Dokumenty:
zobraziť na stránke
441/2022
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
37,90 EUR
10.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
21/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
37,90 EUR
02.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky Človek a príroda MŠ
157/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
25.07.2023
Predmet: Človek a príroda UP pre predškolákov MŠ
268/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Učebné pomôcky Svet škôlkára MŠ
371/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
15.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky Svet škôlkára
518/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
08.03.2024
Predmet: Človek a príroda - predš. MŠ
554/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Človek a príroda č. 19 - MŠ
417/2019
zmluva
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
87/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
02.04.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie ZŠ
109/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
03.04.2019
Predmet: Faktúra k prijatej platbe - Pripojenie ZŠ
251/2021
faktúra
SPP- distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
21.07.2021
Predmet: Preddavok - p. za pripoj. plyn ZŠ
274/2021
faktúra
SPP- distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
22.07.2021
Predmet: Obst. popl. za pripoj. plyn ZŠ
95/2016
faktúra
MY DVA Slovakia s.r.o.
35937548
3 199,07 EUR
08.04.2016
Predmet: Lavice a stoličky do základnej školy
328/2016
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
70,83 EUR
21.10.2016
Predmet: Ceny pre pretekárov Behu okolo Dulova
10/2017
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
74,20 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka prenosnej toalety na ČOV + sanitárny prípravok
93/2017
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
74,20 EUR
24.03.2017
Predmet: Prenosná toaleta pre ČOV, dezinfekčný prípravok
355/2017
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
73,08 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Ceny
409/2017
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
52,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Externý HDD - OÚ
47/2018
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
27,30 EUR
20.09.2018
Predmet: Ventilátory OÚ
371/2018
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
82,93 EUR
31.10.2018
Predmet: Ceny pre pretekárov BOD 2018
515/2018
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
27,30 EUR
05.02.2019
Predmet: Ventilátory OÚ
35/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
56,40 EUR
05.03.2020
Predmet: Diktafón, USB 3 ks
130/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
98,20 EUR
21.04.2020
Predmet: Dávkovač, skartovačka - Preddavok
149/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
98,20 EUR
04.06.2020
Predmet: Skartovačka, dávkovač mydla OU
73/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
40,70 EUR
28.04.2021
Predmet: Preddavok - dávkovač dezinfekcie ZŠ
80/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Bezdotykový dávkovač COVID ZŠ
190/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
28,60 EUR
27.05.2021
Predmet: HDMI kábel kamera
110/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
143,30 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ krúžky
522/2023
faktúra
internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
213,98 EUR
08.03.2024
Predmet: Vecné ceny Beh okolo Dulova
350/2016
faktúra
Sport Training Centre s.r.o.
35950366
36,80 EUR
29.11.2016
Predmet: Technické zabezpečenie Behu okolo Dulova
66/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
118,62 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby KD, kancelársky mat. OU
67/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
79,15 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVID MŠ
68/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
246,83 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVID ZŠ
69/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
30,49 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
109/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
367,31 EUR
28.04.2021
Predmet: Hygienické potreby Covid a respir. ZŠ
117/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
772,62 EUR
30.04.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
124/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
142,20 EUR
30.04.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
32/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
157,50 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb ZŠ
33/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
12,77 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb - OcÚ.
36/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
27,54 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka dezinfekcie.
149/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
12,77 EUR
27.05.2021
Predmet: Obálka s doručenkou
150/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
157,50 EUR
27.05.2021
Predmet: Kancelársky materiál a tonery ZŠ
159/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
27,54 EUR
27.05.2021
Predmet: Dezinfekcia Covid KD
45/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
15,49 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka čistiacich, hygienických a kancelárskych potrieb pre obec
46/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
72,68 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb - ZŠ72,68
47/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
210,04 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka čistiacich, hygienických, kancelárskych potrieb - MŠ
48/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
157,46 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka čistiacich, kancelárskych a hygienických potrieb - ŠJ
236/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
15,49 EUR
21.07.2021
Predmet: Vrecia na odpadky OÚ
237/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
157,46 EUR
21.07.2021
Predmet: Čist. a hyg. pre ŠJ
238/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
210,04 EUR
21.07.2021
Predmet: Čistiace a hyg. pre MŠ
239/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
72,68 EUR
21.07.2021
Predmet: Čistiace a hyg. pre ZŠ
928/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
94,44 EUR
11.10.2021
Predmet: Objednávka na kanc. pomôcky pre ZŠ
400/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
94,44 EUR
03.11.2021
Predmet: Kancelársky m. ZŠ
403/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
94,44 EUR
03.11.2021
Predmet: Kancelársky m. ZŠ
904/2018
zmluva
NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s.
35976853
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
796/2018
zmluva
Spoločnosť AXA d.d.s., a.s.
35977540
0,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
27/2019
faktúra
BISON, s. r. o.
36005533
585,92 EUR
07.02.2019
Predmet: Svetlá do ZŠ
79/2023
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
43,82 EUR
15.03.2023
Predmet: Údaje o odpadovej vode na odtoku z ČOV
197/2013
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
3602204702
31,20 EUR
16.07.2013
Predmet: Kvalitatívne údaje o toku
1240/2017
zmluva
SPORTECH, s. r. o.
36056367
14 640,00 EUR
13.12.2017
Predmet: "Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčného ihriska Dulov"
763/2017
zmluva
Národný bezpečnostný úrad
36061701
0,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
912/2017
zmluva
Národný bezpečnostný úrad
36061701
0,00 EUR
05.09.2017
Predmet: Zmluva s pracovníkom o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu
7/2018
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
36124338
332,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Poľovnícky ples
53/2015
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
700,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Zmluva č. 2015/137 o poskytnutí dotácie
1050/2022
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
0,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácií
282/2016
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
664,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Ležadlá 10 ks pre MŠ
307/2018
faktúra
NOMILAND, s. r. o.
36174319
70,79 EUR
17.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky - predškoláci
455/2018
faktúra
NOMILAND, s. r. o.
36174319
475,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
215/2019
faktúra
NOMILAND, s. r. o.
36174319
317,70 EUR
12.06.2019
Predmet: Matrace MŠ
102/2021
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
214,30 EUR
28.04.2021
Predmet: Skrinka s kontajn. ZŠ
115/2021
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
40,90 EUR
30.04.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
24/2021
objednávka
NOMIland,s.r.o.
36174319
214,30 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb ZŠ
26/2021
objednávka
NOMIland,s.r.o.
36174319
40,90 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka pomôcok ZŠ
1134/2021
objednávka
NOMIland,s.r.o.
36174319
321,95 EUR
25.11.2021
Predmet: Objednávka didaktických a učebných pomôcok, hier pre MŠ.
494/2021
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
286,45 EUR
03.01.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
25/2022
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
35,50 EUR
15.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
309/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
182,50 EUR
02.08.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre pedagogického asistenta ZŠ
1943/2023
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
13.11.2023
Predmet: Objednávka - potreby pre MŠ
553/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
403,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Poličky 3 ks, oddeľovacia stena 2ks, matrac 4 ks - MŠ
577/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
152,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Matrac NOMI - 4 ks