organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1192016
objednávka
PM Trans-PB TEL s.r.o.
36732273
550,00 EUR
05.01.2017
Predmet: autobus.doprava žiakov-projekt Umenie zblizka 6
510250110
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
114,50 EUR
19.03.2025
Predmet: Maliarske stojany 5 ks
O/63/2025
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
117,00 EUR
19.03.2025
Predmet: výtvarné pomôcky
510241073
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
299,50 EUR
27.12.2024
Predmet: Maliarske portreby - ateliér
O/766/2024
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
299,82 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/821/2023
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
438,75 EUR
31.12.2023
Predmet: Stolové stojany na maľovanie
O/814/2023
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
115,33 EUR
31.12.2023
Predmet: Maliarske stojany
510230978
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
115,33 EUR
30.12.2023
Predmet: Maliarsky stojan
510231010
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
438,66 EUR
30.12.2023
Predmet: Maliarsky stojan
510230380
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
998,30 EUR
30.05.2023
Predmet: techn.materiál - vzdelávanie
O/353/2023
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
999,00 EUR
30.05.2023
Predmet: materiál na workshopy pre teenagerov
O/733/2022
objednávka
Med Prax, s.r.o.
36727253
20,00 EUR
22.11.2022
Predmet: potvrdenie - práca v noci
O/538/2024
objednávka
Scherz, s.r.o.
36721921
700,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy Haptická ozvena
510240741
faktúra
Scherz, s.r.o.
36721921
700,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Vymaľovanie priestorov II. posch. PP
O/272/2024
objednávka
Scherz, s.r.o.
36721921
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy- Demeter
510240366
faktúra
Scherz, s.r.o.
36721921
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Úprava, maľovanie inštalácia steny - výstava Demeter
510241147
faktúra
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
240,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sťahovane diela R.Ondak
O/751/2024
objednávka
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/531/2024
objednávka
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
392,40 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Haptická ozvena
510240736
faktúra
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
392,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Sťahovacie práce PP Haptická ozvena
510230485
faktúra
MB services s.r.o.
36696447
28,40 EUR
20.07.2023
Predmet: umytie SMV Peugeot
O/237/2023
objednávka
MB services, s.r.o.
36696447
28,40 EUR
30.05.2023
Predmet: Autoumyváreň
510250093
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
5 284,08 EUR
19.03.2025
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 1Q/2025
510250170
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
328,16 EUR
19.03.2025
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská výjazdy nad rámec zmluvy
510240968
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
4 353,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 4Q/2024
510241090
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
2 882,50 EUR
27.12.2024
Predmet: Analyzátor merania,Snímače VOC a meteostanica
O/722/2024
objednávka
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
3 520,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
510250101
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
198,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kvety 45 ks - inštalácia k výstave Sedimenty sveta
510250178
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kvetinová výzdoba vernisáže Never Ground
O/137/2025
objednávka
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kvetinová výzdoba vernisáže výstavy Never Ground
O/64/2025
objednávka
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
220,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510240883
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
60,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba - vernisáž Hap. ozvena
510241051
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
100,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba - vernisáž J. Schubert
510241100
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
100,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba - krst knihy L.Franca
O/713/2024
objednávka
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
100,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba pre sprievodný program - Krst knihy Lingua Franca
O/706/2024
objednávka
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
100,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba pre vernisáž výstavy Július Schubert
O/628/2024
objednávka
ALL IN ONE s. r. o.
36688096
60,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Kvetinová výzdoba vernisáže výstavy Bez prerušenia súvislostí
100230079
faktúra
Hobby media, s.r.o.
36687316
30,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Fakturujeme Vám poplatok za poskytnutie reprodukcie výtvarných diel zo svojich zbierok (v digitálnej podobe).
510120491
faktúra
SCR interactive s.r.o.
36682781
42,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Webhosting SCR.minimal gmb.sk
510250017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: El.en. DNV 1/2025
510250061
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: El.en. DNV 2/2025
510250091
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 342,97 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia MP + PP 1/2025
510250092
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
29,23 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia PP 1/2025
510250135
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: El.en. DNV 3/2025
510250171
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 222,37 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia MP + PP 2/2025
510250172
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
22,67 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia PP 2/2025 - vyúčtovanie
510240923
faktúra
LAJKA ADV, s..ro.
36665037
312,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Šnúrky na krk 200 ks
O/661/2024
objednávka
LAJKA ADV, s. r. o.
36665037
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: potlač šnúriek na dochádzkovú kartu s logom GMB
100190054
faktúra
Bonares s.r.o.
36662429
40,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám repr.právo
209/20
objednávka
Breno
36660710
204,77 EUR
25.01.2021
Predmet: koberec Extreme 70
510200545
faktúra
Breno
36660710
204,77 EUR
25.01.2021
Predmet: koberec
510240929
faktúra
MUZIKUS, s.r.o.
36658502
146,86 EUR
27.12.2024
Predmet: Káble 4 ks + príslušenstvo
100120034
faktúra
Farmi Profi spol .s.r.o
36656887
240,00 EUR
01.08.2012
Predmet: vstupné
510220493
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
240,00 EUR
22.07.2022
Predmet: kurenárske skúšky T. Masarovič
O/395/2022
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
250,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Školenie - odborná príprava tlakových nádob (obnova školenia pre kúrenie
100220047
faktúra
Basta digital s.r.o.
36650960
900,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Krátkodobý prenájom 08.09.2022 podľa zmluvy 08/2022/91
510250008
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
150,00 EUR
19.03.2025
Predmet: popl.P.O.BOX 2025
510250012
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
557,60 EUR
19.03.2025
Predmet: poštovné
O/84/2025
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
132,00 EUR
19.03.2025
Predmet: poštovné
O/3/2025
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
150,00 EUR
19.03.2025
Predmet: poštovné
O/2/2025
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
557,60 EUR
19.03.2025
Predmet: poštovné
O/185/2024
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Správne poplatky
510240245
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Správny poplatok
O/1/2024
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
118,80 EUR
24.04.2024
Predmet: P.O.BOX 2024
510240004
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
118,80 EUR
18.04.2024
Predmet: popl.P.O.BOX 2024
O/867/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
325,10 EUR
31.12.2023
Predmet: poštovné
O/863/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: poštovné
O/853/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,00 EUR
31.12.2023
Predmet: poštovné
510231065
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,00 EUR
30.12.2023
Predmet: poštovné
510231150
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
325,10 EUR
30.12.2023
Predmet: poštovné
O/234/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
203,10 EUR
30.05.2023
Predmet: Postovne pozvánky pozri prešporok
510230015
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
86,90 EUR
26.04.2023
Predmet: popl.P.O.BOX prenájom 2-12/2023
510230080
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,90 EUR
26.04.2023
Predmet: popl.P.O.BOX prenájom 1/2023
510230233
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
203,10 EUR
26.04.2023
Predmet: poštovné pozvánky Pozri Prešporok!
O/1/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
94,80 EUR
13.02.2023
Predmet: Prenájom P. O. BOX GMB 2023
O/924/2022
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
209,25 EUR
13.02.2023
Predmet: pf poštovné
510221070
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
209,25 EUR
24.01.2023
Predmet: poštovné PF
510220115
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,80 EUR
22.03.2022
Predmet: poplatok za podanie grantu FPU
510220008
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
94,80 EUR
22.03.2022
Predmet: prenájom PO BOX 2022
O/23/2022
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
110,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Prenájom PO BOX 2022