organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230760
faktúra
Seyfor Vema
36237337
31,81 EUR
26.10.2023
Predmet: Aplikácia mVL 6-8/2023
510230713
faktúra
Seyfor Vema
36237337
60,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Školenie - PAM 21.9.23
O/527/2023
objednávka
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
60,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Organizovanie seminárov, festivalov, worshopov, školení, kultúrnych podujatí 79952000-2
510230933
faktúra
Seyfor Vema
36237337
31,74 EUR
30.12.2023
Predmet: Konzultácie
510231204
faktúra
Seyfor Vema
36237337
33,66 EUR
28.02.2024
Predmet: Aplikácia mVL 9-11/2023
510240209
faktúra
Seyfor Vema
36237337
34,85 EUR
18.04.2024
Predmet: Aplikácia mVL 12/2023-02/2024
510240089
faktúra
Seyfor Vema
36237337
146,16 EUR
18.04.2024
Predmet: Aplik. stravné 02/24-01/25
510240036
faktúra
Seyfor Vema
36237337
96,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Seminár PAM - online 26.01.24
510240013
faktúra
Seyfor Vema
36237337
179,16 EUR
18.04.2024
Predmet: Vema verzia DCH a STR 1.q.24
510240346
faktúra
Seyfor Vema
36237337
288,00 EUR
09.07.2024
Predmet: navýšenie osč. na 100 DCH a STR 04/24
510240265
faktúra
Seyfor Vema
36237337
186,12 EUR
09.07.2024
Predmet: Vema verzia DCH 2.q.24
O/203/2024
objednávka
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
2 125,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Databázové systémy (SW)
510240813
faktúra
Seyfor Vema
36237337
96,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Seminár PAM - Bratislava 20.09.24
510240762
faktúra
Seyfor Vema
36237337
32,34 EUR
24.10.2024
Predmet: Aplikácia mVL 06/2024-08/2024
510240616
faktúra
Seyfor Vema
36237337
62,04 EUR
24.10.2024
Predmet: používanie akt. verzie a STR 07/24
510240589
faktúra
Seyfor Vema
36237337
652,80 EUR
24.10.2024
Predmet: Využívanie aplikácie Vema Cloud 08-09/2024
510240540
faktúra
Seyfor Vema
36237337
32,34 EUR
24.10.2024
Predmet: Aplikácia mVL 03/2024-05/2024
O/474/2024
objednávka
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
96,00 EUR
27.10.2024
Predmet: školiace semináre 80522000-9
O/692/2024
objednávka
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
1 968,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Zákazkové programovanie
510241151
faktúra
Seyfor Vema
36237337
1 968,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Výstup do účtovníctva
510240998
faktúra
Seyfor Vema
36237337
54,00 EUR
27.12.2024
Predmet: aplikácia Vema Cloud - vystavenie tokenu - HE
510240834
faktúra
Seyfor Vema
36237337
529,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Využívanie aplikácie Vema Cloud 10-12/2024
510241061
faktúra
Seyfor Vema
36237337
196,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Aplik. a systémové konzultácie
O/19/2025
objednávka
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
98,40 EUR
19.03.2025
Predmet: školiace semináre
O/26/2025
objednávka
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
442,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Databázové systémy (SW)
O/139/2025
objednávka
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
542,43 EUR
19.03.2025
Predmet: Vema Cloud
O/171/2025
objednávka
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
600,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Databázové systémy (SW)
O/177/2025
objednávka
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
200,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Databázové systémy (SW)
510250181
faktúra
Seyfor Vema
36237337
590,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Impementácia + školenie iDOP 6 hod.
510250160
faktúra
Seyfor Vema
36237337
437,88 EUR
19.03.2025
Predmet: aplikácia iDOP 3/2025 + aplikácia Vema Cloud iDOP
510250033
faktúra
Seyfor Vema
36237337
98,40 EUR
19.03.2025
Predmet: Seminár PAM online
510250018
faktúra
Seyfor Vema
36237337
542,43 EUR
19.03.2025
Predmet: aplikácia Vema Cloud 1 - 3/2025
510210916
faktúra
NEXA s.r.o.
36239798
676,84 EUR
17.01.2022
Predmet: germicídne žiariče 2ks
O/561/2021
objednávka
Nexa, s.r.o.
36239798
678,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Germicídne žiariče
O/391/2021
objednávka
JRM Slovakia, s.r.o.
36240842
500,00 EUR
28.10.2021
Predmet: inštalácia, výroba a lepenie popisiek a textov k výstave Kde sú ženy
510210810
faktúra
JRM Slovakia, s.r.o.
36240842
124,34 EUR
17.01.2022
Predmet: nástenná tlač - Kde sú ženy
510221015
faktúra
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol s r.o.
36241008
51,69 EUR
24.01.2023
Predmet: inštalčný mat.
O/902/2022
objednávka
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
36241008
51,69 EUR
13.02.2023
Predmet: Objednávka na merač intenzity svetla
O/79/2025
objednávka
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
200,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - výstava Never Ground
O/176/2025
objednávka
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
260,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Sedimenty sveta
510250175
faktúra
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
258,10 EUR
19.03.2025
Predmet: Inštalačný materiál - látka 280 cm
510250088
faktúra
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
195,84 EUR
19.03.2025
Predmet: Koberec - Never ground
510150175
faktúra
Asupport s.r.o.
36255467
176,00 EUR
22.10.2015
Predmet: oprava projektoru NEC
O/203/2023
objednávka
SOZA, s.r.o.
36267864
200,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Autorský poplatok SOZA za Film v koncerte: LET DOMOV
O/273/2023
objednávka
SOZA, s.r.o.
36267864
14,40 EUR
30.05.2023
Predmet: Autorský poplatok SOZA za DJ set Italo Mario Italo
O/394/2023
objednávka
SOZA, s.r.o.
36267864
102,60 EUR
20.07.2023
Predmet: SOZA Autorská odmena: Adela Mede
O/561/2024
objednávka
SOZA, s.r.o.
36267864
32,40 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy _ haptická ozvena
O/50/2025
objednávka
SOZA, s.r.o.
36267864
33,21 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Haptická ozvena
062
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
597,60 EUR
07.06.2013
Predmet: 1 zásuvková skriňa a 1 ks kovová rámová noha
510130173
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
597,60 EUR
25.09.2013
Predmet: zásuv.skrinka s kov.nohou
510210685
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
117,60 EUR
22.10.2021
Predmet: galvaniz.vozík nosn 150kg 2ks
O/361/2021
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
140,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Galvanizovaný vozík
O/450/2021
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
3 160,00 EUR
28.10.2021
Predmet: technické vybavenie do depozitára
510210828
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
3 086,40 EUR
17.01.2022
Predmet: paletov.vozík, schodíky, vysokozdv.vozik,plošinový vozík
510240381
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
247,20 EUR
09.07.2024
Predmet: Reklamný stojan
O/275/2024
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
247,20 EUR
09.07.2024
Predmet: Kancelárske potreby
O/640/2024
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Nábytok
510241111
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
226,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Kanc. vozík na šanony
202016
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276315
330,00 EUR
23.05.2016
Predmet: tonery
082
objednávka
INTO Slovakia s.r.o
36276316
56,50 EUR
25.07.2013
Predmet: toner Sharp AR 160/1200, 205 AR200LT
510130223
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
56,50 EUR
25.09.2013
Predmet: toner Sharp AR 160/161/1200
682015
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
211,20 EUR
17.07.2015
Predmet: repasované tonery
510150207
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
105,60 EUR
22.10.2015
Predmet: repasovaný toner
510150223
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
105,60 EUR
22.10.2015
Predmet: repasovaný toner
510150304
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
536,00 EUR
22.10.2015
Predmet: repasované tonery
510150324
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
45,40 EUR
22.10.2015
Predmet: repasovany toner
992015
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
536,00 EUR
23.10.2015
Predmet: renovované tonery
1132015
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
45,40 EUR
23.10.2015
Predmet: repasovaný toner do tlačiarne
1362015
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
220,00 EUR
13.01.2016
Predmet: tonery do tlačiarne
1502015
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
48,00 EUR
28.01.2016
Predmet: repas. toner
510150386
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
211,20 EUR
12.05.2016
Predmet: repasovane tonery
510150419
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
45,40 EUR
12.05.2016
Predmet: repasovany toner
510160079
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
327,50 EUR
14.07.2016
Predmet: tonery
742016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
140,00 EUR
02.01.2017
Predmet: tlač bannera na fasadu MP
932016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
84,00 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac bannera na fasadu Mirbachovho palaca
1042016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
118,80 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac velkého a malého bannera
1142016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
110,40 EUR
05.01.2017
Predmet: tlač plotrov pre inf. systém
412017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
153,00 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač plagátov, bannera k výstave
462017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
226,80 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač plagátov, bannera. texty na kappa dosku
642017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
170,40 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač plagátov,bannera texty na kappa dosku