organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100120049
faktúra
Základná umelecká škola Rajec
37811011
140,00 EUR
01.08.2012
Predmet: prenájom priestorov dňa 3.6.2012
zmluva o prenájme č.08/2012/23
08 / 2012 / 23
zmluva
PaedDr. Marián Remenius
37811011
140,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Prenájom priestorov
100190046
faktúra
Tatranská galéria v Poprade
37781481
100,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 201935 zo dňa 8.10.2019 odbornú výpomoc pri výstave Ľ. Sacho
100160057
faktúra
Tatranská galéria v Poprade
37781481
90,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za reprodukcie výtvarných diel:
01/2024/05
zmluva
Krajské múzeum v Prešove
37781278
0,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
510220285
faktúra
Tomáš Ďurovka
37617281
496,80 EUR
17.06.2022
Predmet: tričká Vidieť viac 60ks
O/300/2022
objednávka
Tomáš Ďurovka
37617281
496,80 EUR
17.06.2022
Predmet: Vyroba triciek GMB
510180434
faktúra
Tomáš Ďurovka
37617281
2 115,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Umenie zblízka 7 pláštenky, trička
1462018
objednávka
Tomáš Durovka
37617281
2 115,00 EUR
09.01.2019
Predmet: plašte a trička z potlačou GMB Umernie zblízka 7
O/213/2022
objednávka
Jozef Kolovič PROFAX
37574906
28,70 EUR
17.06.2022
Predmet: materiál na workshop Oblečení v hodvábe (BMD)
510220229
faktúra
Jozef Kolovič - PROFAX
37574906
28,70 EUR
13.05.2022
Predmet: strihový papier BMD
510220650
faktúra
Ing. Radoslav Tomek
37560301
150,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Hudobné vystúpenie DJ Kinet 14.5.22 MP
510220598
faktúra
Ing. Radoslav Tomek
37560301
150,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Hud.vystúpenie 21.6.22 MP
O/431/2022
objednávka
Ing. Radoslav Tomek
37560301
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: DJ Kinet
O/308/2022
objednávka
Ing. Radoslav Tomek
37560301
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: DJ Kinet
O/433/2023
objednávka
Gabriel Márkus
37555928
2 500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Údržba a opravy
520230034
faktúra
Aga24, s.r.o.
3730689
59,70 EUR
30.05.2023
Predmet: LED trubice
O/281/2023
objednávka
AGA 24, s.r.o.
3730689
59,70 EUR
30.05.2023
Predmet: materiálové náklady - led trubice k výstave Ľuba Sajkalová
510150336
faktúra
Adamský Svatoslav A.M.Commerce
37223585
100,00 EUR
22.10.2015
Predmet: mater.calunenie kresiel
510150335
faktúra
Adamský Svatoslav A.M.Commerce
37223585
450,00 EUR
22.10.2015
Predmet: calunenie kresiel
520250004
faktúra
Mailchimp
372008134
72,42 EUR
19.03.2025
Predmet: propagácia cez Mailchimp 1/25
520250020
faktúra
Mailchimp
372008134
71,97 EUR
19.03.2025
Predmet: propagácia cez Mailchimp 2/25
O/56/2025
objednávka
Mailchimp
372008134
1 800,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Mailchimp newsletter 2025
520240120
faktúra
Mailchimp
372008134
69,85 EUR
27.12.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 10/24
520240132
faktúra
Mailchimp
372008134
72,31 EUR
27.12.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 11/24
520240077
faktúra
Mailchimp
372008134
69,54 EUR
24.10.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 7/24
520240089
faktúra
Mailchimp
372008134
67,60 EUR
24.10.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 8/24
520240109
faktúra
Mailchimp
372008134
67,76 EUR
24.10.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 9/24
520240048
faktúra
Mailchimp
372008134
70,63 EUR
09.07.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 4/24
520240057
faktúra
Mailchimp
372008134
69,77 EUR
09.07.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 5/24
520240067
faktúra
Mailchimp
372008134
70,68 EUR
09.07.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 6/24
520240002
faktúra
Mailchimp
372008134
69,66 EUR
18.04.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 1/24
520240015
faktúra
Mailchimp
372008134
69,73 EUR
18.04.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 2/24
520240024
faktúra
Mailchimp
372008134
69,65 EUR
18.04.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 3/24
520230142
faktúra
Mailchimp
372008134
68,59 EUR
28.02.2024
Predmet: propagácia cez Mailchimp 12/23
520230102
faktúra
Mailchimp
372008134
65,92 EUR
30.12.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 10/23
520230126
faktúra
Mailchimp
372008134
63,66 EUR
30.12.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 11/23
520230047
faktúra
Mailchimp
372008134
63,71 EUR
03.11.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 6/23
520230052
faktúra
Mailchimp
372008134
62,84 EUR
03.11.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 7/23
520230063
faktúra
Mailchimp
372008134
64,42 EUR
03.11.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 8/23
520230075
faktúra
Mailchimp
372008134
65,67 EUR
03.11.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 9/23
520230028
faktúra
Mailchimp
372008134
63,26 EUR
30.05.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 4/23
520230040
faktúra
Mailchimp
372008134
64,81 EUR
30.05.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 5/23
520230002
faktúra
Mailchimp
372008134
63,93 EUR
26.04.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 1/23
520230012
faktúra
Mailchimp
372008134
65,83 EUR
26.04.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 2/23
520230022
faktúra
Mailchimp
372008134
64,74 EUR
26.04.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 3/23
O/42/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp December 2023
O/41/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp November 2023
O/40/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp Oktober 2023
O/39/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp September 2023
O/38/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp August 2023
O/37/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp Jul 2023
O/36/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp Jun 2023
O/35/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp Maj 2023
O/34/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp April 2023
O/33/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp Marec 2023
O/32/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp Februar 2023
O/31/2023
objednávka
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC
372008134
80,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Mailchimp Januar 2023
520220135
faktúra
Mailchimp
372008134
56,02 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 12/22 newsletre, pozvánky,..)
520220116
faktúra
Mailchimp
372008134
57,27 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 11/22 newsletre, pozvánky,..)
520220105
faktúra
Mailchimp
372008134
59,64 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 10/22 newsletre, pozvánky,..)
520220093
faktúra
Mailchimp
372008134
61,99 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 9/22 newsletre, pozvánky,..)
520220084
faktúra
Mailchimp
372008134
59,62 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 8/22 newsletre, pozvánky,..)
520220077
faktúra
Mailchimp
372008134
58,67 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 7/22 newsletre, pozvánky,..)
520220068
faktúra
Mailchimp
372008134
56,56 EUR
24.01.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 6/22 newsletre, pozvánky,..)
520220058
faktúra
Mailchimp
372008134
55,77 EUR
17.06.2022
Predmet: propagácia cez Mailchimp 5/22 newsletre, pozvánky,..)
520220035
faktúra
Mailchimp
372008134
55,90 EUR
13.05.2022
Predmet: propagácia cez Mailchimp 3/22 newsletre, pozvánky,..)
520220014
faktúra
Mailchimp
372008134
54,15 EUR
13.05.2022
Predmet: propagácia cez Mailchimp 3/22 (newsletre, pozvánky,..)
510130129
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál 4/2013
510130090
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál
510130056
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál 2/2013
510130023
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál 1/2013
510120470
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softwérový paušál 12/2012
510120471
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
58,50 EUR
19.02.2013
Predmet: preprogramovanie telef.ústrední
510120448
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
19.02.2013
Predmet: softwérový paušál 10/2012
510120418
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
858,60 EUR
19.02.2013
Predmet: softwérový paušál 10/2012
510120412
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
19.02.2013
Predmet: softwérový paušál 10/2012
169
objednávka
Andrej Koška, Direkt
37184091
850,00 EUR
17.10.2012
Predmet: dodanie komponentov a inštaláciu vysokorýchlostného internetového pripojenia pre digitalizáciu objektov
510120324
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
17.10.2012
Predmet: softwérový paušál 08-2012
510120205
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Softver.servis