samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021-929-FIN
zmluva
Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto
51983893
1 000,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0540. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Mesto a rieka - prevencia a bezpečnosť na vodnej hladine.
2021-930-FIN
zmluva
Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto
51983893
1 000,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0539. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Vodná záchranná služba v Starom Meste.
2021-931-FIN
zmluva
Jazdecký klub Spojená škola Ivanka pri Dunaji, o.z.
53535995
1 000,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0535. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Podpora činnosti voltížneho klubu.
2021-943-FIN
zmluva
Mestské múzeum v Pezinku
1 000,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0564. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Činy, nie slová - 2. svetová vojna a československý západný odboj.
2021-944-FIN
zmluva
RAFAEL dom n.o.
45746079
1 000,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0565. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Hudba ako terapia na celý život.
2021-946-FIN
zmluva
RVO INTEGRA s.r.o
35864354
1 000,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0560. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
BUDOSTAN - víkendový športový seminár bojových umení - festival cesty začínajúcich bojovníkov.
2021-951-FIN
zmluva
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
00641383
1 000,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0561. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Vianoce pre osamelých dôchodcov.
2021-964-FIN
zmluva
THEBENER spol. s.r.o.
36355470
1 000,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0544. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Cyklus "Koncert pre radosť - 100 rokov tradičnej regionálnej špeciality Devínsky ríbezlák.
2021-978-FIN
zmluva
Priatelia Bratislavy
50547119
1 000,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0569. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Bratislava versus Possonia, dokumentárny film.
2021-979-FIN
zmluva
Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto
00245771
1 000,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0554. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Pomôžme vzkriesiť umenie.
2021-998-FIN
zmluva
Domov seniorov ARCHA
30779278
1 000,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0577. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Zdvíhacie zariadenie.
2021-999-FIN
zmluva
Raná starostlivosť n.o.
37886410
1 000,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0580. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Podpora rozvoja detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.
2021-1008-FIN
zmluva
Centrum Memory, n. o.
31821791
1 000,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0587. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Návrat klientov z domáceho prostred ia po COVID období.
2015-132-PRA
zmluva
Slovenská republika - správca Ministerstvo obrany SR
30845572
1 001,59 EUR
25.03.2015
Predmet: Povinný zastupuje správcu majetku štátu na základe plnej moci a ustanovení § 5 ods.2,4
a 5 Zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o vojenských obvodoch) na pozemku, ktorý je predmetom zriadenia
vecného bremena a to :
a) v kat. území Riadok v obci Záhorie (vojenský obvod), v okrese Malacky
• pozemok parcela registra „C“ VKN č. 7/1 o výmere 34 400 m2 - zastavaná plocha
a nádvorie, spôsob využitia pozemku kod 22 - pozemok, na ktorom je postavená
inžinierska stavba - cesta,
vedená Vojenským katastrálnym úradom Bratislava na LV č.l v registri „C“ VKN
na vlastníka : Slovenská republika a správcu Ministerstvo obrany SR Bratislava,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava-Nové Mesto, IČO : 30845572,
b) v kat území Červený Kríž v obci Záhorie (vojenský obvod), v okrese Malacky
• pozemok parcela registra „C“ VKN č. 1/2 o výmere 152 m2 - zastavaná plocha
a nádvorie, spôsob využitia pozemku kod 22 - pozemok, na ktorom je postavená
inžinierska stavba - cesta,
• a pozemok parcela registra „C“ VKN č. 2/2 o výmere 11 435 m2 - zastavaná
plocha a nádvorie, spôsob využitia pozemku kod 22 - pozemok, na ktorom je
postavená inžinierska stavba - cesta,
vedené Vojenským katastrálnym úradom Bratislava na LV č.3 v registri „C“ VKN
na vlastníka : Slovenská republika a správcu Ministerstvo obrany SR Bratislava,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - Nové Mesto, IČO : 30845572,
c) v kat.území Nivky v obci Záhorie (vojenský obvod), v okrese Malacky
• pozemok parcela registra „C“ VKN č. 148/2 o výmere 15 737 m2 - zastavaná
plocha a nádvorie, spôsob využitia pozemku kod 22 - pozemok, na ktorom je
postavená inžinierska stavba - cesta,
vedená Vojenským katastrálnym úradom Bratislava na LV č.3 v registri „C“ VKN
na vlastníka : Slovenská republika a správcu Ministerstvo obrany SR Bratislava,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - Nové Mesto, IČO : 30845572,
d) v kat. území Obora v obci Záhorie (vojenský obvod), v okrese malacky
• pozemok parcela registra „C“ VKN č. 3/1 o výmere 38 175 m2 - zastavaná
plocha a nádvorie, spôsob využitia pozemku kod 22 - pozemok, na ktorom je
postavená inžinierska stavba - cesta,
vedená Vojenským katastrálnym úradom Bratislava na L V č. 1 v registri „C“ VKN
na vlastníka: Slovenská republika a správcu Ministerstvo obrany SR Bratislava,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislav - Nové Mesto, IČO: 30 845 572,
Na hore uvedenom pozemku je situované cestné teleso - cesta II,triedy č. 11/590
Malacky - Studienka, časť vo VO Záhorie v kat.úz. Riadok, Červený Kríž, Nivky
a Obora v koridore o celkovej ploche 99899 m2, ktoré je vo vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je oprávnený z vecného bremena.
2. Povinný touto zmluvou zriaďuje v prospech oprávneného za ďalej uvedených
podmienok časovo neobmedzené vecné bremeno spojené s vlastníctvom
nehnuteľností, ktoré spočíva v povinnosti trpieť na týchto nehnuteľnostiach existenciu
cestného telesa - verejnej pozemnej komunikácie, cestu II.triedy č. 11/590, Malacky -
Studienka. Zároveň súhlasí s j ej prevádzkovaním pri dodržaní ustanovení cestného
zákona a zákona o vojenských obvodoch.
3. Oprávnený práva zodpovedajúce vecnému bremenu opísané v predchádzajúcich
ustanoveniach tejto zmluvy v plnom rozsahu prijíma a povinný z vecného bremena
je povinný tieto práva trpieť.
4. Pozemok, ktoré sú predmetom vecného bremena podľa § 2 ods.l a § 5 ods.2 Zákona
o vojenských obvodoch, sú určené na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu,
čoho šije oprávnená osoba vedomá.
B/2095/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 003,25 EUR
29.01.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 12/2012
0027/14/EO
objednávka
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie kávovaru zn. Saeco Aulika TOP. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0064/14
faktúra
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Kávovar zn. SAECO AULIKA - 1ks
0720/14/EO
objednávka
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie kávovaru zn. Saeco Aulica TOP v celkovej cene 1003,80 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/1875/14
faktúra
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Kávovar zn. SAECO AULIKA-1ks
0119/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 006,38 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú a Ing Janku Jelemenskú v termíne 18.-19.03.2014 na trase Viedeň-Brusel-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0331/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 006,38 EUR
07.04.2014
Predmet: 2x letenka - p. Masácová, p. Jelemenská-VIE-BRU-VIE-18.-19.03.2014
0183/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 007,08 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mikisa Moselta a Szabolcsa Csahóka, na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0654/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 007,08 EUR
01.07.2014
Predmet: 2x letenka - p. Csahok Szabolcs, Mikis Moselt-VIE-BRU-VIE-19.-20.05.2014.
0417/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 008,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez stravy v Hoteli Marriott Executive Apartments European Quarter 4* pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Mateja Bugriho počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/ v termíne 07.-10.10.2013.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1670/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 008,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Marriot Executive Apartments European Quarter, Brusel - 07.10-10.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská, p. Bugri
0351/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 008,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr. Hakela,BA a Ing.Vaľkovú v dňoch 3.-6.7.2014 v hoteli MARITIM v Ulme a ubytovanie dňa 6.7.2014 v Hoteli DONAUSCHLINGE v meste Linz. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1003/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 008,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Projekt TransDanube-2x ubytovanie-p. Hakel, p. Vaľková - Hotel Maritim, Ulm-03.07.-06.07.2014, Hotel Donauschlinge, Linz-06.07.-07.07.2014
B/0165/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
04.03.2014
Predmet: Spravodajský servis za 01/2014
B/0319/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
07.04.2014
Predmet: Spravodajský servis za 02/2014
B/0466/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
09.05.2014
Predmet: Spravodajský servis za 03/2014
B/0635/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
16.06.2014
Predmet: Spravodajský servis za 04/2014
B/0747/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
01.07.2014
Predmet: Spravodajský servis za 05/2014
B/0891/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
29.07.2014
Predmet: Spravodajský servis za 06/2014
B/1115/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
09.09.2014
Predmet: Spravodajský servis za 07/2014
B/1237/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
07.10.2014
Predmet: Spravodajský servis za 08/2014
B/1345/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
29.10.2014
Predmet: Spravodajský servis za 09/2014
B/1654/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
11.12.2014
Predmet: Spravodajský servis za10/2014, OTS na teraz.sk, webreport
B/1868/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
12.01.2015
Predmet: Spravodajský servis za 11/2014
0231/13/EO
objednávka
Gratex International, a.s.
35743468
1 014,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky - stolový počítač pre potreby implementácie projektu TRANSDANUBE. Predmetom zákazky je dodanie stolového počítača na základe špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky, pre účely zabezpečenia realizácie projektu.
B/0585/13
faktúra
Gratex International, a.s.
35743468
1 014,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Stolový počítač pre potreby implementácie projektu TRANSDANUBE
0753/12/EO
objednávka
TCNS, s.r.o.
44082011
1 014,72 EUR
13.11.2012
Predmet: Telefónne aparáty zn. Alcatel 4019, 4039 podľa prílohy aj s dovozom.
B/1706/12
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
1 014,72 EUR
03.12.2012
Predmet: Telefónne aparáty zn. ALCATEL - 8ks
2020-475-DOP
zmluva
MUDr. Martin Takáč
1 015,05 EUR
29.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 140/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0173/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 020,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovu a Mgr. Tomáša Telekyho, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov EÚ v termíne 15.-17.4. 2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0284/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 020,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Objednávka na zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli (2 noci) pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša, riaditeľku OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú a zamestnanca OSaÚR Mgr. Tomáša Telekyho. 3x jednolôžková izba s raňajkami, HOTEL ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, Place Jean Rey Brussels BE, cena: 170 €/izba/noc. Celková suma: 1020€. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a BSK.
0225/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 022,30 EUR
13.05.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Miláno - Viedeň pre predsedu BSK Pavla Freša a zamestnankyňu BSK Dominiku Forgáčovú v termíne 21.-22.5.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0937/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 024,07 EUR
31.07.2014
Predmet: Poplatky za 06/2014-Voice VPN
B/2205/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 026,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
0175/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
1 027,20 EUR
27.03.2014
Predmet: Zabezpečenie dvoch skenerov Canon Formula DR-C130 pre Útvar riaditeľa Úradu BSK.
2012-212-KP
dodatok
Obvodný úrad Bratislava
42131111
1 031,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Dodatok č. 1
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája 2012 (streda) Slavín v Bratislave
B/0801/12
faktúra
Ekopark, s.r.o.
35718889
1 032,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu-Kaštieľ Veľký Biel
B/0980/12
faktúra
Ekopark, s.r.o.
35718889
1 032,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Doprava - odpad - Kaštieľ Veľký Biel
B/1069/14
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
1 033,20 EUR
03.09.2014
Predmet: Za inzerciu v denníku Hospodárske noviny-18.07.-21.07.-22.07.-23.07.-24.07.2014
B/1467/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 035,55 EUR
20.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Frešo - 06.-08.10.2014-VIE-BRU-VIE
2020-395-DOP
zmluva
Silvia Horinkova
1 036,26 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 39/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1214/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 036,62 EUR
25.09.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 08/2014
0379/15/EO
objednávka
PEREX a.s.
00685313
1 036,80 EUR
14.07.2015
Predmet: Zabezpečenie inzercie súvisiacej so zverejnením verejnej obchodnej súťaže v denníku Pravda podľa špecifikácie (rozmer: 82x63mm, farebnosť: čiernobiela, celkový počet zverejnení 6x (3x región Bratislava, 3x región Západ v termíne najneskôr do 14.08.2015). Špecifikácia verejnej obchodnej súťaže tvorí prílohu objednávky. Perex, a.s. je jediným a výhradným vydavateľom denníka Pravda.
0040/15EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 038,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 2 kusov akciových mobilných telefónov zn. Apple iPhone 6 16GB v celkovej cene 1 038 EUR s DPH vrátane dodania.
0085/15/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 038,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 2 kusov akciových mobilných telefónov zn. Apple iPhone 6 16GB v celkovej cene 1 038,00 EUR s DPH.
B/0275/14
faktúra
Slovak Telekom. a.s.
35763469
1 039,72 EUR
24.03.2014
Predmet: Poplatky za 02/2014-Voice VPN
2015-303-KP
zmluva
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
00167088
1 040,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Štúr - žúr"
2019-81-SOC
dodatok
Spišská katolícka charita
35514221
1 046,94 EUR
23.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 66/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
B/1492/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 047,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 3x ubytovanie hotel Bloom-Brusel - p. Malvani, p. Agostinho, p. Moselt-08.10-11.10.2012
0104/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 047,57 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 31.03.-04.04.2014, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 01.-04.04.2014 na trase Viedeň-Vilnius-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 . Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0750/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 048,22 EUR
25.06.2014
Predmet: Poplatky za 05/2014-Voice VPN
B/1931/13
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
1 049,99 EUR
18.12.2013
Predmet: Odstránenie závad po revízií elektroinštalácie v budove Úradu BSK.
0462/13/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
1 050,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Odstránenie závad po revíziách elektroinštalácie v budove Úradu BSK na Sabinovskej ul. 16 a Jankolovej ul. č. 6, Bratislava .
2021-526-FIN
zmluva
Čalado medzipriestor o.z.
523 34252
1 050,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0052. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu mládeže 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
POĎNATO:LAB - Stredoškoláci za zelené Malacky a okolie.
2021-551-FIN
zmluva
Klub priateľov KUNSTHALLE
51051788
1 050,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0100. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Detská tvorba umelcov.
2020-734-DOP
zmluva
KLM CHG a.s.; Ing. Miroslav Fašung; Filip Červienka; Katarína Ćervienková; Jozef Galovič; Mária Vrábliková; Roman Galovič
1 051,41 EUR
23.10.2020
Predmet: Nájomná zmluva o zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 191/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného
povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212)
Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného
majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou
Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/2179/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 052,39 EUR
23.01.2014
Predmet: Poplatky za 12/2013 - Voice VPN
B/1385/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 052,79 EUR
03.11.2014
Predmet: Poplatky za 09/2014-Voice VPN
B/2149/11
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 054,80 EUR
02.02.2012
Predmet: Inzercia v periodiku MY SENEC Pezinok v dňoch: 06.12.2011, 13.12.2011, 20.12.2011
B/2059/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 054,80 EUR
16.01.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za 12/2012
2020-136-DOP
zmluva
Viera Zmajkovičová
1 056,09 EUR
07.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/71/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2018-1112-FIN
zmluva
Návrat do divočiny
42362385
1 060,00 EUR
04.12.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Výstavba
rozlietavacích voliér a tajný život vtákov." (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len „VZN č. 2/2016“).
B/1573/13
faktúra
Slovenský národný podnik s.r.o.
46840729
1 060,80 EUR
25.10.2013
Predmet: Darčekové sety-132 ks
2020-631-KP
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
001 518 66
1 061,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnej spolupráci.
0699/13/EO
objednávka
Sloveský národný podnik s.r.o.
46840729
1 061,28 EUR
08.10.2013
Predmet: Darčekové sety, ktorých celková suma nepresiahne 1061,28 € s DPH.
B/2017/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
1 062,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Služby IT-Interact CMS