portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/171/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
200,00 EUR
17.06.2022
Predmet: elektroinštalačný materiál
510220131
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
500,00 EUR
22.03.2022
Predmet: repasovaný kávovar Saeco
O/105/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
500,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Kavovar Saeco
510210072
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
472,80 EUR
09.07.2021
Predmet: techn.materi l
48/2021
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
193,00 EUR
21.05.2021
Predmet: elektro inštalačný materiál
19/2021
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
472,80 EUR
21.05.2021
Predmet: elektro inštalačný materiál
520240117
faktúra
Google Commerce Limited
368047
19,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Google Drive
520230101
faktúra
Google Commerce Limited
368047
19,99 EUR
30.12.2023
Predmet: Google Drive
520220102
faktúra
Google Commerce Limited
368047
19,99 EUR
24.01.2023
Predmet: uložisko
O/268/2022
objednávka
Google
368047
25,00 EUR
17.06.2022
Predmet: google drive - rocny poplatok
510210679
faktúra
Google Commerce Limited
368047
19,99 EUR
22.10.2021
Predmet: 100GB uložisko 10-12/21 1-9/22
510210540
faktúra
Google Commerce Limited
368047
0,49 EUR
22.10.2021
Predmet: 100GB uložisko 09/2021
100140044
faktúra
Tour4u Travel agency
36801658
58,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám vstup do Krenovej pasaže.
510250182
faktúra
ProActive s.r.o.
36798631
7 392,92 EUR
19.03.2025
Predmet: podlaha plávajúca
O/125/2025
objednávka
ProActive s.r.o.
36798631
7 392,92 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy /výstava Sedimenty sveta
O/728/2022
objednávka
MEDI - HOM, spol. s r.o.
36793701
20,00 EUR
22.11.2022
Predmet: potvrdenie - práca v noci
510241159
faktúra
grau architects, s.r.o.
36790745
15 996,00 EUR
27.12.2024
Predmet: interiérového riešenia kaviarne a galérie v priestoroch PP
O/785/2024
objednávka
grau architects s.r.o.
36790745
16 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Architektonické, plánovacie a inžinierske služby 71250000-5
O/388/2024
objednávka
Inditex Slovakia, s. r. o.
36779644
20,97 EUR
27.10.2024
Predmet: Interiérové vybavenie - záclony, závesy , dekoračné predmety a pod. 19200000-8
510240591
faktúra
Inditex Slovakia, s.r.o.
36779644
20,97 EUR
24.10.2024
Predmet: Sklené poháre
510241085
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
106,40 EUR
27.12.2024
Predmet: Potlač textov na lino - výstava J. Schuberta
510241088
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
700,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Potlač textov na lino - výstava J. Schuberta
O/771/2024
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
106,40 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Július Schubert
O/770/2024
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - výstava Július Schubert
O/388/2021
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
108,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Výroba plotrov - výstava Kde sú ženy
510210649
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
108,00 EUR
22.10.2021
Predmet: plotre - Kde sú ženy
179/20
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
1 300,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Závesy
510200564
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
1 260,00 EUR
25.01.2021
Predmet: záves
510180002
faktúra
DMC, s.r.o.
36777455
94,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Tlač programovnika 1-2/2018
510170415
faktúra
DMC, s.r.o.
36777455
94,00 EUR
10.04.2018
Predmet: tlač programovníka 11-12/2017
12018
objednávka
DMC s.r.o.
36777455
94,00 EUR
03.04.2018
Predmet: tlač programovníka 1-2/2018
1402017
objednávka
DMC s.r.o.
36777455
94,00 EUR
16.03.2018
Predmet: obojstraanna plnofareb.tlač skladačiek
510240904
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
499,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Výtvarné pomôcky - keramická hlina
510240915
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
304,00 EUR
27.12.2024
Predmet: drev. stojany + príslušenstvo - ateliér
O/639/2024
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
304,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výtvarné pomôcky
O/633/2024
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Reštaurátorský špecializovaný materiál
O/465/2024
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
48,40 EUR
27.10.2024
Predmet: výtvarné pomôcky
510240685
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
48,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Výtvarné pomôcky - keramická hlina
O/245/2024
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
19,40 EUR
09.07.2024
Predmet: výtvarné pomôcky na školské programy
510240409
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
19,40 EUR
09.07.2024
Predmet: Keamická hlina
O/822/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
79,90 EUR
31.12.2023
Predmet: Sololitové dosky
O/813/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
186,40 EUR
31.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál do samooblužného ateliéru
O/782/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
359,50 EUR
31.12.2023
Predmet: Materiál a pomôcky na reštaurovanie
510230996
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
359,50 EUR
30.12.2023
Predmet: Mater. a pomôcky reštaurátorom
510231075
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
79,90 EUR
30.12.2023
Predmet: sololit - vzdelávanie Unicef
510231100
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
186,40 EUR
30.12.2023
Predmet: Výtvarný mat. do ateliéru MP
O/584/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
454,90 EUR
10.11.2023
Predmet: Materiál pre grafický ateliér
O/457/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
454,41 EUR
10.11.2023
Predmet: Materiál pre grafický ateliér
510230643
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
454,41 EUR
26.10.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230756
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
454,90 EUR
26.10.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230567
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
201,06 EUR
25.10.2023
Predmet: Farby, plátno - tábor
O/416/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
186,00 EUR
20.07.2023
Predmet: výtvarné pomôcky
O/409/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
224,00 EUR
20.07.2023
Predmet: výtvarný materiál na tábor (júl + august)
510230520
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
469,61 EUR
20.07.2023
Predmet: KP vzdelávanie
510230266
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
145,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230271
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
186,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230355
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
306,86 EUR
30.05.2023
Predmet: kancelársky materiál- vzdelávanie
510230369
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
368,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
O/352/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
475,00 EUR
30.05.2023
Predmet: material na workshopy pre teenagerov
O/343/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
368,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Materiál pre grafický ateliér
O/316/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
306,86 EUR
30.05.2023
Predmet: materiál na výtvarné workshopy pre školy (UNICEF)
O/283/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
186,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Materiál pre grafický ateliér
O/263/2023
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
145,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Materiál pre grafický ateliér
O/917/2022
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
153,00 EUR
13.02.2023
Predmet: výtvarný materiál Ukrajina grant
510221045
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
153,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Farby, lino, štetce
510220918
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
645,10 EUR
24.01.2023
Predmet: Reštauratorský mat.
510220917
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
61,70 EUR
24.01.2023
Predmet: Reštauratorský mat.
510220790
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
67,90 EUR
24.01.2023
Predmet: Lino - worshopy vzdelávanie
O/775/2022
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
999,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Reštaurátorský materiál
O/691/2022
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
67,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Gisela Weyde - materiál na workshopy
510220565
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
196,50 EUR
23.09.2022
Predmet: Reštauratorský mat.
O/558/2022
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
196,50 EUR
16.09.2022
Predmet: vybavenie reštau.dielne
O/457/2022
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
13,20 EUR
16.09.2022
Predmet: inštalačný materiál Gisela Weyde
510220427
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
13,20 EUR
22.07.2022
Predmet: tmel na drevo - výstava G. Weyde
O/553/2021
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
169,50 EUR
19.01.2022
Predmet: Reštaurátorské náradie
O/456/2021
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
31,20 EUR
28.10.2021
Predmet: Napínacie kliešte na obrazy
100240041
faktúra
Civitta Slovakia a.s.
36740454
255,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom podkrovia v Mirbachovom paláci, dňa 25.09.2024, pre podujatie "workshop pre mentorov na Climathon Bratislava"
100230013
faktúra
BEETLE s.r.o.
36737780
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: služby technika natáčanie 30.3.2023 - projekt DUNAJ 2
100220052
faktúra
BEETLE s.r.o.
36737780
100,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Fakturujeme Vám za ostatné služby spojené s natáčaním dňa 29.9. a 2.10.2022 pre projekt Dunaj
510160401
faktúra
PB TEL s.r.o.
36732273
550,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Umenie zbl.6-aut.preprava