Dokumenty:
zobraziť na stránke
436/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
133,30 EUR
14.12.2021
Predmet: Telekom. služby
436/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
436/2019
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
288,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení OU
436/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
25,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Seminár ŠJ
436/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
24,48 EUR
22.12.2017
Predmet: Pekárenské výrobky
436/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 8.12.2016
436/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
36,82 EUR
15.01.2016
Predmet: Poplatok za vedenie účtu cenných papierov za rok 2015
435/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 3.Q 2023
435/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
230,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Elektrická energia OÚ + OcÚ 11/2022
435/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
302,78 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
435/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
90,74 EUR
19.11.2020
Predmet: Poplatok TKO 10/20
435/2019
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
1 755,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Čistenie a monitoring ČOV
435/2018
faktúra
Kokiska s. r. o.
02509016
248,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Vianočná dekorácia KD
435/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
202,95 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
435/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
18.01.2017
Predmet: Zvoz plastov 7.12.2016
435/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
15.01.2016
Predmet: Zneškodnenie plastov 12/2015
434/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/23
434/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Projektový manažment OS 9/22, 10/22
434/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
194,99 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
434/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
372,73 EUR
19.11.2020
Predmet: Uloženie odpadu 10/20
434/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Právne služby 10/2019
434/2018
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Audit 2017
434/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
21,07 EUR
22.12.2017
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
434/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
528,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice aktivačnej nádrže
434/2015
faktúra
DOBZEP s.r.o.
36838055
933,33 EUR
15.01.2016
Predmet: Drvený asfalt dodanie a doprava
433/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Služby v oblasti BOZP, OPP 3. štvrťrok 2023
433/2022
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
295,16 EUR
09.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
433/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
138,38 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
433/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Právne služby 10/20
433/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
108,42 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
433/2018
faktúra
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Oprava a výmena potrubia ČOV
433/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,54 EUR
22.12.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky
433/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
528,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
433/2015
faktúra
ASKEN tools s.r.o.
47224681
583,25 EUR
15.01.2016
Predmet: Kompresor pre DHZ
432/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
397,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Montáž ohrievača vody v suteréne MŠ Dulov
432/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
298,09 EUR
09.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
432/2021
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
40,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
432/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
64,32 EUR
19.11.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní HP
432/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
256,63 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
432/2018
faktúra
Ľubomír Suchánek
44174331
80,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Stojan na inf. tabuľu - Cintorín
432/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
22.12.2017
Predmet: Zdravotná služba 11/2017
432/2016
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
668,90 EUR
18.01.2017
Predmet: Stravné lístky
432/2016
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
90,00 EUR
22.04.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu na 8.6.2016
432/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Zvoz plastov 15.12.2015
43/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPD 2/23
43/2022
faktúra
Dynam IT, s.r.o.
44594763
86,40 EUR
18.03.2022
Predmet: Web a email
43/2021
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
161,42 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka na vývoz VOK s obj. odpadom k.č. 200307 - 2x
43/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
90,48 EUR
25.02.2021
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 1/21
43/2020
objednávka
SATES, a.s.
31628541
07.10.2020
Predmet: Aktualizácia projektu dopravného značenia k BOD 2020 v zmysle aktuálnej vyhlášky
43/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
43/2019
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
117,60 EUR
22.08.2019
Predmet: Medaile BOD
43/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
07.02.2019
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody z ČOV
43/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
18.07.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby podľa rozpisu v prílohe
43/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 620,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Plyn KD
43/2017
objednávka
AME, spol. s r.o.
13.07.2017
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
43/2017
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
32,80 EUR
17.02.2017
Predmet: Odobraté školské ovocie 09-12/2016 pre ZŠ Dulov
43/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
29.09.2016
Predmet: Pranie obrusov
43/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
43/2015
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Objednávka geodetického vytýčenia pod komunikáciu v ulici Vanko-Černuška
43/2015
zmluva
Mária Kebísková
50,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
43/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
43/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,40 EUR
19.03.2014
Predmet: Pranie obrusov
43/2014
zmluva
Anna Tomanová
0,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
43/2013
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Darovacia zmluvy - technika do ZŠ
43/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
70,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Systémový služby na programovom vybavení účtovníctvo a majetok
431/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
626,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Plyn 11/2022 - KD+OcÚ
431/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Projektový manažment 9,10/2021
431/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
13,18 EUR
19.11.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky- Mobil OU
431/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
238,73 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
431/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
431/2016
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
48,41 EUR
18.01.2017
Predmet: Bankový poplatok za vedenie účtu cenných papierov
431/2016
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
90,00 EUR
22.04.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
431/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
102,42 EUR
15.01.2016
Predmet: Nákup tovaru pre opravu podlahy v kotolni
430/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,54 EUR
06.03.2024
Predmet: Taška biela 350 ks na Beh okolo Dulova
430/2023
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava zábradlia na ČOV
430/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
239,09 EUR
09.01.2023
Predmet: Plyn 11/2022 - MŠ
430/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 290,36 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
430/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
32,21 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
430/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
291,76 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
430/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36314141
90,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu