portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0309/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Reklamný priestor vo vysielaní - február 2014 - 60 spotov
B/1426/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Kampaň v Rádiu Best FM 42014
B/1427/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1430/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1431/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1909/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Regionálne informácie v Rádiu BEST FM-12/2014
B/0798/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
1 135,20 EUR
10.07.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení.
B/0880/12
faktúra
HPL spol. s r. o.
35 692 448
1 138,28 EUR
24.07.2012
Predmet: Zdravotnícke služby - projekt "Rešpekt pre zdravie" č. 600/2011-odbery za máj-jún 2012
0026/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 140,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Pavla Freša, Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. na dve noci v termíne od 30.1.2013-01.02.2013 v hoteli Aloft, Brusel, Belgicko z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty a účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0140/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 140,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman,Brusel-30.01.-01.02.2013 - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/0989/13
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 140,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Kaštieľ v Malinove - doprava, prenájom kontajnerov
0058/14/EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
35917326
1 140,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie sťahovania (relokáciu) kancelárskeho nábytku, PC techniky a spisovej agendy pracovníkov z Drieňovej ulice (prízemie a 1. poschodie) na Sabinovskú (3.poschodie a suterén Úradu BSK) . Konkrétny termín sťahovania bude stanovený telefonicky, resp. elektronickou formou (mailom). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.140,- EUR s DPH.
B/0224/14
faktúra
SVD group, s.r.o.
35917326
1 140,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Za sťahovanie, dopravu a bal. materiál - z Drieňovej ul. na Sabinovskú ul.
0703/14/EO
objednávka
DADAplus, s.r.o.
35785730
1 140,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie darčekových balení (malé ľudové predmety) v počte 60 ks v celkovej cene 1.140 € s DPH. (cena za jeden kus 19 € s DPH).
B/1876/14
faktúra
DADAplus, s.r.o.
35785730
1 140,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Darčekové balenia - 60ks
B/1347/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 140,67 EUR
03.11.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 09/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
0356/15/EO
objednávka
Satur Travel,a.s.
35787201
1 141,86 EUR
13.07.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky a ubytovania v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3* v termíne 7.7.2015. - 8.7.2015 (1 noc) pre zamestnankyňu Úradu BSK Veroniku Beňadikovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli.Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1686/14
faktúra
PEREX a.s.
00685313
1 143,94 EUR
11.12.2014
Predmet: za uverejnenie inzercie v denníku PRAVDA -10.11.-15.11.2014
0631/14/EO
objednávka
PEREX, a.s.
685313
1 143,96 EUR
18.11.2014
Predmet: Zverejnenie inzercie v denníku Pravda v počte opakovaní 6 x v termíne od 10.11.2014. Celková suma zverejnenej inzercie bude vo výške 1143,96 Eur s DPH.
B/1640/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 144,48 EUR
12.12.2014
Predmet: 2x letenka-p.Jelemenská,p.Chylová-04.-07.11.2014-VIE-SKG-VIE
B/0871/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
1 144,56 EUR
30.07.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok za obd.-26.05.2014-29.06.2014
0578/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 144,62 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Thessaloniki-Viedeň pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 04.-07.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Thessalonikách (Grécko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
2021-988-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
1 146,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 13/7/2021 podľa§ 3 a§ 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Miesto realizácie aktivít: DSS pre deti a dospelých KAMPINO.
0239/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 146,64 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 2x leteniek pre Ing. Mariána Bujnu a Katarínu Manczalovú pre pracovnú cestu do Vidinu, Bulharsko na základe príkaznej zmluvy - účasť na partnerskom stretnutí projektu TransDanube v termíne 15.4. - 18.4.2013 .- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 . Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s názvom projektu TransDanube.
B/0571/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 146,64 EUR
23.05.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-SOF-VIE - 15.-18.04.2013 - p. Bujna, p. Manczalová
2019-117-SOC
dodatok
Oáza života n.o.
37986147
1 147,29 EUR
22.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 54/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2019-18-SOC
dodatok
Ad usum, n.o.
45736031
1 147,29 EUR
23.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 42/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
B/1706/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 148,40 EUR
19.12.2014
Predmet: Tlmočenie-15.10.2014, 18.10.2014, 28.10.-30.10.2014
0010/14/EO
objednávka
Plotbase s.r.o.
45674515
1 149,00 EUR
21.01.2014
Predmet: 5 ks obojstranných roll-upov určených pre propagáciu vybraných stredných odborných škôl v rámci projektu EdTRANS. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.149,- EUR s DPH. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o vystavenie faktúr v 4 origináloch s uvedením názvu projektu EdTRANS. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/0052/14
faktúra
Plotbase s.r.o.
45674515
1 149,00 EUR
19.02.2014
Predmet: 5 ks obojstranných roll upov - propagácia str. škôl
B/0729/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
1 149,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0377/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 149,80 EUR
05.04.2013
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
0177/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 149,82 EUR
20.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu (tonerové náplne) do nových tlačiarní zn. XEROX WC6015 . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0441-12-EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
1 150,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BA 644 RO/ servis po 15 000 km, výmena spojky, náprava a odstránenie zistených vád na motorovom vozidle/
B/1079/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
1 150,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Servis služob.motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA BA 644RO
B/1202/12
faktúra
Ing. Oto Pisoň
6311286685
1 150,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Za vyhotovenie znaleckého posudku - Pozemky k.ú. Devínska Nová Ves
2013-344-KP
zmluva
Obec Dunajská Lužná
00400009
1 150,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Regionálne spomienkové stretnutie pri príležitosti 95. výročia vzniku 1. ČSR
0311/14/EO
objednávka
Oleksandr Kheresko
45698562
1 150,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Fotografické a doplnkové služby pre projekt Piknik&Bike 2014. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0174/15/EO
objednávka
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
1 150,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s plnením ustanovení vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 204/2014 Z.z o ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia v podmienkach Úradu BSK - "Pracovná zdravotná služba - zdravotný dohľad pre 236 zamestnancov Úradu BSK - zadefinovať kategórie; jedná sa o administratívnu prácu; riziko práce - zobrazovacie jednotky u všetkých zamestnancov; niektorí zamestnanci zabezpečujú práce vodiča - referentských vozidiel.
2021-675-SaRP
zmluva
LINEA SK, spol. s.r.o.
35716932
1 150,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO") na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky ,,Nákup nábytku pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel, lvanská cesta 21, Bratislava - školský nábytok" obstaranej zadaním zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému „Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti", záujem o zriadenie ktorého bol zverejnený v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2020/S 168-406654 dňa 31.08.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 185/2020 pod zn. 31877 - MUT dňa 02.09.2020.
0804/13/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
1 152,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Graficko-vizuálne spracovanie vizuálu podujatia s redizajnovaním a technickým vylepšením, technicko-tlačiarenskými službami s dodaním v rámci projektu " Vráťme knihy do škôl 2013". Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/2103/13
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
1 152,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Grafické spracovanie vizuálu projektu "Vráťme knihy do škôl"
0649/14/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
1 152,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie Upgradu 8 kusov operačných pamätí (SO-DIMM DDR2 800Mhz) notebookov v celkovej cene 1 152,- EUR s DPH.
0414/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
1 153,50 EUR
30.07.2014
Predmet: USB kľúče s obojstrannou farebnou potlačou. Celková cena predmetu zákazky nepresiahne 1153,50 EUR s DPH.
B/1235/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 153,50 EUR
10.10.2014
Predmet: USB kľúče s potlačou - 150ks
0744/12/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
1 156,61 EUR
31.10.2012
Predmet: Zverejnenie plošnej inzercie v denníku Hospodárske noviny v počte 5 opakovaní v termíne od 31.10-7.11.2012 - vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.
2020-174-DOP
zmluva
Ľubomír Grofič
1 156,67 EUR
10.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/220/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2020-252-DOP
zmluva
Štefan Grofič
1 156,67 EUR
11.03.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/222/2019/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon uzatvorená v súlade s ustanovením § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2015-550-KP
zmluva
Obec Nová Dedinka
00304981
1 157,50 EUR
03.09.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Modernizácia osvetľovacej sústavy v ŠK pri ZŠ" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1089/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 157,77 EUR
08.09.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 07/2014
0011/15/EO
objednávka
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
1 158,00 EUR
22.01.2015
Predmet: Zabezpečenie organizačno-technického priestoru OC AVION v rámci zabezpečenia projektu Župné školy v Avione 2015. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0393/14/EO
objednávka
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
1 159,14 EUR
25.07.2014
Predmet: Zverejnenie riadkovej inzercie - obchodnej verejnej súťaže v denníku SME v termíne od 17.7.2014 - 24.7.2014 v počte opakovaní 6. Cena za uverejnenie inzercie je 1159,14 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0530/14/EO
objednávka
TCNS, s.r.o.
44082011
1 159,20 EUR
06.10.2014
Predmet: Telefónne aparáty značky Alcatel 4039 (3ks) a Alcatel 4019 (5ks) v celkovej cene 1159,20 EUR s DPH.
B/1350/14
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
1 159,20 EUR
03.11.2014
Predmet: Telefónne aparáty zn. Alcatel 4039- 3 ks - zn. Alcatel 4019 - 5ks
0304/15/EO
objednávka
MZ PROMO s.r.o.
43768784
1 159,20 EUR
15.06.2015
Predmet: Zabezpečenie umývania okien v budove Úradu BSK a na Jankolovej ul. č. 6, Petržalka.
B/2120/11
faktúra
Bratislavské združenie telesnej kultúry
223682
1 160,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Propagácia BSK - v priestoroch Primaciálneho paláca - fakturujeme 40 percent
0648/13/EO
objednávka
AS Trend spol. s.r.o.
36773506
1 160,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Povinné školenie pre "vodičov-referentov", dňa 24.9.2013 na Úrade BSK pre cca 100 účastníkov.
0272/15/EO
objednávka
DADAplus, s.r.o.
35785730
1 160,00 EUR
29.05.2015
Predmet: Zabezpečenie keramických váz vo výške 80 cm v počte 4 ks v celkovej sume 1160€ s DPH.
B/0527/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 160,34 EUR
10.05.2012
Predmet: Za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.04.2012 do 30.04.2012
B/0837/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 160,34 EUR
23.07.2012
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.06.2012 do 30.06.2012
B/1894/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 160,34 EUR
18.12.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.11.2013 do 30.11.2013
B/0832/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 160,34 EUR
17.07.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 06/2014
0834/13/EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
1 161,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Grafické spracovanie vizuálu podujatia Župná zabíjačka 2013 s technicko-tlačiarenskymi službami : tlač a inštalácia banerov Župná zabíjačka 2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1161,60,-EUR s DPH.
B/2034/13
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
1 161,60 EUR
08.01.2014
Predmet: Grafické sprac. vizuálu podujatia-Župná zabíjačka 2013 - propagácia BSK
B/0371/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
1 163,58 EUR
18.04.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát -Drieňová - vyúčtovanie nákladov za rok 2012
0271/14/EO
objednávka
ORIA, s.r.o.
44929633
1 164,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie publicity projektu Destinatour 2013 formou inzercie v slovenských regionálnych médiách, vrátane správy o realizácii kampane (zdokumentované výkazy o zobrazení bannerov a naplnení objemu impresií). Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom a názvom projektu "DESTINATOUR 2013". Náhľad faktúry zašlite, prosím, vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
B/0754/14
faktúra
ORIA, s.r.o.
44929633
1 164,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Projekt DESTINATOUR 2013 - zabezpečenie publicity projektu formou inzercie.
0434/14/EO
objednávka
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 164,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Upgrade softvéru AktionWEB (intranetovej nadstavby dochádzkového systému) - zobrazovanie dochádzky, návštev, prítomnosti.
K/0018/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 164,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade softvéru AktionWEB
B/2093/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 167,42 EUR
29.01.2013
Predmet: Poplatky za 12/2012-Voice VPN
B/0739/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 167,94 EUR
25.06.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 05/2014
B/1333/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 168,64 EUR
22.10.2012
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obdobie 01.09.2012 do 30.09.2012
B/0960/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 168,64 EUR
16.07.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.06.2013 do 30.06.2013
B/1687/14
faktúra
SITY MEDIA s.r.o.
36058564
1 168,64 EUR
12.12.2014
Predmet: za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.11.2014 do 30.11.2014
2020-862-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
1 170,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 18/2/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
B/0282/14
faktúra
Slovak Telekom. a.s.
35763469
1 171,49 EUR
24.03.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 02/2014
2021-1026-OIČaVO
zmluva
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
18049401
1 171,75 EUR
08.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 ( ďalej len „tovar" alebo „predmet zmluvy" alebo „predmet plnenia") a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodanie tovaru a jeho inštaláciu cenu podľa čl. N. tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Miesto dodania: Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, MČ Ružinov, Bratislava.
0425/13/EO
objednávka
Ladislav Šmidák
40625257
1 175,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Odstránenie poruchy kanalizácie v objekte SOŠ Ivánska cesta v Bratislave v rozsahu prác : Odstránenie kameninových dlaždíc, odstránenie asfaltového krytu , vhĺbenie ryhy , zapaženie výkopu, oprava a výmena poškodených potrubií a rozvodov, oprava odpadového potrubia. Spätné zásypy potrubií v štrkovom lôžku , spätná betonáž a pokládka povrchov. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer .Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1134/13
faktúra
Ladislav Šmidák
40625257
1 175,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Za čistenie pozemku - synagóga Senec
0380/15/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
00678155
1 175,04 EUR
14.07.2015
Predmet: Zabezpečenie inzercie súvisiacej so zverejnením verejnej obchodnej súťaže v denníku Nový Čas podľa špecifikácie (rozmer: 80x132mm -1/5 strany, farebnosť: čiernobiela, región: Bratislava, celkový počet zverejnení 3x v termíne najneskôr do 14.08.2015). Špecifikácia verejnej obchodnej súťaže tvorí prílohu objednávky. Ringier Axel Springer Slovakia, a.s je jediným a výhradným vydavateľom denníka Nový čas.