Dokumenty:
zobraziť na stránke
611/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
-124,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Matrac NOMi - 4 ks vratka
1
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
20.03.2012
Predmet: Upgrade + servis na 12 mes. k programu ŠJ 3
5/2013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu Školská jedáleň na rok 2013
2/2014
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
07.02.2014
Predmet: Aktualizácia programu pre ŠJ
4/2015
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
19.01.2015
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
428/2015
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
15.01.2016
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ 4 pre školskú jedáleň na rok 2016
5/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
14.02.2017
Predmet: Aktualizácia a servis programu do školskej jedálne
3/2018
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
21.02.2018
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ
24/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.02.2019
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4
7/2020
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
04.03.2020
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ 4 do 9.1.2021
7/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4 školská jedáleň
4/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
01.03.2023
Predmet: Program ŠJ, aktualizácia a servis
325/2022
faktúra
RESULT reklamná agentúra,s.r.o.
36189740
49,40 EUR
27.10.2022
Predmet: Panel s vlajkou, hymnou a preambulou ZŠ
454/2017
faktúra
VIVA TRADE, s. r. o.
36202347
45,19 EUR
11.01.2018
Predmet: Repre - Poháre na turnaje starostov
161/2022
faktúra
Domoss Technika,a.s.
36228389
308,90 EUR
26.05.2022
Predmet: Umývačka riadu ŠJ
1076/2023
objednávka
Lombard, s.r.o.
36240125
2 998,27 EUR
21.03.2023
Predmet: Notebook + 8 GB ram - 8 ks pre ZŠ
143/2023
faktúra
Lombard, s.r.o.
36240125
2 998,24 EUR
30.03.2023
Predmet: NTB Lenova a DDR 4GB x 8 ks ZŠ
179/2023
faktúra
Lombard, s.r.o.
36240125
324,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Servisné práce na tlačiarniach ZŠ
579/2023
faktúra
Lombard, s.r.o.
36240125
151,28 EUR
12.03.2024
Predmet: Servisné práce na sieťovej infraštr., CNS zásuvka, OEM prepojovacia kocka - práce na PC MŠ
1073/2021
objednávka
DEMA Senica,a.s.
36244490
131,76 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávka na pomôcky ZŠ
513/2021
faktúra
DEMA Senica,a.s.
36244490
141,14 EUR
03.03.2022
Predmet: Florbal, volej., sada píšťalka VP
56/2023
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
696,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Zálohová fa - Skrinka na defibrilátor
57/2023
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
696,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Skrinka na defibrilátor
124/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
417,19 EUR
10.05.2017
Predmet: Uloženie komunálneho odpadu
216/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
578,65 EUR
15.06.2017
Predmet: Uloženie TKO na skládku 5/17
251/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
449,69 EUR
24.07.2017
Predmet: Uloženie triedeného KO a VK 6/2017
288/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
380,34 EUR
11.09.2017
Predmet: Uloženie TKO 7/17
308/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
396,59 EUR
20.09.2017
Predmet: Uloženie TKO 8/2017
403/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
229,73 EUR
16.11.2017
Predmet: Uloženie odpadu 10/17
401/2019
zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
0,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov na "Skládke odpadov NNO Podstránie - kazeta č. 1" č. 003/2012
151/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
354,82 EUR
15.05.2019
Predmet: Uloženie TKO 4/2019
152/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
49,28 EUR
15.05.2019
Predmet: Uloženie TKO - Poplatok
186/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
77,70 EUR
10.06.2019
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu
187/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
592,74 EUR
10.06.2019
Predmet: Uloženie TKO 4/19
237/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
390,89 EUR
25.06.2019
Predmet: Uloženie odpadu 5/19
238/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
51,24 EUR
25.06.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 5/19
280/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
368,46 EUR
29.07.2019
Predmet: Uloženie TKO 6/19
281/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
48,30 EUR
29.07.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 6/19
307/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
336,42 EUR
27.08.2019
Predmet: Uloženie odpadu TKo 7/19
308/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
44,10 EUR
27.08.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 7/19
344/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
47,74 EUR
01.10.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 8/19
345/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
364,19 EUR
01.10.2019
Predmet: Uloženie TKO 8/19
394/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
337,49 EUR
30.10.2019
Predmet: Uloženie TKO 9/19
395/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
44,24 EUR
30.10.2019
Predmet: Poplatok za TKO 9/19
453/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
545,75 EUR
05.12.2019
Predmet: Uloženie odpadu TKO 10/19
454/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
71,54 EUR
05.12.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 10/19
497/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
371,14 EUR
14.01.2020
Predmet: Uloženie TKO 11/19
498/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
48,65 EUR
14.01.2020
Predmet: Poplatok za TKO 11/19
530/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
305,99 EUR
15.01.2020
Predmet: Uloženie TKO 12/19
531/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
40,11 EUR
15.01.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 12/19
51/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
325,74 EUR
05.03.2020
Predmet: Uloženie odpadu TKO 1/20
52/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
42,70 EUR
05.03.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu TKO 1/20
91/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
320,40 EUR
02.04.2020
Predmet: Uloženie TKO 2/20
92/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
42,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 2/20
126/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
136,24 EUR
17.04.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 3/20
127/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
559,63 EUR
17.04.2020
Predmet: Uloženie TKO 3/20
156/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
459,24 EUR
04.06.2020
Predmet: Uloženie TKO 4/20
157/2020
faktúra
MAGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
111,80 EUR
04.06.2020
Predmet: Poplatok za TKO 4/20
191/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
92,82 EUR
18.06.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO
192/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
381,28 EUR
18.06.2020
Predmet: Uloženie TKO
241/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
429,34 EUR
22.07.2020
Predmet: Uloženie TKO 6/20
242/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
104,52 EUR
22.07.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 6/20
276/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
391,96 EUR
27.08.2020
Predmet: Uloženie odpadu TKO 7/2020
277/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
95,42 EUR
27.08.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 7/2020
324/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
394,09 EUR
07.10.2020
Predmet: Uloženie TKO 8/20
325/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
95,94 EUR
07.10.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 8/20
378/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
149,76 EUR
04.11.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu
379/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
615,17 EUR
04.11.2020
Predmet: Uloženie TKO 9/20
434/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
372,73 EUR
19.11.2020
Predmet: Uloženie odpadu 10/20
435/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
90,74 EUR
19.11.2020
Predmet: Poplatok TKO 10/20
477/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
388,22 EUR
29.12.2020
Predmet: Uloženie TKO 11/20
478/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
94,51 EUR
29.12.2020
Predmet: Poplatok za TKO 11/20
517/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
373,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Uloženie TKO 12/20
518/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
91,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Poplatok za TKO 12/20
42/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
371,66 EUR
25.02.2021
Predmet: Uloženie TKO 1/21
43/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
90,48 EUR
25.02.2021
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 1/21
81/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
293,70 EUR
28.04.2021
Predmet: Uloženie TKO 2/21
82/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
71,50 EUR
28.04.2021
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 2/21
29/2021
objednávka
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
07.05.2021
Predmet: Objednávka na vývoz a uloženie TKO z obce Dulov spred RD, vývoz 2x VOK(7m3) zo zberného dvora, uloženie odpadu z VOK.
37/2021
objednávka
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
07.05.2021
Predmet: Objednávka vývozu a uloženia TKO z obce Dulov spred RD.