96 EUR
20.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
118/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36268569
6,72 EUR
18.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
4
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Upgrade na rok 2012 a Hot Line na rok 2012 k programu MZDY
27
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Školenie - zmeny v mzdovej problematike
318
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Seminár - zmeny v mzdovej problematike od 1.1.2013
6/2013
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu na rok 2013
56/2013
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
20,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Školenie - daň z príjmov zo závislej činnosti 2012
3/2014
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Aktualizácia programu MZDY 2014 + hot line podpora
28/2014
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za školenie - daň z príjmov
5/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Upgrade na rok 2015 a HOT LINE na rok 2015 programu MZDY
13/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Školenie - aktuality v mzdovej učtárni
27/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Školenie - Daň z príjmov zo ZČ za rok 2014
1/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
12.02.2016
Predmet: Upgrade a hot line 2016 pre program MDZY
17/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
33,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie - ročné zúčtovanie dane, aktuality v mzdovej učtárni
1/2017
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
14.02.2017
Predmet: Upgrade programu MZDY 2017
2/2018
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
21.02.2018
Predmet: Program MZDY
1/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
121,20 EUR
07.02.2019
Predmet: Upgrade programu MZDY na rok 209
14/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
48,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Školenie - SOMI - program MZDY
174/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r. o.
36296589
100,40 EUR
15.05.2019
Predmet: Upgrade a programové vybavenie MZDY
4/2020
faktúra
SOMI Trenčín s. r. o.
36296589
171,60 EUR
04.03.2020
Predmet: Upgrade programu MZDY
113/2020
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r. o.
36296589
48,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Preddavok - videoškolenie
225/2020_1
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
48,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Videoškolenie "Korona"
2/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
171,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu MZDY na rok 2021
15/2020
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
42,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online seminár - Daň z príjmov zo závislej činnosti
16/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online školenie - DzP zo ZČ
2/2022
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
171,60 EUR
15.03.2022
Predmet: Systémové služby pgm mzdy
3/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
190,80 EUR
01.03.2023
Predmet: Program Mzdy, upgrade, hotline
1884/2023
zmluva
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
338,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Zmluva o predaji programového vybavenie MZDY
485/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
102,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Upgrade pgm mzdy 2023
59
zmluva
Fimad, s.r.o.
36297844
400,00 EUR
19.10.2012
Predmet: o reklame na 42. ročníku BOD
48/2013
zmluva
FIMAD, s.r.o.
36297844
400,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
250/2014
faktúra
FIMAD s.r.o.
36297844
258,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Výroba náhradných dielov pre čerpadlo na ČOV
83/2015
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297844
200,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Darovacia zmluva
1213/2018
zmluva
FIMAD, s. r. o.
36297844
400,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
1083/2022
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297844
600,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy č. 001/2019
1133/2022
zmluva
Fimad,s.r.o.
36297844
200,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Darovacia zmluva
1860/2023
zmluva
Fimad, s.r.o.
36297844
300,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti - BOD
108/2015
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297877
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
297/2017
faktúra
BARTEX spol. s r. o.
36298930
234,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Stôl s lavicami 2 ks - Pietne miesto
370/2017
faktúra
BARTEX spol. s r. o.
36298930
144,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Drevo - Dub - Kríž na cintorín
366/2014
faktúra
BYPOS, s.r.o.
36300284
274,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Drevo do kotolne MŠ
286/2018
faktúra
AM-SYSTEM s. r. o.
36301451
1 041,60 EUR
22.08.2018
Predmet: Demontážne práce ČOV
217/2017
faktúra
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
36302724
74,26 EUR
15.06.2017
Predmet: Rozbor vody ČOV
980/2022
zmluva
Continental Matador Truck Tires, s.r.o.
36 305 448
300,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Darovacia zmluva
394/2016
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
108,14 EUR
22.12.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
424/2016
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
98,40 EUR
18.01.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
35/2017
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
113,30 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
78/2017
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
116,26 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
107/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
137,65 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
158/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
107,72 EUR
11.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
205/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
312,85 EUR
14.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
243/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
259,48 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
254/2017
faktúra
OBIM s. r. o.
36307777
40,94 EUR
02.08.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
337/2017
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
136,98 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
386/2017
faktúra
OBIM s. r. o.
36307777
129,78 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
427/2017
faktúra
OBIM s. r. o.
36307777
152,21 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
452/2017
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
134,42 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
41/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
184,73 EUR
23.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
78/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
189,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
117/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
172,75 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
160/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
214,30 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ