organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100130056
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130058
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac september 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130041
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac jún 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130044
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
25,14 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100120092
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2010 o nájme nebytových priestorov , nájom na mesiac november 2012
100130061
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.01.2014
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.0753746192 č.telefónu 02/54433797.
100130063
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac október 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130067
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.01.2014
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.0753746192 č.telefónu 02/54433797.
100130070
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac november 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130073
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.01.2014
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.0753746192 č.telefónu 02/54433797.
100140002
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
22,02 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140008
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za január 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140014
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za február 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140029
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140027
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140028
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140020
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za marec 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140021
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za apríl 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140031
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za máj 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140041
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za jún 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140051
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za júl 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140034
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140045
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
20,39 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140066
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za september 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140062
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140057
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140059
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za august 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140071
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za október 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140075
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
15.04.2015
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797
100140076
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
15.04.2015
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797
07/2023/01
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
0,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Vykonávací protokol k Dohode o spolupráci č. 07/2023/01
01/2012/05
zmluva
Roman Fecik Gallery
36065137
0,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Dotatok k zmluve o výpožičke
100220059
faktúra
ASOCIÁCIA BRATISLAVA V POHYBE
36066079
40,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Fakturujeme Vám podľa zmluvy o spolupráci č. 07/2022/13 sumu vstupného v rámci festivalu Bratislava v pohybe 2022
100240063
faktúra
Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru, o.z.
36066273
500,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 07/2024/08 produkčné náklady spojené s realizáciou projektu Festival NEXT v priestoroch Mirbachovho paláca dňa 01.12.2024
204/20
objednávka
Občianské združenie Vlna
36067148
16,00 EUR
25.01.2021
Predmet: časopis Vlna
510210004
faktúra
Občianské združenie VLNA
36067148
16,00 EUR
12.03.2021
Predmet: časopis Vlna_predplatné 2021
O/64/2022
objednávka
Vlna
36067148
20,00 EUR
21.03.2022
Predmet: časopis Vlna
510220048
faktúra
Občianské združenie VLNA
36067148
20,00 EUR
22.03.2022
Predmet: predplatné časopisu vlna 2022 (4čísla)
510230159
faktúra
Občianské združenie VLNA
36067148
20,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vlna 4čísla 2023
100180019
faktúra
Základna umelecká škola E.Suchoňa
36067211
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č.08/2018/14:
100190023
faktúra
Základna umelecká škola E.Suchoňa
36067211
300,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Na základe zmluvy č.08/2019/14 a08/2019/15 Vám fakturujeme nájom
100220051
faktúra
Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie o.z.
36067776
200,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2022/16, prenájom dňa 23.9.2022
100230058
faktúra
Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie o.z.
36067776
240,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/12
100230085
faktúra
Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie o.z.
36067776
270,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/19
08/2024/09
zmluva
Konvergencie-spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
36067776
240,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100240039
faktúra
Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie o.z.
36067776
240,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom nádvoria v Mirbachovom paláci, dňa 13.09.2024, pre podujatie "Festival Konvergencie koncert s obedom"
01/2012/16
zmluva
Klub výtvarných umelcov a teoretikov OZ
36068683
0,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
510150243
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
240,00 EUR
22.10.2015
Predmet: právne služby
510150285
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
264,00 EUR
22.10.2015
Predmet: pravne služby
510150473
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
480,00 EUR
12.05.2016
Predmet: pravne služby
510160140
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
144,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby
510160159
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
216,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby 6/2016
510160253
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
456,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby
510160274
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
294,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby
510160485
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
480,00 EUR
24.03.2017
Predmet: pravne služby december
510180091
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
432,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby 2/2018
510180128
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
744,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby 4/2018
510180133
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
96,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby 4/2018
510180153
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
432,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 2.5.2018
510180154
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
504,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 3.5.2018
510180178
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
576,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 13.5.2018
510180296
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
504,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby k 27.8.2018
510180395
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
240,00 EUR
11.03.2019
Predmet: právne služby k 20.11.2018
510180435
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
360,00 EUR
11.03.2019
Predmet: právne služby k 13.12.2018
510190057
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
288,00 EUR
16.04.2019
Predmet: právne služby
510190118
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
240,00 EUR
23.05.2019
Predmet: právne služby
510190225
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
288,00 EUR
08.10.2019
Predmet: právne služby / Matej Krén
510190348
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
144,00 EUR
12.11.2019
Predmet: právne služby / Matej Krén
510190392
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
432,00 EUR
14.11.2019
Predmet: právne služby
510190399
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
144,00 EUR
15.11.2019
Predmet: vyjadrenie Kren
510200045
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
672,00 EUR
03.04.2020
Predmet: odvol.Okresný súd Košice
510200093
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
1 461,00 EUR
03.04.2020
Predmet: odvol.Okresný súd Košice
510220340
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: právne služby 5/2022
510220466
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Právne služby - 6/22
510220577
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Právne služby - 7/22
510220673
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Právne služby - 8/22
510220735
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Právne služby - 9/22
510220821
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Právne služby - 10/22
510220949
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Právne služby - 11/22
510221085
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Právne služby - 12/22