organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510120161
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Softver.servis
510120108
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Softver.servis
510120075
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
360,00 EUR
04.05.2012
Predmet: sovtwear.paušál
510120062
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Softver.paušál 02/2012
510120023
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
04.05.2012
Predmet: softver.paušál/1
O/667/2021
objednávka
Alena Čiffáryová
37082469
156,39 EUR
19.01.2022
Predmet: Darček od GMB
510210936
faktúra
Alena Čiffáryová
37082469
156,39 EUR
17.01.2022
Predmet: fotopapier, ustalovač, vývojka Darček GMB
O/483/2021
objednávka
Martin Groch
3701263
180,00 EUR
28.10.2021
Predmet: dodatočné grafické práce k výstave Sudek
O/356/2021
objednávka
Martin Groch
3701263
360,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Grafické práce k výstave Sudek
510150279
faktúra
Blimp studio
36926141
300,00 EUR
22.10.2015
Predmet: opr.poskod.diela
510240842
faktúra
Dr. phil. Blanka Mongu
36908029
100,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Preklad publik.Preklad odb. dodadku ku štúdii publ. Gisely Weyde II do NJ
510241107
faktúra
Dr. phil. Blanka Mongu
36908029
120,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Preklad odbor. textu k projektu G.WeydeII
O/733/2024
objednávka
Mgr. Blanka Mongu
36908029
120,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zabezpečenie nemeckého textu Gisela Weyde II
O/575/2024
objednávka
Mgr. Blanka Mongu
36908029
100,00 EUR
27.10.2024
Predmet: preklad štúdie dodatok, tiráž, biografia/infotext
O/534/2024
objednávka
Mgr. Blanka Mongu
36908029
300,00 EUR
27.10.2024
Predmet: preklad štúdie Ž. Kiss-Szemán
510240797
faktúra
Dr. phil. Blanka Mongu
36908029
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Preklad publik. Gisely Weyde II do NJ
510190013
faktúra
Antalová Anna Dr.
36899470
205,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Osamelí preklad textov
72019
objednávka
Dr. Anna Antalová
36899470
205,00 EUR
04.03.2019
Predmet: preklad textov do AJ k výstave Osamelí
510140301
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
36857432
85,20 EUR
20.10.2014
Predmet: licencia Bratislavaský chodec
510140072
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
36857432
955,92 EUR
22.05.2014
Predmet: Koncesionársky poplatok 2014
510130280
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
36857432
959,12 EUR
25.09.2013
Predmet: koncesionárske poplatky 2013
510120319
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
36857432
477,96 EUR
21.05.2013
Predmet: RTVS popl. za II.polrok 2012
510120093
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
36857432
477,96 EUR
04.05.2012
Predmet: RTVS popl. k 31.1.2012
510120025
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
36857432
17,00 EUR
04.05.2012
Predmet: inzercia Rad.práce
510240720
faktúra
Mgr. Július Barczi
36856541
350,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
O/729/2022
objednávka
TOMA-MED s.r.o.
36852627
20,00 EUR
22.11.2022
Predmet: potvrdenie - práca v noci
510170045
faktúra
Slovak Press Photo,s.r.o.
3684474
45,00 EUR
22.06.2017
Predmet: vyučt.KP S.Green
510160358
faktúra
Slovak Press Photo,s.r.o.
3684474
500,00 EUR
24.03.2017
Predmet: výst.S.Green-spolupr.pri výstave
510150402
faktúra
Slovak Press Photo,s.r.o.
3684474
525,15 EUR
12.05.2016
Predmet: A.Chekmenev-vstupne+katalog0
510150259
faktúra
TYPOSET s.r.o.
36832880
157,42 EUR
22.10.2015
Predmet: tlač graf.reprod.300 ks
802015
objednávka
Typoset print.s.r.o.
36832880
157,42 EUR
27.08.2015
Predmet: tlač.graf. reprodukcii
O/601/2021
objednávka
TRO-REAL s.r.o.
36822779
237,60 EUR
19.01.2022
Predmet: inštalačný materiál Bartoš
O/513/2021
objednávka
TRO-REAL s.r.o.
36822779
1 060,80 EUR
19.01.2022
Predmet: kovové stojky výstava P. Bartoš
510210885
faktúra
TRO-REAL s.r.o.
36822779
273,60 EUR
17.01.2022
Predmet: kovove police 2ks -Bartoš
510210833
faktúra
TRO-REAL s.r.o.
36822779
1 060,80 EUR
17.01.2022
Predmet: kovove stojky 17ks -Bartoš
O/116/2025
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
700,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Databázové systémy (SW) adobe pre restauratorky a podpisovanie dokumentov pre HR
510250105
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
1 250,66 EUR
19.03.2025
Predmet: Správa PC siete, programov 1/2025
O/134/2025
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Správa počítačovej siete a technického vybavenia 01/2025
O/83/2025
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
8 300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Databázové systémy (SW)
O/82/2025
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
8 100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Databázové systémy (SW)
O/60/2025
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
1 850,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
O/57/2025
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
4 100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
510240934
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
3 499,92 EUR
27.12.2024
Predmet: MacBook, Magic Mouse, Parallels Desktop
510240935
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
926,88 EUR
27.12.2024
Predmet: Správa PC siete, programov 10/2024
510241093
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
1 204,56 EUR
27.12.2024
Predmet: Notebook Dell Latitude 2 ks + Monitor Dell 2 ks
510241094
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
2 489,30 EUR
27.12.2024
Predmet: 45 iiyama 2ks, apple magic Keyb. 2ks, dell 24 monitor 2ks
510241095
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
507,60 EUR
27.12.2024
Predmet: 45 iiyama 2ks, apple magic Keyb. 2ks, dell 24 monitor 2ks
510241121
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
986,88 EUR
27.12.2024
Predmet: Správa PC siete, programov 11/2024
510241127
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
750,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Chladnička na mlieko + kávovar Vajnorská
510241128
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
2 556,00 EUR
27.12.2024
Predmet: aktualizáciu riadiacej dokumentácie GDPR pre GMB
510241129
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
2 697,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Tlačiareň Canon image
510241152
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
92,40 EUR
27.12.2024
Predmet: IT príslušenstvo
510241154
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
994,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Správa PC siete, programov 12/2024
O/783/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
750,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
O/781/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
2 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
O/755/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
100,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
O/660/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
2 600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
O/602/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
3 499,92 EUR
15.12.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
O/595/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
550,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Opravy a údržba kancelárskych strojov a zariadení
O/567/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
1 250,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
O/525/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
70,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
O/487/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
300,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
O/486/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
1 200,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Foto technika vrátane príslušenstva
O/449/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
3 100,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
510240552
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
753,36 EUR
24.10.2024
Predmet: Správa PC siete, programov 6/2024
510240553
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
247,80 EUR
24.10.2024
Predmet: Príslušenstvo k PC+Mobil
510240562
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
1 474,80 EUR
24.10.2024
Predmet: Lampový LCD projektor+micro PC k projektoru
510240572
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
1 147,20 EUR
24.10.2024
Predmet: iMac 24" 4,5K Apple ružový
510240620
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
944,52 EUR
24.10.2024
Predmet: Správa PC siete, programov 7/2024
510240699
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
870,12 EUR
24.10.2024
Predmet: Správa PC siete, programov 8/2024
510240765
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
3 000,00 EUR
24.10.2024
Predmet: iMac 24" 4,5K Apple ružový 2 ks
510240791
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
62,28 EUR
24.10.2024
Predmet: Bezdrôtová myš - prísl. k PC 3 ks
510240792
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
272,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Monitor DELL 24 2ks
510240793
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
1 178,76 EUR
24.10.2024
Predmet: Fotoaparát Canon Eos RP - príslušenstvo
510240794
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
627,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Správa PC siete, programov 9/2024
O/358/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
1 200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
O/347/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
260,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Nákup vybavenia
O/298/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
2 000,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Audiovizuálna technika pre výstavy
O/251/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
2 556,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Služby audítorov 79212000-3
O/222/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo